| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 600.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLCOAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000027 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000898664446 | José Welligton Dantas Fernandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/06 COMO PREFEITO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/06 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2006 | 3374.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL OCUPAN- TE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2006 | 400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2006 | 400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2006 | 1789.30 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNA 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2006 | 1260.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005 PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REPARTI- COES DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 PARA TRATAR DE ASSUN TOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 39.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/06 E 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITUA NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 750.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA PARA PARTICIPACAO DO XI CARNA VAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-BREJOFOLIA QUE REALIZAR-SE-A DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 750.00 | 00003629644406 | ANTONIO ALDERI DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA PARA PARTICIPACAO DO XI CARNA VAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-BREJOFOLIA QUE REALIZAR-SE-A DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 316.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 150.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 150 ALVARAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DO PESSOAL RESPON- SAVEL PELO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 254.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 DE UMA APA-RELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 804.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 24.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 100.00 | 00037373820425 | ANA MELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE PO LICIA NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 461.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 285.67 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DA CASA ALUGADA PARA ACOLHIMENTO DO PESSOAL RESPONSA-VEL PELO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 268.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE PARA O PELOTAO DE POLI- CIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 1557.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 260.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA GERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 565.85 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 1832.86 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, ACOU- GUE, MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 1474.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, ACOUGUE, MATADOURO, CRUZEIROREPETIDORA DE SINAL DE TV E POCOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2006 | 90.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2006 | 4294.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2006 | 273.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004 COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2006 | 617.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE FI- NANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2006 | 51.66 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPE-CIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2006 | 0.82 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2006 | 11.87 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2006 | 846.77 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2006 | 3787.37 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2006 | 261.45 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/01/2006 | 800.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE COLACAODE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 8§ SERIE DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSE OLIMPIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/01/2006 | 4040.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA QUEIMA DURANTE A ENTRADA DO ANO NOVO DE 2006 NAS FESTIVIDA- DES DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/01/2006 | 402.50 | 40979064000109 | SAO BENTO DIST.DE BEBIDAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN--NADE BEBIDAS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALI-NA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/01/2006 | 2630.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM SHOW EM PRACA PU-BLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2005 NAS COME-MORACOES DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILA-GRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/01/2006 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/01/2006 | 452.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATURA DA POLICIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2006 | 3083.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DEFILMAGEM E SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA AS SE- CRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003115 | 02/01/2006 | 1826.42 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 971,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003123 | 02/01/2006 | 2119.32 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.127,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 6.600 NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003131 | 02/01/2006 | 813.66 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 438,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR AGRALLE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 60 MUROS DE PEDRA PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003158 | 02/01/2006 | 1364.23 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 725,66 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003166 | 02/01/2006 | 500.50 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO FORNECIMENTO DE 1.489,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A PATROL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003174 | 02/01/2006 | 2299.76 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003182 | 02/01/2006 | 2072.70 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.102,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O O-NIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003191 | 02/01/2006 | 1763.81 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 938,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CA- MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003204 | 02/01/2006 | 352.17 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 136,5 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNL-6672-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003212 | 02/01/2006 | 2044.69 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10.87,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNY 6080-PB NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/01/2006 | 13075.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/01/2006 | 1284.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORADE TV, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO PUBLI-CO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/01/2006 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORADE TV, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO PUBLI-CO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0322-1/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/01/2006 | 1530.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MO MES DE NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/01/2006 | 1674.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MO MES DE DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/01/2006 | 22.22 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/01/2006 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ON DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/01/2006 | 359.67 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/01/2006 | 371.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ON DE FUNCIONA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/01/2006 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ON DE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTACAO MUNI- CIPAL VEICULADOS NA RADIO TAQUARITUBA FM DE BREJO DO CRUZ-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/01/2006 | 0.53 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/01/2006 | 75.55 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/C I D E EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/01/2006 | 3508.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/01/2006 | 0.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NUME-RO 03375-8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/01/2006 | 51.66 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/01/2006 | 670.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 APARELHO DVD E 01 TV 14 POLEGADAS TOSHIBA PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 180.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 60.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO DE CATOLE DO ROCHA PARA BREJO DO CRUZ NO MES DE JANEIRO/2006PARA COORDENAR O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 300.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | SMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 300.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JA NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 250.00 | 00003634441496 | VANDERLEI DUTRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE DEZ DIAS, COMO PEDREIRO,NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 250.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA, BARRO E CONCRETO PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE PREDIOS DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 1876.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 576.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, LIXA E THINNER PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 690.00 | 00050969773404 | ZULMIRA MARIA SARAIVA GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2006 | 46751.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2006 | 5860.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2006 | 11780.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2006 | 23169.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2006 | 1700.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PROFESSORMANOEL TORRES, JOSUE ALVES DE AZEVEDO E 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2006 | 627.00 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2006 | 162.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2006 | 957.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2006 | 385.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2006 | 999.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2006 | 1094.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TELHAS, TIJOLOS, PORTAS E MADEIRA PARA RECUPERACAO DO PREDIO DAS ESCOLAS, PROF.MA- NOEL TORRES E PROF. TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2006 | 1590.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACAIDR-6102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2006 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2006 | 149.52 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2006 | 15.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2006 | 567.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2006 | 300.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2006 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2006 | 95.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2006 | 260.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOCLA 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2006 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2006 | 260.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2006 | 260.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2006 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2006 | 260.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2006 | 260.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2006 | 260.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2006 | 232.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2006 | 295.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2006 | 295.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2006 | 200.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 5¦ FORMACAO CONTINUADA COM AL- FABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2006 | 325.00 | 00004924326437 | JOSEANE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2006 | 246.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2006 | 253.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2006 | 288.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2006 | 281.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2006 | 246.00 | 00084031638434 | GILVANA ARAUJO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALBETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2006 | 295.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2006 | 295.00 | 00004782495439 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2006 | 288.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2006 | 295.00 | 00030847796434 | MARIA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2006 | 232.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2006 | 267.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/01/2006 | 7159.03 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 70.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA A MAQUINA XEROXDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 47.52 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TOM DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 130.52 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CA PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 69.35 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 210.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRO- MOTIRA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS LUCIA DA ROCHA AZEVEDO NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 150.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 300.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 200.00 | 00037373820425 | ANA MELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DEPUTA- DO AMERICO MAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO1§ PELOTAO DA 2¦ CIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 30.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 600.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRES- SORA HP 1300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS REEM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DALEI 759/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS REEM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DOAVISO DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FI- NANCEIRO E AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACAORELATIVOS AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS REEM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DOEDITAL DE CONCURSO PUBLICO REFERENTE A PROVA PRATICA PARA DIGITADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA ACOLHI-MENTO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELO RECADASTRA-MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 33.56 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA PARA ACOLHIMENTO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 220.00 | 00039270831434 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2006 | 4032.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2006 | 70.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001864 | 02/01/2006 | 400.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A- POIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2006 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PA- RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2006 | 60.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN COM A FI NALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS DA PREFEITU RA NA ACAPLAM SUGERE ORGANIZACAO S/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2006 | 74.00 | 00008699950497 | JOSE DARCY DE VASCONCELOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS DAS VAS CULANTES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COMERCIAL DE PROPA- GANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIO IN DEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2006 | 120.00 | 00085919268115 | FRANCINEIDE DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS VIGILANTES DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO PERIODO DE REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILA- GRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2006 | 105.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2006 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATU-RN E CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/01/2006 | 222.25 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 330.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NA TAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 180.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB ENATAL-RN COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 3000.01 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 1485.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 370.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 410.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 186.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMX-0315-PB (AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 353.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA JTD-8518-CE (PAMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 100.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 38,02 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 116.00 | 00052968367404 | MARIA JOSE ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AM- BIENTAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 300.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC S DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JANEI RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 300.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 300.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ALBA LUCIA DA S. FERNANDES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 300.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 300.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 130.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA NO VEICULO DE PLACA JTD-8518-PB.(PAMPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 260.00 | 00039270831434 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMANUTENCAO DE 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADODA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 99.00 | 00039270831434 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMANUTENCAO DE VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 170.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 1015.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 889.69 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 5826.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 991.29 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PAC S E PSF NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 500.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 530.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001031 | 02/01/2006 | 982.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2006 | 10112.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 DOS AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2006 | 17689.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2006 | 293.00 | 00078889928468 | NABOR TORRES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2006 | 3746.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/2005 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2006 | 24965.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2005 DO PESSOAL PAR- TICIPANTE DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2005 COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001660 | 02/01/2006 | 1257.34 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001678 | 02/01/2006 | 1115.48 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001686 | 02/01/2006 | 1950.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2006 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORES DURANTE A CAMPA- NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2006 | 1510.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2006 | 1950.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2006 | 954.55 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2006 | 1531.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2006 | 100.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO REV DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 38,02 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2006 | 517.75 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2006 | 135.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 TIJOLOS PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF III LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2006 | 156.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2006 | 780.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2006 | 1552.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2006 | 1612.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2006 | 2129.40 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2006 | 1521.29 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIAS E PAMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2006 | 235.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB E PAMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2006 | 55.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2006 | 647.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBU-LANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2006 | 210.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, JOAO PESSOA-PBE FORTALEZA-CE CO PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2006 | 100.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 LANTERNAS E 20 UNIDADES DE FOQUITOS DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2006 | 208.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2006 | 130.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE SECRETARIA DE SAUDE, PAMPA E BULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2006 | 168.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2006 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SOUSA-PB E 02 A CAICO-RN COM PACIENTES DO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2006 | 64.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2006 | 58.50 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGEN TES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2006 | 300.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2006 | 490.00 | 00079003362491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 BOLSA DE LONA PARA OS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2006 | 360.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2006 | 695.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA, CAICO-RN, PAU DOSFERRROS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2006 | 600.00 | 00093064373404 | EXPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TELAO PARA EXIBICAO DE IMAGENS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SECRE- TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002844 | 02/01/2006 | 305.47 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 118,4 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002852 | 02/01/2006 | 1046.45 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 405,6 LITROS DE GASOLINA PARA A PAMPA DE PLACA JTDA 8518-PB NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002861 | 02/01/2006 | 2036.14 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 789,2 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002879 | 02/01/2006 | 2353.73 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 912,3 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/01/2006 | 10684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2006 DOS MEDICOS PLANTO- NISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/01/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2006 | 537.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 56 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/01/2006 | 513.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS E QUEIJO DE MANTEIGA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/01/2006 | 368.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 368 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/01/2006 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/01/2006 | 80.10 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO DE 2006 DO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/01/2006 | 83.33 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO SEGURO DO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/01/2006 | 32.55 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/01/2006 | 300.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/01/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/01/2006 | 316.17 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 105,39KG DE FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2006 | 715.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA O PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 224.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 24 KG DE CARNE DESTINADA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 2120.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2006 | 150.00 | 00006500878876 | JAIR OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2006 | 525.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA O PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2006 | 1971.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001996 | 02/01/2006 | 132.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2006 | 200.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A POMBAL COM O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2006 | 150.00 | 00070661367134 | FRANCISCO GOMES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA MORADIA DA SE- NHORA PATRICIA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/01/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/01/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/01/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/01/2006 | 260.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O CURSO DE HISTORIA PROMOVIDO PELA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2006 | 1300.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM POSTE 10/300 E 03 POSTES 10/150 PARAA REDE DE ILUNINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2006 | 700.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2006 | 49.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2006 | 820.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2006 | 300.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2006 | 325.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2006 | 300.00 | 00085229733420 | FRANCISCO EDIMAR NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FROTA DE VEICU- LOS DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007439327497 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FROTA DE VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005621243498 | SEVERINO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE RUAS NAO PAVIMENTA DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2006 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JA NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPINONO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2006 | 300.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2006 | 300.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2006 | 300.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2006 | 350.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2006 | 330.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2006 | 120.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS REPOSICAO PARA O TRATOR AGRALLE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2006 | 134.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO E TORNEAMENTO DO EI XO DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2006 | 280.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLI- CAS DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2006 | 360.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASNO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2006 | 315.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS NAO PA VIMENTADAS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007560929494 | JOSE MARIA LINHARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASNO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2006 | 8869.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2006 | 9058.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2006 | 87.21 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2006 | 1032.64 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2006 | 709.80 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HODRAULICO P/ A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2006 | 427.50 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2006 | 887.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2006 | 114.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2006 | 409.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR VERME-LHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2006 | 779.51 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS TRATORES FORD E AGRALLE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2006 | 230.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS TRATORES FORD E AGRA-LLE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2006 | 340.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BATERIA PARA O TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2006 | 920.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRUALICO E OUTROS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2006 | 262.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2006 | 45.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/01/2006 | 7150.00 | 00032426453400 | José Roberto da Silva | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 130 PIPAS D AGUA PARA IRRIGACAO DAS PRACASPUBLICAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/01/2006 | 42.54 | 00045981027487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/01/2006 | 96.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO PIPADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/01/2006 | 20232.06 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/01/2006 | 2588.77 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/01/2006 | 2194.61 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/01/2006 | 2056.24 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/01/2006 | 29388.14 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/01/2006 | 1914.59 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/01/2006 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/01/2006 | 400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/01/2006 | 716.17 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/01/2006 | 3789.31 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/01/2006 | 8000.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/01/2006 | 900.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/01/2006 | 8951.31 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/01/2006 | 3654.01 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/01/2006 | 20.90 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NO DIA 09.06 REFERENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO-EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/01/2006 | 173.50 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 57,84KG DE FRANGO PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003646 | 20/01/2006 | 346.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA RA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003654 | 20/01/2006 | 1304.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/01/2006 | 1058.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAUDEDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/01/2006 | 696.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/01/2006 | 130.00 | 00020556616472 | FERNANDO LUIZ SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA GE LADEIRA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI TAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DERODOVIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/01/2006 | 274.00 | 05740720000107 | G. S. CAMPO SOUSA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 53,938 KG DE VERGALHAO DE FERRO CA 50 PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003743 | 27/01/2006 | 26700.73 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REGUAS, TESOURAS, PLACAS DE ISOPOR, PA-PEL CAMUR€A, PAPEL ALUMINIO, PAPEL CHAMEX PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003808 | 30/01/2006 | 2390.23 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.278,20 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003816 | 30/01/2006 | 1611.57 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 861,57 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003824 | 30/01/2006 | 815.66 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 436,18 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MI-CRO ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB NO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2006 | 1380.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 IMPRESSORA HP LASER JET 1320 PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2006 | 518.50 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2006 | 3787.39 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003875 | 30/01/2006 | 1693.47 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 905,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEI-CULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003760 | 30/01/2006 | 2355.80 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 613,10 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003778 | 30/01/2006 | 2016.79 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 781,70 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003786 | 30/01/2006 | 1255.17 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 486,5 LITROS DE GASOLINA PARA A PAMPA DE PLACA JTD-8518-CE NO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003794 | 30/01/2006 | 383.13 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 148,5 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377 NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2006 | 1380.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 IMPRESSORA LASER JET HP 1320 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2006 | 1300.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MICRO-COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003832 | 30/01/2006 | 797.56 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 426,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR AGRALLE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003841 | 30/01/2006 | 2110.86 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1128,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 6.600 NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003859 | 30/01/2006 | 1864.95 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 997,30 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRAVERMELHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003867 | 30/01/2006 | 2399.40 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.251,02 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A PATROL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2006 | 1284.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO, POCOS, REPETIDORA DE SINAL DE TV, CRUZEIRO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004038665453 | VERA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ACENTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2006 | 335.39 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2006 | 300.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007439327497 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FROTA DE VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE FE VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2006 | 320.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2006 | 150.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005621243498 | SEVERINO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE RUAS DA ZONA URBA NA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2006 | 360.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO TANQUE PIPA E CARRO DE MAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2006 | 545.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO EM AUTOCLAVE PARA ABAS TECIMENTO D AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2006 | 300.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2006 | 360.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2006 | 340.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPINONO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2006 | 300.00 | 00085229733420 | FRANCISCO EDIMAR NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FROTA DE VEICU- LOS DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007560929494 | JOSE MARIA LINHARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASNO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASNO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS NAO PA VIMENTADAS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2006 | 300.00 | 00075178702468 | FRANCILENE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLI- CAS DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2006 | 340.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2006 | 340.00 | 00078518733472 | SIDRONIO ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO TEIXEIRA DE LIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2006 | 8979.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2006 | 9549.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2006 | 638.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 319 ARVORES NAS RUAS: SAO VICENTE DE PAULA, PE. AYRES, PETRONILO RIBEIRO E DEP. AMERICO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2006 | 675.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 27 PARES DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2006 | 502.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRUALICO E OUTROS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2006 | 1650.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 55 TUBOS DE 30 CM PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2006 | 1580.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2006 | 120.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CANINDE-CE TRANSPORTANDO ROMEIROS DESTE MUNI CIPIO PARA UMA VISITA A IGREJA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2006 | 400.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2006 | 40.00 | 00007394054462 | MARIA DE LOURDES MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2006 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003608367470 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JORDANA MARIA F. BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 2304.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003582690407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004720673465 | JOSE JACKSON CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2006 | 80.00 | 00005536265407 | IRANI GARCIA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2006 | 402.20 | 00007448050400 | JOSEILSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICA DE MADEIRA PARA ME LHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2006 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2006 | 1733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2006 | 700.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO ISIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2006 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2006 | 60.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, COMPACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2006 | 30.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB TRANSPOR TANDO PACINETE INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2006 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, ENATAL COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2006 | 150.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE TRANSPORTANDO A SENHORA JORDANA MARIA FERNAN-DES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2006 | 178.85 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2006 | 700.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO PARA A PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2006 | 43.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM.DE PROD.AGROPEC.E REP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 TUBOS DE PULVERIZACAO E 10 FILTROS PARA BICO DE PULVERIZADOR JATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2006 | 140.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM VIDRO E 01 BORRACHA PARA A PORTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2006 | 560.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CHAVE GRIFO E TELHA ONDULADA PARA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2006 | 140.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2006 | 886.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2006 | 709.80 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2006 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE GELBA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2006 | 1790.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2006 | 60.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2006 | 122.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2006 | 389.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE DO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2006 | 537.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 56 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2006 | 801.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS E QUEIJO DE MANTEIGA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2006 | 231.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2006 | 1079.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2006 | 470.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2006 | 645.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2006 | 549.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2006 | 386.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2006 | 2690.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2006 | 360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES INTERNOS DO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOACOM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2006 | 315.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2006 | 145.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE SECRETARIA DE SAUDE, PAMPA E BULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2006 | 200.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2006 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2006 | 1460.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2006 | 300.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2006 | 300.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2006 | 300.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ALBA LUCIA DA S. FERNANDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2006 | 300.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVE REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2006 | 300.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC S DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AM- BIENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2006 | 300.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2006 | 24960.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2006 | 17345.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO/2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 3197.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 12410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 6325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2006 | 10213.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2006 DOS AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2006 | 9893.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DOS AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2006 | 107.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 TIJOLOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF III LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO E BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00004655161493 | LUCY ANNE FERNANDES DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ENFERMEIRA RAI MUNDA MONALISA ALVES DE ARAUJO NO POSTO ONDE FUNCIONA O PSF II NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2006 | 316.00 | 00060468955020 | CARLOS ALBERTO SOLQUEJATO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FUNILARIA NA AMBULAN CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2006 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026233606420 | SILVIO FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2006 | 588.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 21 PARES DE BOTAS PARA OS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2006 | 98.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO MANGUEIRAS E PREGOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2006 | 437.80 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2006 | 3649.21 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2006 | 440.29 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2006 | 411.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2006 | 98.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2006 | 60.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 24 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2006 | 140.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINAS DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2006 | 728.68 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2006 | 420.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAM PINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2006 | 325.00 | 00004924326437 | JOSEANE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2006 | 60.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2006 | 864.50 | 07578680000174 | F.I. G. DUARTE LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2006 | 10.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 000151 DE 02.01.2006 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2006 | 1210.00 | 00002508282430 | PEDRO GONCALVES DE ALMEDA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2006 | 2000.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2006 | 27.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROLHOS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2006 | 105.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COMERCIAL DE PROPA- GANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIO IN DEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2006 | 274.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS E TALOES PA RA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2006 | 260.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2006 | 19.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2006 | 283.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003999 | 01/02/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2006 | 345.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 36 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2006 | 50.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2006 | 100.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLCOAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2006 | 154.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2006 | 827.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000898664446 | José Welligton Dantas Fernandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2006 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO/06 COMO PREFEITO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2006 | 5874.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO/06 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2006 | 152.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2006 | 322.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2006 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DELICENCA DE INSTALA€AO E HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2006 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2006 | 200.00 | 00037373820425 | ANA MELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP. AME RICO MAIA 458 PARA FUNCIONAMENTO DO 1 PELOTAODE POLICIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2006 | 200.00 | 00037373820425 | ANA MELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DEPUTA- DO AMERICO MAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO1§ PELOTAO DA 2¦ CIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2006 | 210.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, A SERVICO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS LUCIA DA ROCHA AZEVEDO NO MES DE FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2006 | 4032.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2006 | 170.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO COPIAS XERO- GRAFICAS E ENCADERNACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2006 | 77.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2006 | 2540.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DIGITALIZACAO DE FOTOS E GRAVA CAO EM DVD PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2006 | 250.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A VIATURA DA PO-LICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2006 | 133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DEAVISO DE PUBLICACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DEAVISO DE PUBLICACAO DO REO RELATIVO AO BIMES-TRE NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 E HOMOLAGACAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2006 | 55.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2006 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAATUALIZAR O PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2006 | 1667.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2006 | 1590.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACAIDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2006 | 1.20 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 00453-7/2006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ELMAR PROCESSAMENTO E ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA E SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DAPREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA BILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2006 | 3792.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2006 | 260.00 | 00005843090400 | TEREZINHA DE FIGUEIREDO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2006 | 290.00 | 00050969773404 | ZULMIRA MARIA SARAIVA GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO ENCARREGADA DO NUCLEO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2006 | 260.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2006 | 260.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNIICI PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2006 | 0.21 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL 001851 PELO FOR NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEI CULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2006 | 54.96 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2006 | 0.57 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO XVI CIRCUITO DE MOTOCROSS REALIZADO NO CIRCUITO EMERSON LOBO MAIA NO DIA 25.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/2006 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2006 | 1095.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2006 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTE- CA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2006 | 107.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE N.S. DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2006 | 50.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHA DE ZINCO PA RA COLOCACAO NO TETO DA ESCOLA TEREZINHA GAR CIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2006 | 650.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERGALHAO DE FERRO E TELHAS PARA A ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2006 | 530.24 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUA DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE UMASALA DE AULA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2006 | 1400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, PARAFUSOS E TRINCHAS PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2006 | 40.00 | 00015658708400 | JOSE ALUZINETE XAVIER DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E CALIBRA GEM DE VALVULAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2006 | 449.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2006 | 390.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESMALTE SINTETICO PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2006 | 579.20 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUAS DE MADEIRA MISTA PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOCLA JOSUE AL-VES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2006 | 650.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR POR UM PERIDO DE 01 ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2006 | 555.50 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO -EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DAS ESCOLAS: TEREZINHA GARCIA PEREIRA E PROF.MANOELTORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2006 | 822.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRO, ARAME, TINTAS PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2006 | 545.00 | 06888718000142 | COMPOSE-IND.COM.DE CAMA MESA BANHO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LENCOIS E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHEN.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2006 | 5500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITA- RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2006 | 100.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JANUARIO NO BRE PARA FUNCIONAMENTO DA 5 SERIE DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2006 | 500.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2006 | 120.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2006 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO DE CATOLE DO ROCHA PARA BREJO DO CRUZ NO MES DE FEVEREIRO/06PARA COORDENAR O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2006 | 60.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2006 | 300.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE FE VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2006 | 300.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2006 | 690.00 | 00050969773404 | ZULMIRA MARIA SARAIVA GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | SMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2006 | 250.50 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA CRECHE N. S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2006 | 13814.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2006 | 5419.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2006 | 45648.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2006 | 23420.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2006 | 1029.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2006 | 360.00 | 00005011187489 | CARLOS WIRLEI LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA ISABEL JOAQUINA LINHARES DURANTE 09 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2006 | 500.00 | 00084031573472 | FRANCISCO INACIO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA JO- SUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2006 | 240.00 | 00006383575430 | JOSE MARIA PEREIRA SANTIGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2006 | 390.00 | 00080514413468 | EDMAR ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA TE- TEZINHA GARCIA PEREIRA DURANTE 26 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONS- TRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA TEREZI NHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2006 | 1040.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 26 DIAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVICO DA ESCO-LA FRANCISCA GOMES BATISTA DURANTE 26 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2006 | 480.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2006 | 1396.50 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DAS ESCO LAS DOS SITIOS: VACA MORTA, POCO DA ONCA, CA CHOEIRA E TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2006 | 158.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2006 | 360.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 36 COMBOBOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TE-REZINHA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2006 | 44.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2006 | 90.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2006 | 200.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 6¦ FORMACAO CONTINUADA COM AL- FABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2006 | 267.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2006 | 232.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2006 | 288.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2006 | 232.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2006 | 246.00 | 00084031638434 | GILVANA ARAUJO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALBETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2006 | 253.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2006 | 295.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2006 | 288.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2006 | 246.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2006 | 295.00 | 00004782495439 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2006 | 295.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAM BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2006 | 281.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2006 | 295.00 | 00030847796434 | MARIA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2006 | 295.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2006 | 311.50 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LIXAS, MASSA, VERNIZ E OUTRO PRODUTOS PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2006 | 1640.00 | 09082736000120 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN0TO DE ESMALTE SINTETICO E THINNER PARA O SER-VICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2006 | 685.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE JOGOS DE TOALHAS E OUTROS PRODUTOS PARAA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2006 | 4395.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E MATERIAL ELETRICO PARA RECUPE-RACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS: SILVA, POCO DA ONCA E MORADA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2006 | 1640.00 | 09082736000120 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN0TO DE ESMALTE SINTETICO E THINNER PARA O SER-VICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2006 | 579.20 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUAS DE MADEIRA MISTA PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOCLA JOSUE AL-VES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2006 | 2200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 40 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITA- RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/02/2006 | 3420.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DAS ESCO LAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2006 | 180.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DAS ESCO LAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO 00666-1/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2006 | 200.00 | 41424276000346 | POSTO ITAJUBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 101,52 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CA-MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2006 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/02/2006 | 673.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 255,90 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/02/2006 | 19509.31 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/02/2006 | 120.00 | 00026973960553 | RAIMUNDO GOMES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER DO HOSPI TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/02/2006 | 127.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COM PUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/02/2006 | 1040.05 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/02/2006 | 2595.35 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/02/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/02/2006 | 1613.08 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/02/2006 | 883.63 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/02/2006 | 25549.18 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/02/2006 | 6927.70 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/02/2006 | 8210.56 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/02/2006 | 797.16 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/02/2006 | 397.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 210,06 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/02/2006 | 618.05 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/02/2006 | 1197.65 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/02/2006 | 413.96 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/02/2006 | 1741.56 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/02/2006 | 1256.27 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/02/2006 | 27.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERERENTE A 1 ETAPA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/02/2006 | 27.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERERENTE A 2 ETAPA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/02/2006 | 666.53 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO SITIO ACUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/02/2006 | 564.05 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006955 | 16/02/2006 | 5061.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006963 | 16/02/2006 | 2836.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/02/2006 | 687.23 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/02/2006 | 408.29 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/02/2006 | 8000.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/02/2006 | 78.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2006.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00435/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/02/2006 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DEAVISO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DA ADMINIS- TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/02/2006 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DEAVISO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DA ADMINIS- TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2006 | 612.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0007099 | 01/03/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2006 | 91.55 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTIRA PUBLICA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2006 | 460.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E A POM BAL COM PROFESSORES DA UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2006 | 130.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DA RE-DE INTERNA DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2006 | 147.50 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2006 | 123.90 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2006 | 336.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 35 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2006 | 440.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PELOTAO DE PO-LICIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2006 | 100.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2006 | 359.20 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2006 | 70.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA A MAQUINA XEROXDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2006 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2006 | 200.00 | 00037373820425 | ANA MELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DEPUTA- DO AMERICO MAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO1§ PELOTAO DA 2¦ CIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2006 | 300.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS LUIZA PEREIRA CARDOSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2006 | 210.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICOS DAS SECRETARIASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2006 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A POMBAL-PB TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNAVIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2006 | 4032.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2006 | 670.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2006 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2006 | 150.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA E CONFIGURACAO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2006 | 105.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE PROPAGANDA NO PROGRAMA NORDESTE VERSO E VIOLA ATRAVES DA RADIO INDEPENDENCIA DE CATO-LE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DALEI 0715/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2006 | 240.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATU-RN, MOSSORO-RNE CAJAZEIRAS-PB A SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2006 | 990.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2006 | 360.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DEESPECIALIZACAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E01 VIAGEM A PATU-RN COM ESTUDANTES PARA REALIZAREM PROVAS DE CONCURSO DE VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2006 | 3516.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURANO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PE-LO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2006 | 140.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O VELO- RIO DA SRA. MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2006 | 140.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA UMA MAQUINA XE-ROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/03/2006 | 900.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRES- SORA HP 1300 E HP 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/03/2006 | 179.71 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0011240 | 01/03/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/03/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/03/2006 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/03/2006 | 325.00 | 02030715000112 | ANATEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMIS SAO DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2006 | 227.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2006 | 964.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007315 | 01/03/2006 | 1847.18 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 987,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEI-CULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2006 | 221.02 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE- JO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOSCOM MOLDURA E VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2006 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000898664446 | José Welligton Dantas Fernandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MARCO DE 2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MARCO DE 2006 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 COMO ASSESSORA JURI-DICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2006 | 2544.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0009890 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLCOAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2006 | 200.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DE CADASTRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2006 | 628.80 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 332,02 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLCOAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2006 | 400.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DA 3 CONFERENCIA NACIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/03/2006 | 453.55 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNA 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/03/2006 | 792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO ASSESSORA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2006 | 322.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2006 | 198.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2006 | 1058.50 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIAJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2006 | 520.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALCONEGO SANDOVAL NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2006 | 260.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2006 | 260.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2006 | 260.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNIICI PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2006 | 120.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2006 | 259.00 | 00067494072420 | ANTONIA GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA VENENO DE COBRA DURANTE APRESENTACAO NA FESTADA PADROEIRA EM DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0008044 | 01/03/2006 | 60.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO E SERVI-EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2006 | 3827.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2006 | 400.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DURANTE SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VI CINAIS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/03/2006 | 62.50 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010464 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010472 | 01/03/2006 | 1610.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0010481 | 01/03/2006 | 1380.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0010499 | 01/03/2006 | 1610.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010502 | 01/03/2006 | 2990.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PAR A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010511 | 01/03/2006 | 240.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010529 | 01/03/2006 | 1380.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010537 | 01/03/2006 | 1080.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/03/2006 | 13326.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2006 | 100.05 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 667 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2006 | 60.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE OFICINAS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2006 | 4443.70 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2006 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007404 | 01/03/2006 | 2443.16 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.306.5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007412 | 01/03/2006 | 242.93 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 94,16 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MOTODA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007421 | 01/03/2006 | 1822.50 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 974,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007439 | 01/03/2006 | 1362.29 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 728,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MNE-6080-PB NO MES DE FE VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2006 | 1280.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MAPAS MUNDI, DICIONARIOS E ATLAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2006 | 1280.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MAPAS MUNDI, DICIONARIOS E ATLAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2006 | 798.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2006 | 260.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2006 | 68.00 | 00075266130482 | BENEDITO GOMES DE L. FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL EFETUADA NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2006 | 93.00 | 00015658708400 | JOSE ALUZINETE XAVIER DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VALVULA DO RELE E OUTROS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2006 | 130.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 42 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VI SITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2006 | 218.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2006 | 254.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005011187489 | CARLOS WIRLEI LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE RECUPE RACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2006 | 482.50 | 00002721075497 | GERALDO SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCO- LA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2006 | 139.65 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 931 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2006 | 165.00 | 00080514413468 | EDMAR ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA TE- TEZINHA GARCIA PEREIRA DURANTE 26 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2006 | 795.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2006 | 240.00 | 00006383575430 | JOSE MARIA PEREIRA SANTIGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2006 | 450.00 | 00045981205415 | VALDI GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DOS SITIOS SILVA E MORADA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2006 | 246.50 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA, BARRO E CONCRETO PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE PREDIOS DA ES COLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2006 | 320.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE 16 HORAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2006 | 576.00 | 00005773283441 | EDMACLENE ZUZA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2006 | 475.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2006 | 1169.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2006 | 676.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2006 | 864.00 | 07497545000102 | CICERA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA A COBERTURA DA SALA DE AU-LA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2006 | 750.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE SALA DE AULANA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2006 | 135.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE TIJOLOS E TELHAS PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2006 | 355.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CARBURADOR PARA A KOMBI DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2006 | 1477.84 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DAS ESCOLAS: FRANCISCA GOMES BATISTA, MANOEL TORRES, JOSUE ALVES DE AZEVEDO, CONEGO SANDOVAL, LINODANTAS E MARIA DE LOURDES GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2006 | 580.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PNEU PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACAIDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2006 | 50.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2006 | 172.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2006 | 809.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COLA GLITER, QUADRO DE GIZ, EMBORRACHA-DO, TRANPARENCIAS, E OUTRAS MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2006 | 809.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COLA GLITER, QUADRO DE GIZ, EMBORRACHA-DO, TRANPARENCIAS, E OUTRAS MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2006 | 557.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAPIS, CADERNOS, GIZ, PASTA COM ABA E OUTRAS MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0008401 | 01/03/2006 | 1027.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSA ACRILICA, TINTAS LIXAS E PARAFU- SOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2006 | 960.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 32 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2006 | 390.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE JOGOS DE TOALHAS, COLCHAS, PANO DE COPAE BANHO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2006 | 600.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | SMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2006 | 60.00 | 00030846692449 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE OFICINAS DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2006 | 132.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O SITIO SANTA ROSA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2006 | 198.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2006 | 243.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2006 | 242.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2006 | 300.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2006 | 300.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004662779464 | MARILENE DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2006 | 690.00 | 00050969773404 | ZULMIRA MARIA SARAIVA GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2006 | 186.25 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TELHAS, TIJOLOS E CAL, PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE AL- VES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2006 | 270.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DO MURO DA ES-COLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO E PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2006 | 207.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2006 | 30.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 160 ARREBITES PARA COLOCACAO NAS CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2006 | 105.00 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 35 KG DE FRANGO DESTINADOS AO ALMOCO O-FERECIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN- PAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PLANEJAMENTO DO 1 BIMESTRE DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA FRANCISCO TARGINO DA SILVA NO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2006 | 132.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2006 | 330.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2006 | 152.10 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1014 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2006 | 215.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2006 | 250.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2006 | 550.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, MESAS E BU REAUX PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2006 | 166.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2006 | 192.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MNY 6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2006 | 59.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNY 6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2006 | 295.00 | 00030847796434 | MARIA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2006 | 281.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2006 | 288.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2006 | 295.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2006 | 232.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2006 | 246.00 | 00084031638434 | GILVANA ARAUJO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALBETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2006 | 246.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2006 | 295.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2006 | 295.00 | 00004782495439 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2006 | 288.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2006 | 253.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2006 | 325.00 | 00004924326437 | JOSEANE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2006 | 295.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAM BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2006 | 288.00 | 00005773283441 | EDMACLENE ZUZA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2006 | 267.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2006 | 232.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2006 | 200.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 7¦ FORMACAO CONTINUADA COM AL- FABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2006 | 16653.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2006 | 6751.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2006 | 70687.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2006 | 25271.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2006 | 169.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%.(complemen-tacao do empenho 00983-1/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2006 | 1266.30 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2006 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2006 | 350.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2006 | 389.71 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMEN-TO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAMNL 6672 E CAMIONETE D-20 DE PLACA ICR-6102PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2006 | 592.35 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E TELHAS PARA CONSTRUCAO DE SA-LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/03/2006 | 25.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2006 | 4726.54 | 04917296000160 | HVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2006 | 500.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2006 | 405.00 | 00003526223424 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2006 | 50.00 | 00002709545462 | ANTONIO JUVENCIO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO DE SAO BENTO-PB PARA A ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2006 | 530.00 | 05740720000107 | G. S. CAMPO SOUSA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRO PARA CONSTRUCAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/03/2006 | 789.71 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLAJOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/03/2006 | 479.80 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/03/2006 | 703.54 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2006 | 360.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA PROFES SOR MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2006 | 300.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE PREDIOS DAS ES COLAS JOSUE ALVES DE AZEVEDO E TEREZINHA GAR CIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0010669 | 01/03/2006 | 1800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA A ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO E 50 PARA A ESCOLA 1 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2006 | 759.96 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS, JANELAS E PORTOES DE FERRO DA ESCOLA DO SITIO MORADA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/03/2006 | 828.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 46 SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUCAO DE02 SALAS DE AULA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2006 | 774.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 43 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/03/2006 | 300.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/03/2006 | 500.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2006 | 91.25 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2006 | 160.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0010847 | 01/03/2006 | 930.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2006 | 1416.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/03/2006 | 245.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/03/2006 | 134.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/03/2006 | 837.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PRODU- TOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO EFETUADO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO BOLIVIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/03/2006 | 300.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/03/2006 | 525.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/03/2006 | 435.00 | 00003428712420 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 COMO PROFESSOR NA ES-COLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/03/2006 | 338.00 | 00064033309420 | MARIA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/03/2006 | 332.00 | 00009840338404 | FRANCISCO FERNANDES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/03/2006 | 150.00 | 00030268567468 | MARIA ILZA RESENDE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2006 COMO PROFESSORA NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/03/2006 | 1016.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/03/2006 | 229.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA AS ESCOLAS PROFESSOR MANOEL TORRES E 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/03/2006 | 400.00 | 00037808214434 | CELIO TORQUATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/03/2006 | 103.00 | 40793721000110 | LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/03/2006 | 430.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/03/2006 | 55.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CAMARA DE ARA PARA A D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/03/2006 | 520.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PNEU PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/03/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/03/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/03/2006 | 1643.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/03/2006 | 1326.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/03/2006 | 927.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSI€AO PARA A CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/03/2006 | 1472.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 46 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2006 | 236.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 236 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2006 | 200.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2006 | 299.10 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2006 | 1308.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2006 | 1189.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2006 | 1290.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2006 | 199.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2006 | 90.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2006 | 534.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2006 | 681.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2006 | 3.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007323 | 01/03/2006 | 390.09 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 151,2 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377 NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007331 | 01/03/2006 | 2011.11 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 779,5 LITROS DE GASOLINA PARA AMBULAN- CIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007340 | 01/03/2006 | 1200.47 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 465,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULODE PLACA JTD-8518-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007358 | 01/03/2006 | 2388.05 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 925,6 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-32174-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2006 | 174.10 | 05673929000103 | MASTER SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2006 | 20.00 | 00035164670100 | SEBASTIAO DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUM FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2006 | 2339.00 | 09082736000120 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, TELHAS, LAMPADAS E OUTROS MATE-RIAIS PARA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS ONDE FUNCIONA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2006 | 700.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2006 | 240.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2006 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS SENDO 02 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 02 PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2006 | 60.00 | 00075266130482 | BENEDITO GOMES DE L. FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NA MOTO DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2006 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 19,76 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2006 | 105.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS DOS POSTOS DO PSF DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2006 | 1152.00 | 00003992556484 | LUCIOMARIO OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2006 | 60.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A SAO BENTO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESPARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2006 | 100.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2006 | 154.95 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1033 COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2006 | 160.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 08 HORAS DE AVISOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2006 | 77.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2006 | 920.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS E QUEIJO DE MANTEIGA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2006 | 452.35 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2006 | 100.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA FAIXA DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE GES TAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2006 | 672.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 70 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2006 | 310.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2006 | 279.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MESE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2006 | 300.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC S DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAR CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AM- BIENTAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2006 | 300.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2006 | 300.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2006 | 300.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2006 | 300.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2006 | 70.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO DE LENCOIS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2006 | 553.05 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 184,35 KG DE FRANGO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2006 | 130.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SOUSA-PB COM UM PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CAP S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2006 | 175.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS A SAO BENTO-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNIPAL E TRANSPORTANDO EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2006 | 80.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB COM A SECRETARIA DE SAU-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO 8 NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2006 | 80.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A BOM SUCESSO-PB COM UM PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2006 | 95.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JTD 8518-PB.(PAMPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2006 | 288.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA JTD-8518-CE (PAMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2006 | 118.95 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 793 COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2006 | 300.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS E SCALP PARA O HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2006 | 500.00 | 00060812621468 | FRANCIMAR DANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 20 PASSAGEIROS A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2006 | 140.00 | 02607235000171 | GIRAO & SAMPAIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFE-RENTE A REVELACAO DE 5 FILMES FOTOGRFICOS DE 36 POSES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2006 | 208.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAL, TELHAS, TIJOLOS E PORTAS PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2006 | 1005.95 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS,CAIBROS, TELHAS, RIPAS E LINHASPARA OS POSTOS DO PSF I E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2006 | 210.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 105 VIAGENSTRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2006 | 180.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2006 | 360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAM PINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2006 | 50.00 | 07006283000128 | G.E.L PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 18,52 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2006 | 5616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2006 | 17997.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2006 | 3662.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2006 | 364.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2006 | 273.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2004 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/03/2006 | 120.48 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50,41 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2006 | 60.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2006 | 60.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, COMPACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2006 | 180.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/03/2006 | 60.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, COMPACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2006 | 143.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2006 | 840.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2006 | 325.77 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/03/2006 | 1950.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2006 | 800.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 314,00 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2006 | 334.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2006 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB E PAMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/03/2006 | 230.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BATERIA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/03/2006 | 30.00 | 07006283000128 | G.E.L PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 11,11 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2006 | 100.00 | 00042891795415 | FRANCILENE DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2006 COMO FISIOTERAPEU-TA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2006 COMO DIRETORA E ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2006 | 610.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAM PINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2006 COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2006 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2006 | 14201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFEREN TE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2006 | 2426.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2006 | 700.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2006 | 275.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/03/2006 | 57.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2006 | 3989.90 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2006 COMO MEDICO PLAN TONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2006 | 900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/03/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO/2006 COMO DIGITADOR DA AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2006 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A SAO BENTO TRANSPORTANDO MATERIAL (SANGUE) PARA ANALISE, E PESSOAS CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/03/2006 | 140.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/03/2006 | 1035.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/03/2006 | 185.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE SECRETARIA DE SAUDE, PAMPA E BULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/03/2006 | 307.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROSPRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/03/2006 | 23943.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARCO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/03/2006 | 7401.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/03/2006 | 10654.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/03/2006 | 127.69 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PAMPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/03/2006 | 400.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/03/2006 | 1322.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARA OS POSTOS DO PSF III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/03/2006 | 1800.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE JOGOS DE TOALHAS E OUTROS TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/03/2006 | 2000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 732,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MMX-0315-PB E MOQ-2174PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE UM VEICULO PARA OPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011444 | 01/03/2006 | 26382.00 | 04804884000198 | Sinal Motos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007366 | 01/03/2006 | 2269.61 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.213,7 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A PATROL NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007374 | 01/03/2006 | 771.38 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 412,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR AGRALLE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007382 | 01/03/2006 | 1879.72 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.005,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 6.600 NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007391 | 01/03/2006 | 1842.51 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.005,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR VERMELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2006 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A BELEM DE BREJO DO CRUZ-PB TRANSPORTANDO O SR. ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA, ELETRICISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2006 | 97.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2006 | 486.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 243 ARVORES NAS RUAS: SAO VICENTE DE PAULA, SOLON DE LUCENA, AMERI-CO MAIA, PE. AYRES E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2006 | 425.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 PIPAS D AGUA PARA IRRIGACAO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES E CANTEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2006 | 118.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2006 | 416.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 208 ARVORES NAS RUAS:CEARA, PERNAMBUCO, AMAZONAS, RIO GRANDE DO NORTEPARAIBA E MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2006 | 102.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ENGATE DO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2006 | 462.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 231 ARVORES NAS RUAS:TEODORA MARIA DA CONCEICAO, HENRIQUE HERCULANO, DELMIRO FERNANDES PIMENTA, JOAO DUTRA DE AL- MEIDA, HORACIO PIMENTA E JOSE ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2006 | 35.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAICO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2006 | 531.90 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CABO PARA ENXADAS, MATERIAL HIDRAULICO,FERRO E OUTRAS MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2006 | 438.95 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DURANTE SERVICOS EXTRAS NALIMPEZA URBANA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2006 | 55.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2006 | 300.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2006 | 300.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2006 | 300.00 | 00085229733420 | FRANCISCO EDIMAR NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FROTA DE VEICU- LOS DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2006 | 150.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2006 | 380.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2006 | 380.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE GOMES CAMELO NA ZONA URBANA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2006 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA BREJO DO CRUZ AO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2006 | 125.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS A BELEM DE BREJO DO CRUZ-PB TRANSPORTANDO O SR. ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA, ELETRICISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2006 | 56.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6600DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2006 | 550.00 | 00005811007434 | ANTONIO ESPEDITO FERREIRA NERY | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE FISCALIZACAO DA PAVI MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZA-DAS NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO E BAIRRO DO EM-BOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2006 | 835.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 32 PARES DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2006 | 9088.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2006 | 11997.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLI-CA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2006 | 87.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/03/2006 | 109.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2006 | 700.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 COMO SECRETARIO DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2006 | 150.00 | 00019855701810 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/03/2006 | 300.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS TRATORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2006 | 540.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/03/2006 | 80.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/03/2006 | 415.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR AGRALEDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/03/2006 | 497.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/03/2006 | 192.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/03/2006 | 257.10 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRUALICO E OUTROS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/03/2006 | 7150.00 | 00047891114404 | JOAO BOSCO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 130 PIPAS D AGUA PARA IRRIGACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2006 | 925.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2006 | 34.36 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2006 | 100.00 | 00069014094949 | DOMERINA DE ALMEIDA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA EN DOCOSPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2006 | 337.50 | 00024644482811 | JOAO MANOEL DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DO SR. ED- MILSON RUFINO DA SILVA LOCALIZADA NA RUA PRO JETADA NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2006 | 200.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE CONVITE DE MISSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004650988438 | DOMERINA VIEIRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAMEDE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2006 | 333.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARMACOES PARA OCULOS DESTINADAS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2006 | 138.00 | 00076043746468 | SEBASTIAO ARAUJO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2006 | 269.00 | 00006537465478 | ADAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PARAMELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2006 | 2647.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/03/2006 | 300.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2006 | 180.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 180 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/03/2006 | 60.00 | 00007287284430 | SEVERINA RAQUEL TARGINO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON-SULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/03/2006 | 25.00 | 00005536265407 | IRANI GARCIA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/03/2006 | 60.00 | 00030847192415 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA OFTALMO LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/03/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2006 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2006 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2006 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004991679451 | ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2006 COMO COORDENADORA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011525 | 09/03/2006 | 4000.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/03/2006 | 8719.79 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/03/2006 | 3690.49 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/03/2006 | 2728.50 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/03/2006 | 973.13 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/03/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/03/2006 | 1385.54 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/03/2006 | 4892.90 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/03/2006 | 22228.98 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/03/2006 | 778.28 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/03/2006 | 576.05 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/03/2006 | 540.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/03/2006 | 795.36 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/03/2006 | 9006.17 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/03/2006 | 449.46 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/03/2006 | 1764.66 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/03/2006 | 1258.90 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 14/03/2006 | 6594.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011703 | 16/03/2006 | 1150.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/03/2006 | 760.94 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/03/2006 | 3818.37 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/03/2006 | 8000.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/03/2006 | 214.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011771 | 24/03/2006 | 27120.00 | 02453916000122 | Ideia Consultoria, Gerenciamento e Planejamento Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA DE ACOES COMPLE MENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011789 | 24/03/2006 | 16880.00 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE ACOES COM- PLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/03/2006 | 762.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSI€AO PARA A CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB.(COMPLEMENTACAO DO EMPE-NHO 01148-7/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/03/2006 | 404.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/03/2006 | 3315.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011797 | 24/03/2006 | 1046.75 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/03/2006 | 3270.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADORES E CADEIRAS) PARA OS OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DOCONJUNTOS JOAO AGRIPINO E ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2006 | 441.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/03/2006 | 405.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2006 | 453.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCA DERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2006 | 412.48 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011851 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011975 | 31/03/2006 | 1534.64 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 816,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEI-CULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2006 | 1333.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ALUGADO PARA O GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2006 | 3391.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2006 | 0.07 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/DIVER- SOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011878 | 31/03/2006 | 681.20 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011983 | 31/03/2006 | 1080.30 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 401,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A KOM-BI DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011991 | 31/03/2006 | 1814.76 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 965,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI-BUS DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012009 | 31/03/2006 | 2176.29 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1157,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CA-MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012017 | 31/03/2006 | 1358.11 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 722,4 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011932 | 31/03/2006 | 2444.13 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 908,6 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-32174-PB NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011941 | 31/03/2006 | 2100.89 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 781 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011959 | 31/03/2006 | 1098.06 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 408,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULODE PLACA JTD-8518-CE NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011967 | 31/03/2006 | 275.18 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 102,3 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MMX-0377-PB NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011894 | 31/03/2006 | 2027.77 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.078,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A PATROL NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011908 | 31/03/2006 | 1638.61 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 871,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011916 | 31/03/2006 | 1854.24 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 986,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011924 | 31/03/2006 | 720.79 | 07104233000183 | MAGNA LUCIA BARBOSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 986,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR AGRALLE MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2006 | 74.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 02 PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A CIDADE DE NATAL-RN PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2006 | 672.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/04/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2006 | 948.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PE-LO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/04/2006 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REALIZADA PE-LO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/04/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015296 | 03/04/2006 | 527.66 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 03/04/2006 | 186.16 | 00004952751406 | DANIELLE ARAUJO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 03/04/2006 | 343.68 | 00002995773418 | JANDILSON SOARES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 03/04/2006 | 3958.08 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/04/2006 | 13921.16 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/04/2006 | 219.00 | 04804884000198 | Sinal Motos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO UNO MILLE FLEX DESTINADO AO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/04/2006 | 180.00 | 00003630962483 | FRANCISCO RIBAMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/04/2006 | 604.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 63 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/04/2006 | 337.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/04/2006 | 208.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS PARA SEREM SERVICOS NA CONFE- RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 07DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/04/2006 | 938.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS E QUEIJO DE MANTEIGA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/04/2006 | 184.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012173 | 03/04/2006 | 145.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS GRAFICOS E ENCADERNACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/04/2006 | 2090.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/04/2006 | 268.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/04/2006 | 5258.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/04/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/04/2006 | 210.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/04/2006 | 400.00 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ENVOLVENDO GESTAO DE CIDADANIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/04/2006 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/04/2006 | 1200.00 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA A PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/04/2006 | 176.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA JUNTA HEMOCINETICA PARA A VIATURA DA POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/04/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/04/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/04/2006 | 150.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/04/2006 | 105.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE PROPAGANDA NO PROGRAMA NORDESTE VERSO E VIOLA ATRAVES DA RADIO INDEPENDENCIA DE CATO-LE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/04/2006 | 840.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/04/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/04/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/04/2006 | 683.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/04/2006 | 143.50 | 06022253000142 | GD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/04/2006 | 120.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/04/2006 | 133.50 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA CIVIL EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/04/2006 | 300.20 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE 01CENTRAL TELEFONICA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 03/04/2006 | 221.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/04/2006 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DELICENCA DE INSTALACAO, AVISO DO REO RELATIVO AO BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2006 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/04/2006 | 2544.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 COMO ASSESSORA JURI-DICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0012548 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/04/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLCOAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/04/2006 | 726.83 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ NOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/04/2006 | 527.90 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNA 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/04/2006 | 505.80 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 267,01 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 03/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/04/2006 | 349.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/04/2006 | 963.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/04/2006 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/04/2006 | 317.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO COM 13 PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/04/2006 | 315.00 | 00006383575430 | JOSE MARIA PEREIRA SANTIGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/04/2006 | 172.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA SEREM SERVICAS DURANTE O TREINAMENTO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA 5 A 8 SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/04/2006 | 312.50 | 00045981205415 | VALDI GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/04/2006 | 40.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLAS DE FUTSAL PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/04/2006 | 6894.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/04/2006 | 30.00 | 00006812446408 | ANTONIO BATISTA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO DA ESCOLA MUNICI PAL ELZA MARIA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 03/04/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/04/2006 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | SMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/04/2006 | 300.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/04/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/04/2006 | 300.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/04/2006 | 132.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOL DO SITIO SANTA ROSA NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/04/2006 | 180.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/04/2006 | 180.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/04/2006 | 108.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO PARA O SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/04/2006 | 187.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO NO- TURNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/04/2006 | 690.00 | 00050969773404 | ZULMIRA MARIA SARAIVA GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/04/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/04/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/04/2006 | 410.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/04/2006 | 171.00 | 00033341907491 | MARIA LUCIA ARANHA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FERIAS E DIFERENCA SALARIAL DO MES DE FE VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/04/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/04/2006 | 195.86 | 00003008571441 | ANTONIO CARLOS BORGES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/04/2006 | 680.47 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA, CAIBROS E TABUAS PARA O SERVI-CO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/04/2006 | 446.35 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLAJOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/04/2006 | 153.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/04/2006 | 97.99 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/04/2006 | 170.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO DA TAR DE PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/04/2006 | 65.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/04/2006 | 110.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/04/2006 | 240.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADER NACOES DE LIVROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/04/2006 | 315.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO DA TAR DE PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO E VIAGENS COM A COORDENADORA MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/04/2006 | 945.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/04/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/04/2006 | 307.30 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA,TELHAS E TIJOLOS PARA AS ESCO- LAS JOSUE ALVES DE AZEVEDO, SEVERINO FERREIRADE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/04/2006 | 500.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/04/2006 | 143.00 | 07497545000102 | CICERA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ES-COLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/04/2006 | 15302.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/04/2006 | 66192.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/04/2006 | 26094.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/04/2006 | 690.75 | 00072721898434 | JOSILENE DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0014052 | 03/04/2006 | 980.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, MATERIAL ELETRICO E PARAFUSOS PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/04/2006 | 530.00 | 05740720000107 | G. S. CAMPO SOUSA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRO E TUBO DE PVC PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA 1 DEMAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/04/2006 | 771.52 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA DEAULA NA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA NA ESCOLA 1o. DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/04/2006 | 662.50 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003525973489 | JOSENILDA ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/04/2006 | 25.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003836782421 | MARIA DO SOCORRO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE COM O SEU DES-LOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 03/04/2006 | 40.00 | 00097083534420 | CLEUDENICE DOS SANTOS FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE COM O SEU DES-LOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO MOREIRA NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 03/04/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 03/04/2006 | 295.00 | 00004782495439 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/04/2006 | 288.00 | 00005773283441 | EDMACLENE ZUZA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/04/2006 | 295.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/04/2006 | 281.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 03/04/2006 | 288.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/04/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/04/2006 | 246.00 | 00084031638434 | GILVANA ARAUJO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALBETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/04/2006 | 325.00 | 00004924326437 | JOSEANE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/04/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 03/04/2006 | 232.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/04/2006 | 267.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/04/2006 | 232.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/04/2006 | 253.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/04/2006 | 288.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/04/2006 | 246.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/04/2006 | 200.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 8¦ FORMACAO CONTINUADA COM AL- FABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/04/2006 | 295.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 03/04/2006 | 295.00 | 00030847796434 | MARIA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 03/04/2006 | 295.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 03/04/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/04/2006 | 600.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/04/2006 | 600.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/04/2006 | 600.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 03/04/2006 | 600.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/04/2006 | 600.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOCLA 1 DE MAIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/04/2006 | 600.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA SEVERINO FERREIRA DE LIMA NOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 03/04/2006 | 600.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NOS MESES DE MARCO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 03/04/2006 | 600.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA 1 DE MAIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 03/04/2006 | 600.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 03/04/2006 | 600.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 03/04/2006 | 760.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DAS ESCOLAS PROF. MA- NOEL TORRES E TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/04/2006 | 534.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 06 PORTAS PARA A ESCOLA PROF.MANOEL TORRESE 03 PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/04/2006 | 1890.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 03/04/2006 | 1890.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/04/2006 | 3730.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/04/2006 | 2000.00 | 04989233000110 | Marcelino dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE NYLON COM ALCA E DIVISOES PERSONALIZADAS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 03/04/2006 | 1795.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/04/2006 | 114.46 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/04/2006 | 560.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/04/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/04/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AMRCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/04/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE-REIRA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/04/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/04/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/04/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/04/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE-REIRA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/04/2006 | 0.22 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL 001882 PELO FOR NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEI CULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/04/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/04/2006 | 720.70 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/04/2006 | 3827.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/04/2006 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/04/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/04/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/06 E 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITUA NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/04/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/06 E 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITUA NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/04/2006 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ELABORA CAO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE ESCOLADE FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/04/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/04/2006 | 250.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PLACA MAE E INS TALACAO DE MICRO NA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/04/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 03/04/2006 | 53.64 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPE-CIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 03/04/2006 | 0.46 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 03/04/2006 | 66.63 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/CIDE EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 03/04/2006 | 3391.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013714 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA DE PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/04/2006 | 400.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 HORAS DETRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PRO-PRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00076043592487 | Francisco Fernandes Sobrinho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/04/2006 | 380.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/04/2006 | 380.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS SENDO 03 PARA CAICO-RN,04 A SAO BENTO E 01 A POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/04/2006 | 97.22 | 40965634000101 | POSTO OPCAO REV DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 41,37 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013536 | 03/04/2006 | 630.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013579 | 03/04/2006 | 599.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE.(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/04/2006 | 1985.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/04/2006 | 1505.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA RA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/04/2006 | 71.10 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO DE SAUDEONDE FUNCIONA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/04/2006 | 680.35 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/04/2006 | 1047.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/04/2006 | 185.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICI PAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/04/2006 | 240.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCOO/2006 COMO MEDICO PLANTO- NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/04/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL/2006 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/04/2006 | 128.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 03/04/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/04/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/04/2006 | 211.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/04/2006 | 23943.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/04/2006 | 2755.00 | 00051857960491 | PAULO DE TARSO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/04/2006 | 600.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/04/2006 | 805.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 306,08 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/04/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 03/04/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL/ 2006 DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 03/04/2006 | 2409.60 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO USADO PARA O POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 03/04/2006 | 7126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 03/04/2006 | 2367.00 | 00087819996404 | FRANCISCO ALVES DO REGO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/04/2006 | 2920.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/04/2006 | 685.52 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0014729 | 03/04/2006 | 8740.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 03/04/2006 | 1844.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 03/04/2006 | 591.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/04/2006 | 78.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUVAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/04/2006 | 1281.60 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/04/2006 | 56.50 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACO PLASTICOS PARA LIXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/04/2006 | 129.98 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO DE SAUDEONDE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/04/2006 | 129.90 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO DE SAUDEONDE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/04/2006 | 0.10 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACO PLASTICOS PARA LIXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 03/04/2006 | 1080.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DOPREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/04/2006 | 20973.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/04/2006 | 3402.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/04/2006 | 10021.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/04/2006 | 7701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/04/2006 | 110.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS E CERTIFI CADOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/04/2006 | 60.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DURANTE UMA REUNIAOSOBRE PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/04/2006 | 60.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DURANTE UMA REUNIAOSOBRE O PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/04/2006 | 300.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS JOSEILMA GOMES BATISTA DE SOUSA MARINHONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/04/2006 | 300.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA ZENUBIA L. DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/04/2006 | 300.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/04/2006 | 300.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/04/2006 | 2855.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRAGENS, MATERIAL ELETRICO, HIDRUALI-CO E OUTRAS MERCADORIAS PARA OS POSTOS DO PSF I, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013196 | 03/04/2006 | 348.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/04/2006 | 120.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/04/2006 | 454.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FORRAS PARA POR TAS DO PSF UNIDADE 3 E PSF UNIDADE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/04/2006 | 189.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/04/2006 | 145.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE SECRETARIA DE SAUDE, PAMPA E BULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/04/2006 | 1165.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO, POCOS, REPETIDORA DE SINAL DE TV, CRUZEIRO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/04/2006 | 220.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 110 ARVORES NAS RUAS:TEODORA MARIA DA CONCEICAO, FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO, JOSE DUTRA DE MORAIS,ADELITA ARNAUDPAIVA E CORNELIO ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/04/2006 | 225.00 | 00005125562459 | ANTONIO FERNANDES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS NA CONSTRUCAO DE UM TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA NO SITIO PI LOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/04/2006 | 656.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 328 ARVORES NAS RUAS: SOLON DE LUCENA, GETULIO VARGAS, MANOEL PADEIRO, TEODORA MARIA DA CONCEICAO, SAO VICENTE DE PAULA, OLEGARIO DOROTEA DUTRA E WILSON AN-TONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/04/2006 | 8760.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/04/2006 | 12118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLI-CA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/04/2006 | 360.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASAOS DOMINGOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/04/2006 | 300.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA SERVIDORA RITA GONCALVES DA SILVA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/04/2006 | 340.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/04/2006 | 230.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/04/2006 | 340.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003521498417 | PEDRO FRANCISCO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA JO- SE ROQUE GOMES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/04/2006 | 300.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/04/2006 | 300.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/04/2006 | 300.00 | 00085229733420 | FRANCISCO EDIMAR NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FROTA DE VEICU- LOS DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/04/2006 | 150.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/04/2006 | 360.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/04/2006 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/04/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/04/2006 | 150.00 | 00019855701810 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/04/2006 | 68.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE BARRO E ESTERCO BOVINO PARA ADUBACAO DE PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/04/2006 | 316.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. GONZAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE UM PO CO AMAZONAS PARA O SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 03/04/2006 | 400.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 03/04/2006 | 56.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/04/2006 | 1790.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO ACUMULADO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/04/2006 | 600.00 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/04/2006 | 65.62 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/04/2006 | 496.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/04/2006 | 579.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 62 KG DE CARNE PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/04/2006 | 1321.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/04/2006 | 387.60 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA O PETI NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/04/2006 | 1058.30 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA A CRECHEN.S. DOS MILAGRES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/04/2006 | 2313.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013153 | 03/04/2006 | 706.90 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/04/2006 | 293.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 293 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/04/2006 | 210.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006007873463 | FRANCISCA DOS SANTOS BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RETIRADA DE UM CORPO ESTRANHO NA SUA FILHA ALICE BRAGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/04/2006 | 1100.10 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/04/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/04/2006 | 95.96 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/04/2006 | 100.08 | 00005674302430 | MARIA JOSE MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 03/04/2006 | 101.52 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/04/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 03/04/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 03/04/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 03/04/2006 | 3600.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/04/2006 | 2817.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/04/2006 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015792 | 03/04/2006 | 1824.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR FORD NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/04/2006 | 504.43 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/04/2006 | 560.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/04/2006 | 1736.05 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/04/2006 | 1314.67 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/04/2006 | 16352.93 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/04/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/04/2006 | 1534.83 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/04/2006 | 19118.58 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/04/2006 | 4953.18 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/04/2006 | 785.64 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/04/2006 | 480.03 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/04/2006 | 540.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/04/2006 | 795.36 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/04/2006 | 69.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/04/2006 | 3211.13 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/04/2006 | 1304.43 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/04/2006 | 0.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A DO CHEQUE 010873 EMITIDO EM 31.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 12/04/2006 | 342.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADOS E COM BROBO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 12/04/2006 | 2660.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE ES-GOTOS NAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 17/04/2006 | 3272.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015601 | 18/04/2006 | 9326.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARMARIOS, CARRO MACA, DIVA, E OUTROS E-QUIPAMENTO PARA OS POSTOS DO PSF IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/04/2006 | 1333.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ALUGADO PARA O GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/04/2006 | 2160.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/04/2006 | 840.25 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/04/2006 | 8000.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 25/04/2006 | 112.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI- PAL E DIRETORA DO HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE A REALIZACAO DA OFICINA MACRORE- GIONAL DO PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015679 | 25/04/2006 | 3165.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015717 | 28/04/2006 | 188.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 69,14 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PAMPA DE PLACA JTD-8518-PB NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015725 | 28/04/2006 | 181.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 69,06 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO DE PLACA MMX-0377-PB NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015733 | 28/04/2006 | 2269.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 831,15 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015741 | 28/04/2006 | 2629.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 963,11 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015750 | 28/04/2006 | 782.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 286,08 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DO POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/04/2006 | 413.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/04/2006 | 360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PATOSE SOUSA COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/04/2006 | 330.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, SOUSAE PATOS COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015776 | 28/04/2006 | 356.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 187,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR AGRALLE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015784 | 28/04/2006 | 1003.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 528 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR VERMELHO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015768 | 28/04/2006 | 1512.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 795,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/04/2006 | 787.50 | 07578680000174 | F.I. G. DUARTE LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS, TELHAS, CAIBROS E CAL PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015831 | 28/04/2006 | 457.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 240,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNY 6080-PB NO MES DE A- BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015849 | 28/04/2006 | 1033.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 543,7 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O O-NIBUS DE PLACA MNE 0800-PB NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015857 | 28/04/2006 | 2682.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.411,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015865 | 28/04/2006 | 186.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 68,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015873 | 28/04/2006 | 573.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 210,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A COM-BI DE PLACA OF-1464-PB NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/04/2006 | 505.27 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/04/2006 | 0.60 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/05/2006 | 126.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/05/2006 | 70.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018228 | 02/05/2006 | 2380.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0018236 | 02/05/2006 | 1190.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/05/2006 | 595.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018252 | 02/05/2006 | 1190.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTAPARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/05/2006 | 1445.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018279 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/05/2006 | 176.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/05/2006 | 120.00 | 00033094217400 | JOSEHILDA GOMES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FERIAS RELATIVA AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/05/2006 | 310.00 | 00000965991466 | AMBROZINA ALDENI MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/05/2006 | 100.00 | 00030847370453 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/05/2006 | 249.30 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLADO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/05/2006 | 640.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 20 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 02/05/2006 | 191.54 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE-VEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/05/2006 | 193.54 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLADO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/05/2006 | 1049.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS, REFRIGERANTE, ACUCAR E CAFE PA-RA A MERENDA DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA SEVERINO FERREIRA DE LIMA NOS MESES DE MARCO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/05/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/05/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA 1 DE MAIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/05/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/05/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/05/2006 | 243.30 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E TIJOLOS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/05/2006 | 340.00 | 01847188000170 | SPORT LIDER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002352342490 | ERONIDES DOS SANTOS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FAR-DAMENTO DAS ESCOLAS CONEGO SANDOVAL, PROF. MANOEL TORRES, 1 DE MAIO E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/05/2006 | 1020.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/05/2006 | 1020.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/05/2006 | 25.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/05/2006 | 269.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/05/2006 | 125.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/05/2006 | 244.35 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1629 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/05/2006 | 500.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/05/2006 | 70.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/05/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/05/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/05/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/05/2006 | 130.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS DA EQUIPE PEDA-GOGICA PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2006 | 746.50 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2006 | 12279.18 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/05/2006 | 4061.41 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019500 | 02/05/2006 | 301.50 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CAFE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019534 | 02/05/2006 | 396.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACUCAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/05/2006 | 500.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2006 | 100.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2006 | 126.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2006 | 231.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2006 | 189.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2006 | 139.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2006 | 126.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006 EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE-REIRA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2006 | 29661.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005525641410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA LUCIA ARANHA DANTAS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2006 | 75.00 | 00072721502468 | LEONIDES DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERNETE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0017639 | 02/05/2006 | 3080.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2006 | 60.00 | 00020664125468 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS ORIENTA- COES DE RESOLUCAO DO FNDE E ORIENTA€AO PARA ALIMENTACAO DO PROGRAMA ADMINISTRADOR DO CA- DASTRO/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2006 | 100.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS ORIENTACOES DE RESOLUCAO DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2006 | 60.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTA CAO DE RESOLUCAI DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2006 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2006 | 60.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO DE CATOLE DO ROCHA PARA BREJO DO CRUZ NO MES DE MAIO/06 PARACOORDENAR O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2006 | 288.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 36 CAMISETAS PARA O PROGRAMA DE EDUCA- CACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004968692480 | REBECA GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO SEMINARIO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA 1 DE MAIO NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/05/2006 | 600.00 | 00031335730559 | LUCIA HELENA M. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA- CAO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DE CARDAPIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2006 | 863.43 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2006 | 288.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2006 | 312.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2006 | 3844.63 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2006 | 3992.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO E SERVI-EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2006 | 707.77 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/05/2006 | 273.00 | 00028285034453 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004 COMO SERVENTE DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/05/2006 | 130.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2006 | 200.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO QUE PRESTA-VA SERVICO DE SEGURANCA NO FORUM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/05/2006 | 180.00 | 00071423885449 | MARIA GORETE ALMEIDA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/05/2006 | 230.00 | 00006544483451 | ADIVANI FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O RECADASTRAMENTO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE 23 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/05/2006 | 120.00 | 00006284662424 | YURI BOTTAZZARI DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/05/2006 | 230.00 | 00004156387470 | KELSEN VENUTY GOUVEIA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE 23 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/05/2006 | 180.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/05/2006 | 3525.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES NO MES DE NOVEMBRO/2005 PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/05/2006 | 72.45 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 483 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/05/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/05/2006 | 59.16 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPE-CIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/05/2006 | 100.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AO GASTO COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/05/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2006 | 71558.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2006 | 860.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2006 | 370.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2006 | 300.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2006 | 150.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA AIDEEBARRETO DE LIMA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003630441408 | ERINALVA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA DE LOURDESGOMES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2006 | 300.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2006 | 150.00 | 00084032006415 | MARIA JOSE DE BRITO LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2006 | 300.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2006 | 774.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006 E DIFERENCA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2006 | 189.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2006 | 210.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO DA TAR DE PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2006 | 132.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2006 | 200.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2006 | 213.25 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE APONTADORES, BORRACHAS, LAPIS GRAFITE, CADERNOS BROCHURA 48 FLS. E CANETAS COMPACTO PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2006 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2006 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PU BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2006 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA NA RUA JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2006 | 1190.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2006 | 1695.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2006 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2006 | 181.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2006 | 14.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2006 | 53.00 | 00037373510400 | EDIMILSON CARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 191.54 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2006 | 120.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM GRADILHO DE FER-RO PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2006 | 106.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS 3DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2006 | 16498.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2006 | 945.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2006 | 1581.26 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DE VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2006 | 259.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2006 | 297.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2006 | 403.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2006 | 50.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO EM ESCRITORIOS DE ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2006 | 50.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MAIO DE 2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017027 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2006 | 2778.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MAIO DE 2006 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/05/2006 | 1053.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A FESTA COMEMORATIVA DO ANI- VERSARIO DA RADIO COMUNITARIA TAQUARITUBA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/05/2006 | 300.00 | 05338762000116 | ASSOC.DOS MORADORES DO B. DOS ESTADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE II SEMANA DA CIDADA-NIA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/05/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIOL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/05/2006 | 893.60 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 427,81 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/05/2006 | 1440.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2006 | 272.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLATONAGEM DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2006 | 70.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA UMA MAQUINA XE-ROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2006 | 268.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2006 | 156.94 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS DE BANDEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2006 | 50.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2006 | 60.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2006 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA EM JOAO PES SOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2006 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2006 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2006 | 907.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2006 | 297.67 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE E DA PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2006 | 1.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE E DA PROMOTORIA PUBLICA.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01643). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2006 | 1870.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2006 | 6137.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2006 | 260.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2006 | 300.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004038665453 | VERA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE PA- LHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2006 | 615.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2006 | 1217.85 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | EMPRESA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PAR- TICIPACAO DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2006 | 500.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/05/2006 | 145.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/05/2006 | 632.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DA POLICIA CIVIL DURANATE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DO CONTRATO FIRMADO PARA ELABORACAO E INSTALACAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/05/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/05/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0019089 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/05/2006 | 81.90 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 546 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/05/2006 | 158.68 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PLASTICO PARA ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS PARA AS COMEMORACOES DA COPA DOMUNDO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2006 | 53.70 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0016543 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTINADAS A PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0016632 | 02/05/2006 | 2175.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 43,5 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA DE PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/05/2006 | 800.00 | 00024138754415 | JOAO CANDIDO DE ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DETRATOR TRABALHADOS EM PROPRIEDADES DE PEQUE NOS PRODUTORES RURAIS DESTINADAS A PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 02/05/2006 | 900.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 HORAS DETRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PRO-PRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/05/2006 | 6.92 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO EMPENHO NUMERO 11319-2 E 1132 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARAMA DE AR E PNEU PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2006 | 1149.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA A CRECHEN.S. DOS MILAGRES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2006 | 495.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA O PETI N.S. DOS MILAGRES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2006 | 1213.00 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA O PROGRAMA PETI NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2006 | 448.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 48 KG DE CARNE DESTINADA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2006 | 12.62 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2006 | 2013.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2006 | 270.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2006 | 353.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 353,5 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017744 | 02/05/2006 | 192.15 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2006 | 1128.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017787 | 02/05/2006 | 439.15 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2006 | 450.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DADOS DE UM HD DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/05/2006 | 438.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/05/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/05/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/05/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE MAIOL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/05/2006 | 60.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE MOBILIZACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/05/2006 | 164.20 | 00003634010401 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/05/2006 | 88.79 | 00003453150490 | VALDENIA MOTA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/05/2006 | 200.00 | 06224527000186 | FARMACIA HERVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/05/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA PROFESSOR JOSE LUIZ N.151 PARA FIM DE HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA CARENTE VITIMAS DE CHUVAS QUE ATINGIRAM O MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2006 | 1220.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2006 | 729.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 76 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2006 | 782.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS E QUEIJO DE MANTEIGA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2006 | 200.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2006 | 100.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.DE PROD.ONDONT.MED.HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGULHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0016021 | 02/05/2006 | 573.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 31 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DOPREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0016039 | 02/05/2006 | 832.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 31 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DOPREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2006 | 447.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2006 | 486.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2006 | 4632.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003630258476 | EDIVAN SOARES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB COM PACIENTES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2006 | 1038.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2006 | 2.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01632) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2006 | 1066.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2006 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2006 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2006 | 280.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2006 | 184.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E CONFECCAO DE CA RIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2006 | 175.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 345.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 GRADILHOS DE FERRO PARA OS POSTOS DO PSF III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AFORTALEZA-CE COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E 02 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB COM SR. GERALDOFERNANDES DE ARAUJO PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA CLINICAS EE HOSPITAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2006 | 24677.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2006 | 10068.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2006 | 300.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005386807412 | JUSSIER BRAGA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2006 | 300.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA ZENUBIA L. DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2006 | 315.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO NO PATIO DOS POSTOS DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2006 | 315.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO PATIO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2006 | 12333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO/ 2006 DOS PROFISSIONAIS EM SA UDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2006 | 4965.00 | 00001180661451 | GADIEL ANSELMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF IV DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017663 | 02/05/2006 | 609.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2006 | 1500.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2006 | 980.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/05/2006 | 450.00 | 08778250000169 | CENT.FORM.TREIN. PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA DURANTE PARTICIPACAO DO PROGRAMA PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2006 | 300.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2006 | 400.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2006 | 6204.00 | 00001180661451 | GADIEL ANSELMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF IV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2006 | 720.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004 PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2006 | 293.00 | 00078889928468 | NABOR TORRES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/05/2006 | 299.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004 COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/05/2006 | 95.34 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 38,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/05/2006 | 116.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 43,77 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/05/2006 | 45.84 | 40798175000291 | DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/05/2006 | 120.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/05/2006 | 5400.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2006 | 48.00 | 02464913000194 | M.B. SANTOS DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/05/2006 | 6543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/05/2006 | 300.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/05/2006 | 305.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/05/2006 | 1906.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018562 | 02/05/2006 | 3373.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/05/2006 | 125.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/05/2006 | 516.00 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55 METROS DE GESSO COLOCADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/05/2006 | 448.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/05/2006 | 390.00 | 00006383575430 | JOSE MARIA PEREIRA SANTIGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMEN-TO DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/05/2006 | 195.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS NO SERVICO DE RE- FORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/05/2006 | 215.00 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/05/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO PSF V NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/05/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/05/2006 | 350.00 | 00089336500406 | WILLAME ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA AGENTE DE SAUDE JANICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/05/2006 | 93.96 | 04560667000108 | JP VIDROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VIDRO PARA COLOCACAO NO POSTO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/05/2006 | 2450.00 | 00003788723467 | ARLINDO FELIX DA COSTA MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/05/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO CONJUNTO ANTONIO MAR QUES MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/05/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/05/2006 | 670.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICU LO DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/05/2006 | 180.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/05/2006 | 205.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/05/2006 | 3800.00 | 00043717764420 | WELLIGTON BARBOSA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PARA O POSTO DO PSF V LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/05/2006 | 381.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2006 | 615.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS SENDO 01 PARA PATOS-PB,05 PARA CAICO-RN 01 A POMBAL E 01 A SAO BENTO COM PACIENTES DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2006 | 437.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2006 | 1178.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/05/2006 | 125.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/05/2006 | 84.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PORTAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/05/2006 | 460.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 172,94 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2006 | 97.65 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRUALICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/05/2006 | 25.00 | 04833305000135 | CENTRO MEDICO DA FAMILIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARIO APARI- CIO COSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2006 | 20.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSUL- TA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/05/2006 | 720.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/05/2006 | 35.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019658 | 02/05/2006 | 838.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/05/2006 | 73.88 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2006 | 1088.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO, POCOS, REPETIDORA DE SINAL DE TV, CRUZEIRO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2006 | 1096.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO, POCOS, REPETIDORA DE SINAL DE TV, CRUZEIRO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2006 | 13044.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2006 | 554.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 277 ARVORES NAS RUAS:RIOGRANDE DO NORTE, CEARA, PARAIBA, AMAZONAS, PARA, SERGIPE, GOIAS, MINAS GERAIS, SANTA CATA-RINA E SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2006 | 580.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS MESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2006 | 422.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA QUE ROLOU DA SERRA PARA A RUA PAULINO DUTRA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2006 | 10267.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2006 | 14042.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLI-CA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2006 | 170.00 | 00007560929494 | JOSE MARIA LINHARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTA-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2006 | 340.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2006 | 300.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2006 | 360.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2006 | 210.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO TRES MENINAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0017868 | 02/05/2006 | 778.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E PARAFUSOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2006 | 106.56 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004981940432 | GILDERLAN GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI RITA GOMES ARANHA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/05/2006 | 426.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA EM EXPEDIENTES EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/05/2006 | 424.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 212 ARVORES NAS RUAS: JOSE JANUARIO NOBRE, CORNELIO ALVES DE AZEVEDO,JOSE DUTRA DE MORAIS E MANOEL PADEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/05/2006 | 640.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 320 ARVORES NAS RUAS: WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, OLEGARIO DOROTEA DUTRA, PE. AYRES, PROF. JOSE LUIZ, DEP. AMERICO MAIA, JOSE FERNANDES DE ALENCAR E JOAO SILVEIRA DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/05/2006 | 440.00 | 00005532895430 | ELENILDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 220 ARVORESPODADAS NAS RUAS: ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA, PAULINO DUTRA DE MORAIS, SAO VICENTE DE PAULAPETRONILO RIBEIRO E BENTO FERREIRA DE ALENCAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/05/2006 | 300.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/05/2006 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/05/2006 | 300.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/05/2006 | 300.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/05/2006 | 13651.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/05/2006 | 55.00 | 00075178834453 | JOSE MARCULINO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CACIMBAO PUBLI CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/05/2006 | 315.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/05/2006 | 55.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/05/2006 | 395.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 79 PIPAS D AGUA PARA IRRIGACAO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES, CANTEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE E CANTEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/05/2006 | 560.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGO TOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/05/2006 | 221.80 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CABO PARA ENXADAS, MATERIAL HIDRAULICO,E OUTRAS MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/05/2006 | 520.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 19 PARES DE BOTAS E 03 SAPATILHAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2006 | 3882.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/05/2006 | 69.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 460 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/05/2006 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/05/2006 | 12674.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/05/2006 | 3401.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/05/2006 | 24583.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/05/2006 | 7696.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/05/2006 | 0.09 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0019666 | 05/05/2006 | 5281.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 08/05/2006 | 30.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB COM MINISTROS DA IGREJA CATOLICA PARA PARTICIPAREM DO VELORIO DO PADRE DAGMAR ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 09/05/2006 | 664.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0019691 | 09/05/2006 | 1713.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GOIABADA, POLPA DE FRUTAS, PAES E BOLA-CHAS MISTA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/05/2006 | 3095.28 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/05/2006 | 1334.46 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/05/2006 | 1027.14 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/05/2006 | 2370.03 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/05/2006 | 567.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/05/2006 | 1240.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/05/2006 | 1962.45 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/05/2006 | 764.64 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/05/2006 | 4999.03 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/05/2006 | 18062.34 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/05/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/05/2006 | 13421.59 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019852 | 10/05/2006 | 174.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/05/2006 | 22.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/05/2006 | 434.43 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/05/2006 | 540.21 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/05/2006 | 1667.17 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/05/2006 | 1289.13 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/05/2006 | 200.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1000 TIJOLOS PARA RECUPERACAO DA MURADADO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 19/05/2006 | 448.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 19/05/2006 | 298.04 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAIBROS, TELHAS, RIPAS E MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 19/05/2006 | 46.55 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 19/05/2006 | 35.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019976 | 19/05/2006 | 869.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 19/05/2006 | 2170.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM GABINETE ODON-TOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 19/05/2006 | 200.00 | 00067494080449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO A PACIENTE RAIMUNDA FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/05/2006 | 240.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,SOUSA E MOSSORO-RN COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 19/05/2006 | 744.77 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/05/2006 | 0.17 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/05/2006 | 8000.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 19/05/2006 | 1333.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ALUGADO PARA O GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 19/05/2006 | 60.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR BOMBA DO CACIM BAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 19/05/2006 | 180.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRA-MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 19/05/2006 | 160.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E TIJOLOS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 19/05/2006 | 230.17 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS COM REPOSICAO DE PECAS E-FETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020079 | 22/05/2006 | 2829.78 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PAR-TIDA DO MUNICIPIO RELATIVA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA RUA JOSE FERNANDES DE ALENCAR E PARTE DA RUA PADRE AYRES. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020087 | 22/05/2006 | 48404.19 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUAJOSE FERNANDES E PARTE DA RUA PADRE AYRES. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020095 | 22/05/2006 | 2928.17 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PAR-TIDA DO MUNICIPIO REALTIVA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA ELVIRA FERNANDESDUTRA E RUAS PROJETADAS "A" E "B" NO CONJUNTOJOAO AGRIPINO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020109 | 22/05/2006 | 50087.16 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUAELVIRA FERNANDES DUTRA E PROJETADAS "A" E "B" | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/05/2006 | 292.78 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA RELATIVA A TAXA DE SERVICOS BANCA RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 25/05/2006 | 3.23 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA RELATIVA A TAXA DE SERVICOS BANCA RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/05/2006 | 181.35 | 00006268755448 | ISABEL CRISTINA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PA RA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0020141 | 26/05/2006 | 2543.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0020150 | 26/05/2006 | 3195.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0020231 | 30/05/2006 | 3911.29 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2006 | 200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2006 | 454.57 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA- VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2006 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PA- RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2006 | 58.32 | 00091047218453 | GENALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO EXERCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2006 | 85.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2006 | 89.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL E DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AU-LA DO PROGRAMA PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2006 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2006 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2006 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2006 | 160.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2006 | 96.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2006 | 96.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2006 | 144.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2006 | 176.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2006 | 78.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2006 | 95.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2006 | 96.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2006 | 144.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006 EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0020664 | 01/06/2006 | 1540.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020672 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2006 | 50.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01 FAIXA DESTINADA AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020826 | 01/06/2006 | 297.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 108,9 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNL-6672-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2006 | 530.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0020923 | 01/06/2006 | 845.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GOIABADA, POLPA DE FRUTAS PARA A MEREN-DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0020931 | 01/06/2006 | 1551.15 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2006 | 540.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2006 | 300.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2006 | 300.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2006 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2006 | 150.00 | 00084032006415 | MARIA JOSE DE BRITO LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA CELIA GARCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003525692471 | FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE UM FUNCIONARIO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITU RA NO MES DE JUNHO/06 E 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AIDEE BARRETO DE LIMA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROSNO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005525641410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA LUCIA ARANHA DANTAS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003630441408 | ERINALVA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA DE LOURDESGOMES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2006 | 300.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2006 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2006 | 268.30 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO E PARAFUSOS PARA ASESCOLAS PROF.MANOEL TORRES, FRANCISCA GOMES BATISTA E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2006 | 50.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELAUNDIME SOBRE O ENSINO DE NOVE ANOS E CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2006 | 770.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2006 | 180.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2006 | 1870.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021598 | 01/06/2006 | 1320.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2006 | 1320.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/06/2006 | 30.00 | 00020664125468 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PREEN-CHIMENTO DO CENSO TRADICIONAL E DA DIGITACAO DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2006 | 70.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2006 | 300.00 | 00039892956400 | MARIA JOSE LINHARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN CISCA GERLANE DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2006 | 865.00 | 00053897773449 | LAIRTON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TELAS E PINTURAS PARA O FARDAMENTO DOS A LUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2006 | 795.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2006 | 370.00 | 00003526223424 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE-REIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/06/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2006 | 19036.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2006 | 8120.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2006 | 66290.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2006 | 28514.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2006 | 356.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS PRO- FESSORES DURANTE O PLANEJAMENTO DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2006 | 458.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS E SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/06/2006 | 78.00 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 26 KG DE FRANGO DESTINADOS A COMEMORA- CAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022411 | 01/06/2006 | 500.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACUCAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2006 | 105.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/06/2006 | 1076.50 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS PRODUTOS RECREATIVOS PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2006 | 325.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA AS ESCOLAS PROFESSOR MANOEL TORRES, JOSUE ALVES DE AZEVEDO E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/06/2006 | 116.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRO E ARAME RECOZIDO PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0022497 | 01/06/2006 | 4468.90 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2006 | 664.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2006 | 210.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ESQUIPE DE SUPERVISAO EDUCA- CIONAL DO MUNICIPIO PARA VISITA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2006 | 406.12 | 04917296000160 | HVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2006 | 1120.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 35 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2006 | 620.16 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUAS DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0022675 | 01/06/2006 | 618.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, CADEADOS E FITA CREPE PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022683 | 01/06/2006 | 2722.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.425,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022691 | 01/06/2006 | 940.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 492,3 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022705 | 01/06/2006 | 1439.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 753,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022713 | 01/06/2006 | 743.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 272,4 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2006 | 385.10 | 05740720000107 | G. S. CAMPO SOUSA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERGALHAO DE FERRO PARA A ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2006 | 540.00 | 05740720000107 | G. S. CAMPO SOUSA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERGALHAO DE FERRO PARA A ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0022748 | 01/06/2006 | 1540.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2006 | 91.30 | 05977451000105 | GISLANDIA GUEDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CUECAS E CALCINHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00002352342490 | ERONIDES DOS SANTOS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FAR-DAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2006 | 500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOCLA 1 DE MAIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/06/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA 1 DE MAIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MESE DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/06/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2006 | 633.92 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUAS DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/06/2006 | 607.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2006 | 486.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2006 | 244.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020834 | 01/06/2006 | 866.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 453,89 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2006 | 50.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS EEXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021695 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2006 | 300.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA CO-BRANCA E FISCALIZACAO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2006 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2006 | 1100.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNA 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/06/2006 | 200.00 | 04971561000199 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2006 | 415.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/06/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/06/2006 | 607.75 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 321,56 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2006 | 1440.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2006 | 1596.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2006 | 324.55 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE E DA PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2006 | 183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL E DA PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2006 | 750.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2006 | 268.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2006 | 140.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA UMA MAQUINA XE-ROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2006 | 550.00 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2006 | 250.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | MPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020982 | 01/06/2006 | 588.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS GRAFICOS E ENCADERNACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/06/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2006 | 260.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLAGACAO DA TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2006 | 892.50 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DAS SECRETA- RIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO E INFRA ES- TRUTURA EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2006 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2006 | 45.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE APARELHO TELEFONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2006 | 116.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA CIVIL EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2006 | 2750.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2006 | 365.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MAIO DE 2006 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2006 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2006 | 6454.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022250 | 01/06/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/06/2006 | 600.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2006 | 210.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA SOUSA, PATOS E MOSSORO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2006 | 140.50 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRES SORA DA ASSESSORIA JURIDICA E COPIAS XEROGRA FICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2006 | 150.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2006 | 115.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINASDATILOGRAFICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/06/2006 | 80.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ENFEITES JUNINOSDE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2006 | 164.32 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/06/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2006 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA BILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2006 | 0.87 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL 001871 PELO FOR NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEI CULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2006 | 3867.22 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2006 | 4552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/06/2006 | 740.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA ANIMACAO DE UMA VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE PEDRO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATACAO DE UMA BANDA PARACOMEMORACAO DA FESTA DO REDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2006 | 65.59 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPE-CIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2006 | 5.98 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS DES.EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS DES.EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/06/2006 | 352.00 | 00045981086491 | JOSE SERAFIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 COMO GARI DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2006 | 3391.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2006 | 178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02372/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2006 | 530.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2006 | 300.00 | 00026232642449 | FRANCISCO APOLINARIO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARILENE ROQUE DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2006 | 400.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASAOS DOMINGOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE DURAN-TE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2006 | 300.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUA NAO PA VIMENTADAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020842 | 01/06/2006 | 1337.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020851 | 01/06/2006 | 1971.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.032 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR FORD DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020869 | 01/06/2006 | 452.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 237 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAGRALLLE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020885 | 01/06/2006 | 1045.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBIFICANTES PARA OS VEIUCLOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURANO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2006 | 707.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2006 | 126.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 200 MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2006 | 13401.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLI-CA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/06/2006 | 650.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE BOTAS E SAPATILHA PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/06/2006 | 377.10 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2006 | 254.70 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO MATERIAL ELETRICO E OUTRAS MERCADORIAS PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/06/2006 | 236.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MUROS PARA RECUPERACAO DA PAREDE DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/06/2006 | 100.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O OPERADOR E AUXILIAR DAMAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO EM CADE EXISTENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/06/2006 | 70.00 | 00078889839449 | MANOEL DA COSTA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/06/2006 | 300.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/06/2006 | 300.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/06/2006 | 300.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2006 | 300.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO SERVIDOR RAUL FERREIRA FILHO NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/06/2006 | 300.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/06/2006 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/06/2006 | 13523.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/06/2006 | 12832.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/06/2006 | 1044.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, POCODA PREFEITURA, CRUZEIRO, ACOUGUE PUBLICO, MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/06/2006 | 10186.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/06/2006 | 480.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 240 ARVORES NAS RUAS: CEL. VALDIVINI LOBO, PRACA FRANCISCO DE PAULASALDANHA, RUA SOLON DE LUCENA, MANOEL DOMIN- GOS, SAO VICENTE DE PAULA, PADRE AYRES E JOSEDUTRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/06/2006 | 315.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2006 | 150.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 COLETORAS DE LI-XO PARA AS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/06/2006 | 845.50 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/06/2006 | 160.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONO FASICO CV 1-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2006 | 22.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CONJUNTO DE TAMPA DE CARRETEL PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/06/2006 | 3382.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2006 | 1349.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2006 | 73.27 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2006 | 979.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2006 | 300.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE DAMIANA DANTAS DUTRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO POCO DA ON CA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2006 | 300.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA ZENUBIA L. DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2006 | 179.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA AS VACINADORAS DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2006 | 735.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020770 | 01/06/2006 | 179.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 65,8 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020788 | 01/06/2006 | 84.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 30,8 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020796 | 01/06/2006 | 741.47 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 271,59 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020800 | 01/06/2006 | 990.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 362,7 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNN-6163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020818 | 01/06/2006 | 2916.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.068,4 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AAMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020893 | 01/06/2006 | 285.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2006 | 4.93 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2006 | 6.01 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2006 | 676.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 59 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEMAIO DE 2006 E 11,5 KG DE CARNE PARA O REFEI-TORIO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2006 | 402.55 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. O-DILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2006 | 480.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 HD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE PREVENCAODO CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2006 | 644.20 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2006 | 75.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO/2006 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL/2006 COMO MEDICO PLANTO- NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2006 | 7465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2006 | 181.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADER NACOES DE LIVROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2006 | 120.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2006 | 135.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 TRAVESSEIROS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2006 | 90.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 39,30 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2006 | 167.92 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMEN-TO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PBDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2006 | 101.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 42,26 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2006 | 25.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SAO BENTO COM PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2006 | 35.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB COM A SECRETARIA DE SAU-DE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA NO 8 NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2006 | 100.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2006 | 485.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2006 | 1812.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2006 | 25515.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2006 | 50.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2006 | 460.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E VALVULAS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2006 | 58.85 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2006 | 660.70 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 220,23 KG DE FRANGO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE A- BRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2006 | 335.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 335 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2006 | 396.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2006 | 544.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA JTD-8518-PB.(PAMPA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/06/2006 | 936.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARA OS POSTOS DO PSF IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/06/2006 | 110.43 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA JTD-8518-PB(PAMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/06/2006 | 81.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONT.TEC.E RET.DE MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JTD 8518-PB(PAMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0022357 | 01/06/2006 | 683.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2006 | 739.41 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRUALICO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2006 | 116.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2006 | 1384.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2006 | 1901.10 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2006 | 210.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, NATAL-RN E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/06/2006 | 600.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AJOAO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2006 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA-NE PAIVA DIOGENES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022756 | 01/06/2006 | 950.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/06/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRA MA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2006 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO/2006 DOS PROFISSIONAIS EM SA UDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/06/2006 | 3856.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/06/2006 | 21039.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2006 | 10068.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/06/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/06 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO/2006 COMO MEDICO PLANTONIS-TA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2006 | 700.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2006 | 540.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/06/2006 | 12071.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/06 DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2006 | 900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2006 | 123.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2006 | 440.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0023485 | 01/06/2006 | 1800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PSF IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/06/2006 | 300.00 | 00089336500406 | WILLAME ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA AGENTE DE SAUDE JANICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2006 | 118.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA, TIJOLOS E CAL PARA O PREDIO DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2006 | 158.04 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA, TIJOLOS E PORTA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0023558 | 01/06/2006 | 5623.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0023582 | 01/06/2006 | 1840.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/06/2006 | 1521.56 | 09082736000120 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2006 | 3050.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2006 | 40.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2006 | 180.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2006 | 150.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN SOUSA E PATOS COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/06/2006 | 840.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 315,79 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/06/2006 | 180.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PA- TOS COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/06/2006 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES INTER- NOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0023850 | 01/06/2006 | 8680.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, FOGAO, REFRIGERADOR ARMARIO E GELAGUA PARA OS POSTOS DO PSFI, III, IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/06/2006 | 196.65 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEIRA GIRATORIA E CADEIRA FIXA PARA ASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2006 | 275.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 ESTANTE DE MADEIRA PARA O POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/06/2006 | 400.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 BIROS DE MADEIRA PARA O POSTO DO PSFIV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/06/2006 | 1010.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 ESTANTES DE ACO PARA OS POSTOS DO PSF I, II, III, IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2006 | 6204.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF II NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/06/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02219-5). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2006 | 11.23 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2006 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2006 | 1359.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2006 | 1138.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO, PARA A CRECHEN.S. DOS MILAGRES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2006 | 400.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2006 | 505.60 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2006 | 500.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2006 | 638.10 | 00095404660406 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PA RA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2006 | 44.11 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMEN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2006 | 177.46 | 00072721731491 | JOAO GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTORES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2006 | 480.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2006 | 250.34 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2006 | 140.00 | 00003153563403 | JOSE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003236603470 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE UM CO LETE ORTOPEDICO PARA SUA FILHA EDIVANIA DE ALMEIDA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/06/2006 | 1994.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/06/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA PROFESSOR JOSE LUIZ N.151 PARA FIM DE HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA CARENTE VITIMAS DE CHUVAS QUE ATINGIRAM O MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003630734421 | FRANCISCA MARIA MARCULINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA EN DOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023116 | 01/06/2006 | 645.55 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/06/2006 | 549.39 | 00047891106487 | PAULO CESAR DANTAS DA CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 183,13 KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA PE-TI NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2006 | 150.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/06/2006 | 203.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 203 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/06/2006 | 136.00 | 00001997398460 | MARIA DIONE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI-RA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/06/2006 | 225.60 | 00075976218415 | RAIMUNDO VICENTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TELHASE MADEIRA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/06/2006 | 1487.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/06/2006 | 2400.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA RIAS E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2006 | 190.30 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PANOS DE PRATO PARA A COZINHA DA CRECHE N.S. DOS MI LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 06/06/2006 | 12.90 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01723-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 07/06/2006 | 6.65 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO DO REO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 07/06/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 07/06/2006 | 4924.40 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 08/06/2006 | 13450.46 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 09/06/2006 | 3293.09 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 09/06/2006 | 1510.36 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 09/06/2006 | 2419.03 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 09/06/2006 | 540.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 09/06/2006 | 1333.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ALUGADO PARA O GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 09/06/2006 | 1187.93 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 09/06/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 09/06/2006 | 1272.48 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 09/06/2006 | 20335.14 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 09/06/2006 | 820.29 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/06/2006 | 232.00 | 00025086391415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 09/06/2006 | 637.07 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 09/06/2006 | 1998.76 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 09/06/2006 | 1792.44 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 09/06/2006 | 371.43 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 09/06/2006 | 12984.37 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/06/2006 | 1337.82 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/06/2006 | 3864.07 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2006 | 466.67 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2006 | 6831.56 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2006 | 1288.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRE€O 002/2006 COMO TAMBEM DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/07/2006 | 96.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/07/2006 | 180.00 | 00033341176420 | MARIA IRENE GONCALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACOES ARTISTI- CAS DURANTE O SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSI VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 03/07/2006 | 300.00 | 00085481483491 | GILCEAN SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOAPARA BREJO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA DE FORMACAO EM EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/07/2006 | 214.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/07/2006 | 560.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0026166 | 03/07/2006 | 1360.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/07/2006 | 100.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE BUREAX E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/07/2006 | 270.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/07/2006 | 200.00 | 00044429150400 | IVA ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PALES- TRA MINISTRADA NO I SEMINARIO EM EDUCACAO IN CLUSIVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/07/2006 | 370.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/07/2006 | 795.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/07/2006 | 58.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA RECEBER ORIENTACOES SOBRE O PROGRAMA AD-MINISTRADOR DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 03/07/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 03/07/2006 | 160.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EFETUADOS NO MOTOR DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 03/07/2006 | 939.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS, ACUCAR, REFRIGERANTES E CAFE PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/07/2006 | 892.00 | 00067494072420 | ANTONIA GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA 40 PROFESSORES DURANTE OSEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 03/07/2006 | 326.65 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 204 COMO PROFESSOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 03/07/2006 | 227.50 | 00003525692471 | FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 03/07/2006 | 150.76 | 00047891041415 | JUDITE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICA DE MEDICAMEN TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 03/07/2006 | 13577.85 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 03/07/2006 | 4988.31 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 03/07/2006 | 664.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 03/07/2006 | 683.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO TRAVESSEIROS, LENCOL, COLCHA, CAPA PARA COLCHAO E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 03/07/2006 | 500.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 03/07/2006 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM APATOS-PB COM A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TRINDADE DURANTE A CAPACITACAO DE PROFESSORESSOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 03/07/2006 | 276.35 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 03/07/2006 | 199.20 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1328 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 03/07/2006 | 30.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDO I SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/07/2006 | 90.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A ESCOLA MUNI CIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/07/2006 | 4968.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/07/2006 | 350.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/07/2006 | 150.00 | 12697546000122 | ALUIZIO XAVIER DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027367 | 03/07/2006 | 204.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 75 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027375 | 03/07/2006 | 679.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 249 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027383 | 03/07/2006 | 1959.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1026 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027391 | 03/07/2006 | 1065.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 558 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027405 | 03/07/2006 | 1266.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 663 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0027561 | 03/07/2006 | 182.70 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE RODO, CAF� E ACUCAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 12 COMBOBOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/07/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0027715 | 03/07/2006 | 1360.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0027723 | 03/07/2006 | 1120.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0027731 | 03/07/2006 | 960.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0027740 | 03/07/2006 | 960.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027758 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0027766 | 03/07/2006 | 2240.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 03/07/2006 | 560.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0027847 | 03/07/2006 | 1120.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/07/2006 | 176.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/07/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006 EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/07/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/07/2006 | 36.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO PARA PARTICIPAREM DA PALES- TRA EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/07/2006 | 490.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/07/2006 | 1820.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0025313 | 03/07/2006 | 960.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0025321 | 03/07/2006 | 1120.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0025330 | 03/07/2006 | 1120.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025364 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/07/2006 | 150.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0025399 | 03/07/2006 | 960.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0025402 | 03/07/2006 | 2240.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/07/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0025470 | 03/07/2006 | 2618.85 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, BOLACHAS, POLPA DE FRUTAS E GOIA-BADA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/07/2006 | 561.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/07/2006 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 03/07/2006 | 28.20 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL E DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AU-LA DO PROGRAMA PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0025721 | 03/07/2006 | 4626.70 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/07/2006 | 200.00 | 00070246858400 | MARIA GILDETE HENRIQUE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE UMA PALESTRA MINISTRADA NO I SEMINARIO EM EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 03/07/2006 | 165.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 03/07/2006 | 70.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 03/07/2006 | 30.00 | 00168243000133 | JOSIMERE ELISABETH PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 05 METROS DE ENCERADO PARA MESA, DESTI-NADO A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/07/2006 | 19525.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/07/2006 | 68937.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/07/2006 | 28829.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/07/2006 | 8463.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOCLA 1 DE MAIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/07/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 03/07/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA 1 DE MAIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 03/07/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZI-NHA GARCIA PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE-REIRA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 03/07/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 03/07/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 03/07/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 03/07/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 03/07/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 03/07/2006 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003630441408 | ERINALVA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA DE LOURDESGOMES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AIDEE BARRETO DE LIMA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROSNO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 03/07/2006 | 175.00 | 00084032006415 | MARIA JOSE DE BRITO LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA CELIA GARCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 03/07/2006 | 350.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 03/07/2006 | 525.00 | 00001207179485 | SERGIO GOMES SILVEIRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA DIGITADORA MI- QUELINE LIMA VILAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 03/07/2006 | 350.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005525641410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA SO- NIA FERREIRA DE ALENCAR NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/07/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/07/2006 | 176.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/07/2006 | 144.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/07/2006 | 78.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/07/2006 | 18.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/07/2006 | 96.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/07/2006 | 160.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/07/2006 | 96.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/07/2006 | 78.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/07/2006 | 25404.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/07/2006 | 4134.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/07/2006 | 350.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/07/2006 | 350.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA ZENUBIA L. DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/07/2006 | 570.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS A SAO BENTO-PB, 03 A CATOLE DO ROCHA E 05 A CAICO-RN A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/07/2006 | 115.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO E SERVICO DE SOLDA EUM UM PORTAO E UMA MESA PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/07/2006 | 135.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/07/2006 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES INTER- NOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/07/2006 | 540.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/07/2006 | 166.91 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 03/07/2006 | 2040.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/07/2006 | 1191.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/07/2006 | 1910.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/07/2006 | 1500.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/07/2006 | 600.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AJOAO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICI PAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/07/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 03/07/2006 | 311.50 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 03/07/2006 | 148.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 03/07/2006 | 132.00 | 00008699950497 | JOSE DARCY DE VASCONCELOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPELHO DESTINADO AO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 03/07/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENT.FORM.TREIN. PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA DURANTE PARTICIPACAO DO PROGRAMA PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/07/2006 | 720.54 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS PARA PINTURA DO PREIO ONDE FUNCIONA O PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 03/07/2006 | 91.25 | 06224527000186 | FARMACIA HERVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FORMULA MANIPULADA PARA A PACIENTE RITAANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0025968 | 03/07/2006 | 355.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0025976 | 03/07/2006 | 2432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089336500406 | WILLAME ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA AGENTE DE SAUDE JANICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/07/2006 | 235.80 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS E BATAS PREVENTIVAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026174 | 03/07/2006 | 3373.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026182 | 03/07/2006 | 950.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/07/2006 | 190.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 ESTACAS E RECU PERACAO DE BANCO DE MADEIRA PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/07/2006 | 104.80 | 00168243000133 | JOSIMERE ELISABETH PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LONA PARA TOLDOS, DESTINADO AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/07/2006 | 300.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DO ESTADO DO CEARA, PARAIBA E RIO GRANDE DO NOR TE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 03/07/2006 | 180.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/07/2006 | 557.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VACINADO- RES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/07/2006 | 7435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002338964497 | JOSEILMA OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2006 COMO ATENDENTE DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 03/07/2006 | 103.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 47,77 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 03/07/2006 | 304.00 | 11898202000380 | ARMANDO ANDONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/07/2006 | 11976.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/07/2006 | 41451.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/07/2006 | 12535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 03/07/2006 | 1790.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006 COMO MEDICOPLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 03/07/2006 | 16873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO/2006 DOS PROFISSIONAIS EM SA UDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 03/07/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 03/07/2006 | 11494.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 03/07/2006 | 192.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 20 KG DE CARNE BOVINA PARA O REFEI- TORIO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 03/07/2006 | 672.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 70 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/07/2006 | 1000.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 03/07/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 03/07/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 03/07/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/07/2006 | 120.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 03/07/2006 | 480.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CAICO-RN E 02 A PATOS-PB A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 03/07/2006 | 80.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 03/07/2006 | 145.80 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 972 COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 03/07/2006 | 150.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/006 COMO MEDICO PLANTONIS-TA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/07/2006 | 105.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/07/2006 | 115.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027286 | 03/07/2006 | 850.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/07/2006 | 360.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 3 MILHEIROS DE TIJOLOS E 250 LAJES PARARECUPERACAO DO PREDIO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027332 | 03/07/2006 | 720.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027413 | 03/07/2006 | 3273.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.199 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027421 | 03/07/2006 | 3346.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.226 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027430 | 03/07/2006 | 944.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 346 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN-6163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027448 | 03/07/2006 | 212.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 78 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027511 | 03/07/2006 | 270.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 03/07/2006 | 966.00 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 03/07/2006 | 900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 03/07/2006 | 222.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 12 COMBOBOS E 06 METROS QUADRADOS DE PREMOLDADOS PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/07/2006 | 300.00 | 00008699950497 | JOSE DARCY DE VASCONCELOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS DAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 03/07/2006 | 120.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A NOVA VERSAO DO CARTAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 03/07/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 03/07/2006 | 1110.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 405,11 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 03/07/2006 | 1994.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/07/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/07/2006 | 80.00 | 00052509990420 | SEBASTIAO GONCALVES DUTRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSA-GENS PARA TRANSPORTAR A SENHORA FRANCISCA RO-DRIGUES DA CRUZ E SEU FILHO MENOR PATRICIO CESAR DE MEDEIROS JUNIOR COM DESTINO A FORTALE-ZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/07/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/07/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/07/2006 | 200.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A POMBAL COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/07/2006 | 100.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/07/2006 | 1169.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 5.846 PAES PARA O PROGRAMA PETI NOS ME-SES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/07/2006 | 1037.00 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA O PROGRAMA PETI NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/07/2006 | 355.20 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/07/2006 | 980.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO E NATA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 03/07/2006 | 349.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMAPETI NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/07/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/07/2006 | 11.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/07/2006 | 1137.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/07/2006 | 50.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB COM FAMILIARES DO SR. MANOEL MALAQUIAS PARA PARTICIPAREM DE UM VELO- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/07/2006 | 810.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/07/2006 | 224.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 03/07/2006 | 240.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 240 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 03/07/2006 | 608.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SANDUICHES, PASTEIS E COXINHAS PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/07/2006 | 923.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TARECOS, BOLOS, BOLACHAS E PAES PARA FESTA JUNINA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2006 | 60.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 60 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026620 | 03/07/2006 | 149.35 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004361428484 | RITA ANDRADE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAMEESPECIALIZADO NA SUA ESPOSA MARIA DAS GRACAS ALVES DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/07/2006 | 182.96 | 00002865341429 | ROSALI GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 03/07/2006 | 160.00 | 00075976218415 | RAIMUNDO VICENTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TELHA,CAL E 01 PORTA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 03/07/2006 | 13224.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/07/2006 | 10515.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/07/2006 | 348.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 174 ARVORES NAS RUAS:HENRIQUE HERCULANO, TEODORA MARIA DA CONCEICAO, JOSE JANUARIO NOBRE, URBANO MAIA, ANGELINA MARIZ E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004767023483 | KALIANA DOS SANTOS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI FRANCISCO LINHARES DE ARAGAO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/07/2006 | 370.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/07/2006 | 350.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/07/2006 | 350.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/07/2006 | 350.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/07/2006 | 350.00 | 00032426020482 | Sebastião Braga | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUA NAO PA VIMENTADAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/07/2006 | 370.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/07/2006 | 350.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/07/2006 | 703.36 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 03/07/2006 | 180.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA E DE CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 03/07/2006 | 55.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/07/2006 | 30.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A BELEM DE BREJO DO CRUZ-PB TRANSPORTANDO O SR. ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA, ELETRICISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 03/07/2006 | 710.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS TRATORES E PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 03/07/2006 | 200.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 100 ARVORES NAS RUAS: JOAO DUTRA DE ALMEIDA, E JOSE FERNANDES DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/07/2006 | 350.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/07/2006 | 64.00 | 00030847370453 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/07/2006 | 14026.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, POCODA PREFEITURA, CRUZEIRO, ACOUGUE PUBLICO, MERCADO E MATADOURO E REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0026638 | 03/07/2006 | 1100.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 03/07/2006 | 1520.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS ESGOTOS DASRUAS JOAO DUTRA DE ALMEIDA E DEP.AMERICO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 03/07/2006 | 10.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBO PVC DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA ANA PAULA MARQUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/07/2006 | 130.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027464 | 03/07/2006 | 573.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAGRALLE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027472 | 03/07/2006 | 1413.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 740 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027481 | 03/07/2006 | 1925.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1008 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA- TOR FORD 6.600 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027502 | 03/07/2006 | 806.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 03/07/2006 | 2658.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE DUTRA DE MORAIS, SAO PAU-LO E SEVERINO GONCALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/07/2006 | 25000.00 | 00002710200406 | CICERO ROMAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE 27.120 m2 DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SOLIDAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO SANITARIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/07/2006 | 3613.94 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/07/2006 | 3382.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/07/2006 | 189.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PECAS ORNAMENTAISDE MADEIRA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/07/2006 | 5775.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/07/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/07/2006 | 210.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/07/2006 | 40.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINA DATILOGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/07/2006 | 1430.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/07/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 03/07/2006 | 340.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PELOTAO DE PO-LICIA NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/07/2006 | 363.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 03/07/2006 | 32.67 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/07/2006 | 1483.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/07/2006 | 500.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/07/2006 | 24.00 | 00085919268115 | FRANCINEIDE DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS DURANTE AS A-PRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/07/2006 | 260.00 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ENVOLVENDO GESTAO DE CIDADANIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/07/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00072161680463 | GILBERLANIO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS COM VISTA A ELABORACAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DEPREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/07/2006 | 885.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/07/2006 | 140.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA UMA MAQUINA XE-ROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLAGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/07/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLAGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/07/2006 | 525.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO TRT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/07/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/07/2006 | 336.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 35 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/07/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 03/07/2006 | 70.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO DE TONNER PARA UMA MAQUINA XE-ROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 03/07/2006 | 300.00 | 00066443008472 | UISAMAR DE SOUSA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 03/07/2006 | 174.50 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA CIVIL EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/07/2006 | 105.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COMERCIAL DE PROPA- GANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIO IN DEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 03/07/2006 | 840.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 03/07/2006 | 588.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DAS QUADRI- LHAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 03/07/2006 | 900.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0027588 | 03/07/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 03/07/2006 | 2000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PARA INSTAURACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 03/07/2006 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA LEI MUNICIPAL 770/2006 - LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 03/07/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/07/2006 | 180.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E RECUPERACAO DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 03/07/2006 | 6.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/07/2006 | 2762.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/07/2006 | 1373.04 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/07/2006 | 290.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 03/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/07/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026123 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 03/07/2006 | 105.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA NA RADIO INDEPEN DENCIA DE CATOLE DO ROCHA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JULHO DE 2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JULHO DE 2006 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027456 | 03/07/2006 | 1157.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 606 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU-LO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/07/2006 | 1040.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 03/07/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 03/07/2006 | 652.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 335,42 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO E LU-BRIFICANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 03/07/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/07/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/07/2006 | 913.97 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/07/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E SERVICOS EXTRAS EXECU-TADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/07/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA BILIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/07/2006 | 1015.56 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIAMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/07/2006 | 769.37 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIAJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/07/2006 | 0.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO 01987-9/2006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/07/2006 | 0.09 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/07/2006 | 70.43 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 03/07/2006 | 74.20 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA CIDE ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 03/07/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007068749437 | RACHEL WELCH MELO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 03/07/2006 | 180.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 03/07/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 03/07/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 03/07/2006 | 81.50 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004990872401 | ANTONIO ALMEIDA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 NO RECASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/07/2006 | 120.00 | 00006588402406 | JANIELE LOURENCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027499 | 03/07/2006 | 887.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 325 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF 7154-PB COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 03/07/2006 | 3571.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DI-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/07/2006 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE FINANCAS NO ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 03/07/2006 | 189.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI- CIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 03/07/2006 | 2106.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTINADAS A PLAN-TIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0027839 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/07/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/07/2006 | 1526.56 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/07/2006 | 22317.36 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/07/2006 | 956.02 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/07/2006 | 2415.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/07/2006 | 83.10 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TNT LISO PARA ORNAMENTACAO DO LOCAL DESTINADO A REALIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/07/2006 | 1146.53 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/07/2006 | 567.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/07/2006 | 84.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA REFE- RENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UM TELECENTRO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/07/2006 | 28.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA REFE- RENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS NO BAIRRO TRES MENINAS E BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/07/2006 | 12.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/07/2006 | 656.22 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0027898 | 10/07/2006 | 15418.22 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/07/2006 | 3754.20 | 08250714000160 | MONTEC-MONT.TEC.E RET.DE MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA PATROL DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/07/2006 | 120.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DO CORTADOR DE GRAMAS DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/07/2006 | 364.84 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/07/2006 | 490.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/07/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO/06 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/07/2006 | 11923.10 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0028096 | 10/07/2006 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/07/2006 | 3916.52 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/07/2006 | 1834.30 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0028088 | 10/07/2006 | 700.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 13/07/2006 | 77.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 13/07/2006 | 120.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028142 | 13/07/2006 | 119512.37 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028151 | 13/07/2006 | 79624.10 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028169 | 13/07/2006 | 119517.48 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 13/07/2006 | 48.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 14/07/2006 | 60.20 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 17/07/2006 | 17.82 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 17/07/2006 | 2220.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A BANDA DOCE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 17/07/2006 | 75.00 | 00003525692471 | FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JUNHO DE 2006 COMO AUXI- LIAR DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 18/07/2006 | 110.46 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 20/07/2006 | 654.02 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/07/2006 | 6908.18 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0028240 | 20/07/2006 | 51966.03 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DO CONTRATO N§ 178679-95 DOS SERVICOS DE CAL-CALMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DAS RUAS WILSON DUTRA DE OLIVEIRA E ANTONIO OLIM-PIO MAIA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0028258 | 20/07/2006 | 50184.67 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DO CONTRATO N§ 178679-45 DOS SERVICOS DE CAL-CALMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DAS RUAS LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA E MRIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/07/2006 | 300.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE BOTAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/07/2006 | 462.65 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/07/2006 | 22.60 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/07/2006 | 16.75 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/07/2006 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/07/2006 | 800.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS LTDA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES NO MES DE DEZEMBRO/2005 PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/07/2006 | 659.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, SANDUICHES, PASTEIS E COXINHAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/07/2006 | 0.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A DO CHEQUE 011530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/08/2006 | 60.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/08/2006 | 145.00 | 00061002038200 | FRANCISCO REZENDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA ES- COLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO PARA PARTICI- PAREM DE UMA QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/08/2006 | 1120.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 35 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0028487 | 01/08/2006 | 3347.85 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS, DOCES E MASSAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/08/2006 | 980.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMADE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI- MENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/08/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/08/2006 | 34.11 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL E DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AU-LA DO PROGRAMA PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/08/2006 | 1681.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/08/2006 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2006 | 70.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028827 | 01/08/2006 | 254.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 93,98 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028835 | 01/08/2006 | 680.21 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 251 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028843 | 01/08/2006 | 2167.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.140 LITROS DE OELO DIESEL PARA A CA- MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028851 | 01/08/2006 | 1250.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 658 LITROS DE OELO DIESEL PARA O MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB NO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028860 | 01/08/2006 | 957.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 504 LITROS DE OELO DIESEL PARA O ONI-BUS DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/08/2006 | 106.24 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.328 CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/08/2006 | 100.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRESEN-TACAO DE PROGRAMA PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/08/2006 | 115.20 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA, CAL, TINTAS E PARAFUSOS PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/08/2006 | 28.19 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL E DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AU-LA DO PROGRAMA PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/08/2006 | 350.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA LIDIANE QUIRINO RAMALHO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005525641410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA RITA TARGINO DA SILVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005579130473 | MARIA JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS SEBASTIANA DA CONCEICAO MA ESCOLA JANUNCIO DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001207179485 | SERGIO GOMES SILVEIRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/08/2006 | 350.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/08/2006 | 350.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/08/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/08/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/08/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/08/2006 | 325.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/08/2006 | 325.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/08/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/08/2006 | 325.00 | 00003844832408 | JOSICLEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/08/2006 | 325.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/08/2006 | 325.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/08/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/08/2006 | 325.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/08/2006 | 274.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/08/2006 | 225.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/08/2006 | 325.00 | 00008125738460 | MARIA JOSE MOTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/08/2006 | 295.00 | 00006959885493 | LUMA SAUANA BATISTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2006 | 295.00 | 00005713028402 | SILBERLANDIA DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/08/2006 | 260.00 | 00008239555403 | DIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2006 | 34.00 | 00090438698487 | MARIA GORETE ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA RISONEIDE LINHARES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/08/2006 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/08/2006 | 221.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AIDEE BARRETO DE LIMA NA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROSNO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/08/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2006 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/08/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/08/2006 | 600.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AJOAO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICI PAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/08/2006 | 305.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/08/2006 | 286.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/08/2006 | 320.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POS- TOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/08/2006 | 249.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 26 KG DE CARNE BOVINA PARA O REFEITORIO DOS POSTO DO PSF NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/08/2006 | 537.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 56 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/08/2006 | 600.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/08/2006 | 520.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/08/2006 | 2580.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2006 | 320.00 | 07151552000140 | ULTRASUL COM.DE PROD. MED.ODONT. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1000 ESCOVAS DENTAL INFANTIL PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2006 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONSALES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADONO SR. THALES JOSE CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2006 | 413.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028754 | 01/08/2006 | 330.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028878 | 01/08/2006 | 136.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50,38 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028886 | 01/08/2006 | 2970.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1096 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028894 | 01/08/2006 | 40.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 15 LITROS DE GASOLINA PARA A PAMPA DE PLACA JTD-8518-PB NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/08/2006 | 400.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/08/2006 | 210.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PATOSCOM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/08/2006 | 290.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,PATOS COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/08/2006 | 81.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/08/2006 | 839.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2006 | 350.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2006 | 350.00 | 00089336500406 | WILLAME ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA AGENTE DE SAUDE JANICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2006 | 350.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA ZENUBIA L. DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/08/2006 | 600.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/08/2006 | 41451.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/08/2006 | 12535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/08/2006 | 105.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 ESPELHO RETROVISOR PARA A AMBULANCIADE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2006 | 916.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E NA PARTE ELETRICO DO REFERIDO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0030031 | 01/08/2006 | 645.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0030104 | 01/08/2006 | 2557.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2006 | 390.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBONINAMENTO DE MOTORES DE COM PRESSORES DOS POSTOS DO PSF II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2006 | 315.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO/06 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO/2006 COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2006 | 488.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/08/2006 | 1384.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/08/2006 | 136.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2006 | 2330.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COPOS DESCARTAVEIS, CAFE E MATERIAIS DELIMPEZA PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0030619 | 01/08/2006 | 5179.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2006 | 3903.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/08/2006 | 210.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA COM PACIENTES DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA PACS E PSF NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2006 | 200.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2006 | 1170.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR E UM FOTO POLIMERIZADOR COM REPOSICAO DE PECAS, CONSER TO DE UM REFLETOR COM REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE UM REFLETOR E UM MICRO MOTOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA UNIDADE DE SAUDE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2006 | 363.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. O-DILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0030970 | 01/08/2006 | 2533.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/08/2006 | 20655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SA UDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031020 | 01/08/2006 | 320.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/08/2006 | 99.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/08/2006 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2006 | 765.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2006 | 35.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NAS AMBULANCIAS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2006 | 2203.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0031160 | 01/08/2006 | 2000.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0031267 | 01/08/2006 | 2119.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 782 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0031275 | 01/08/2006 | 807.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 298 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT UNO DE PLACA MNN-6163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/08/2006 | 230.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518- PB E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2006 | 200.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 10 HORAS DE AVISOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2006 | 138.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEIC CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/08/2006 | 150.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A POMBAL-PB COM OS MONITORES DO PROGRAMA PETIPARA VISITAREM UMA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/08/2006 | 599.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BISCOITOS, BOLOS, TARECOS E PAES PARA OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/08/2006 | 864.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/08/2006 | 448.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/08/2006 | 536.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/08/2006 | 527.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/08/2006 | 12.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/08/2006 | 1140.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/08/2006 | 11.67 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/08/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2006 | 150.76 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMEN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2006 | 150.76 | 00075266067420 | FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2006 | 134.08 | 00037373870449 | JOSE IRAN GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2006 | 270.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2006 | 448.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2006 | 404.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 404 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030147 | 01/08/2006 | 592.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/08/2006 | 1994.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO/ 06 DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2006 | 618.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2006 | 1187.30 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2006 | 382.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/08/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/08/2006 | 200.40 | 00004124257422 | FRANCINETE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MELHORIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/08/2006 | 280.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE CONVITE DE MISSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/08/2006 | 128.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JU NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2006 | 411.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028762 | 01/08/2006 | 1097.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028771 | 01/08/2006 | 592.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 312 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAGRALLE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028789 | 01/08/2006 | 1498.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 788,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028797 | 01/08/2006 | 1801.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 948 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA-TOR FORD DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/08/2006 | 288.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS E CIMENTO PARA RECUPERACAO DA PRACA HORACIO PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003521498417 | PEDRO FRANCISCO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA JO- SE ROQUE GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUA NAO PA VIMENTADAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/08/2006 | 350.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/08/2006 | 13187.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS0O MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(COMPLEMENTACAODO EMPENHO 02980-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2006 | 350.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/08/2006 | 10456.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/08/2006 | 900.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DECALCAMENTO DAS RUAS PROF. JOSE LUIZ, MANOEL BENICIO MAIA, ANGELINA MARIZ, JOAO DUTRA DE ALMEIDA E PARA RECUPERACAO DO MURO DO CEMITE-RIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2006 | 350.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2006 | 350.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2006 | 350.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2006 | 350.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2006 | 40.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SOLDA E REPARO DE VAZA MENTOS NO RADIADOR DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/08/2006 | 622.26 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2006 | 109.41 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/08/2006 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2006 | 100.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA LADEI-RA DO SITIO JACU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO PUXADOR DO REBOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/08/2006 | 120.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2006 | 287.80 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA O SER VICO DE RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO PU BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2006 | 14251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/08/2006 | 3527.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/08/2006 | 301.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02427-9/2006 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2006 | 346.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ALUGADO PARA A PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028801 | 01/08/2006 | 1235.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 455,83 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU-LO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF 7154-PB COLOCA-DO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/08/2006 | 73.68 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 921 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/08/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/06 E 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITUA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/08/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/08/2006 | 4577.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2006 | 3493.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2006 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAATUALIZAR O SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E ENTREGAR O REO E RGF NO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2006 | 1330.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2006 | 0.90 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02813-4/2006, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/08/2006 | 1.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02235-7/2006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/08/2006 | 0.77 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO EMPENHO NUMERO 02222-5 REFE RENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/08/2006 | 10.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02757-0/2006 PELOS SERVICOS PRES TADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGO9STO/ 2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2006 | 398.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028819 | 01/08/2006 | 1163.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 612,33 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/08/2006 | 182.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO/2006 COMO VICE-PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/08/2006 | 2531.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO/ 2006 COMO ASSESSORA JURIDI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO DE 2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2006 | 1080.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/08/2006 | 1178.75 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNA 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/08/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031453 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/08/2006 | 360.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/08/2006 | 268.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/08/2006 | 34.34 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2006 | 3.77 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA PARA FUNCIO-NAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2006 | 234.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/08/2006 | 32.45 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/08/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/08/2006 | 5974.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2006 | 600.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DO REO E RGF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/08/2006 | 310.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/08/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/08/2006 | 180.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CARTUCHODE TONNER PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030937 | 01/08/2006 | 146.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A- POIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/08/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/08/2006 | 1285.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2006 | 400.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/08/2006 | 70.80 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/08/2006 | 200.00 | 00093064373404 | EXPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO REA-LIZADO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/08/2006 | 400.00 | 00093064373404 | EXPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO REA-LIZADO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2006 | 498.01 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLADO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2006 | 180.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS E CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/08/2006 | 126.00 | 05566640000187 | M.D.S. COMERCIO DE CALCADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2006 | 360.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS E SUBSTI TUICAO DO REPARO DA BOMBA D AGUA DA CAMIONETED-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/08/2006 | 188.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/08/2006 | 912.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02999) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2006 | 188.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE DE PLACA IDR6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2006 | 365.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES REALIZADAS EM APOSTILAS PA RA UM TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2006 | 334.00 | 07917679000127 | J. BORGES S. FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2006 | 69251.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/08/2006 | 29121.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/08/2006 | 19520.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2006 | 340.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2006 | 253.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2006 | 138.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2006 | 138.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2006 | 114.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JOSILMA PEREIRA DASILVA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2006 | 138.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2006 | 207.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2006 | 253.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2006 | 132.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2006 | 230.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0030384 | 01/08/2006 | 4860.10 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2006 | 311.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2006 | 325.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2006 | 288.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2006 | 260.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2006 | 325.00 | 00007683043427 | CAMILA MARIA DE LIMA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROFESSORA DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOESCOMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE A- COES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2006 | 755.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/08/2006 | 30.00 | 00007414292410 | SIMONY DE OLIVEIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECEDOR D AGUA DA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/08/2006 | 1602.70 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2006 | 840.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO INICIAL DOS ALFABE TIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2006 | 115.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2006 | 692.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE O PLANEJAMENTO BIMESTRAL DE PROFESSO-RES DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0030902 | 01/08/2006 | 139.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAF� E ACUCAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0030929 | 01/08/2006 | 502.80 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/08/2006 | 102.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MANGUEIRA E TAMPA RAD. PARA A CAMIONETED-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/08/2006 | 1553.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/08/2006 | 3487.22 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/08/2006 | 992.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 31 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2006 | 58.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/08/2006 | 30.00 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2006 | 243.00 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0031216 | 01/08/2006 | 360.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/08/2006 | 672.30 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NO TANQUE DO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/08/2006 | 13001.26 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2006 | 4940.12 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2006 | 40.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE 02 HORAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/08/2006 | 24758.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 03/08/2006 | 8202.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NACRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 07/08/2006 | 13856.50 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031615 | 07/08/2006 | 2087.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 07/08/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 07/08/2006 | 409.50 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 07/08/2006 | 710.25 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 07/08/2006 | 1973.08 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 07/08/2006 | 1655.89 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 07/08/2006 | 91.85 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUA DE MADEIRA PARA O LASTRO DO CARROCAO DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 07/08/2006 | 3947.88 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 07/08/2006 | 1712.20 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 07/08/2006 | 1077.83 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 07/08/2006 | 2432.13 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 07/08/2006 | 540.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 07/08/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 07/08/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 07/08/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 07/08/2006 | 987.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/08/2006 | 1563.02 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/08/2006 | 6984.15 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/08/2006 | 21718.86 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC.RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/08/2006 | 2.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE JULHO/06.(COMPLEMENTACAO DOEMPENHO 02851-7/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/08/2006 | 152.98 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/08/2006 | 45.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/08/2006 | 350.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DA MAQUINA PA- TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/08/2006 | 1980.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS MOTORES BOM-BAS DAS PRACAS PUBLICAS, TRATOR DA LIMPEZA,MOTOR BOMBA DO CACIMBAO E COMPRESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SA UDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03101-1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 18/08/2006 | 762.64 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 18/08/2006 | 3897.53 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/08/2006 | 1555.45 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS PARA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/08/2006 | 463.89 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/08/2006 | 63.15 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E EMPRESA PARAIBANA DE COSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00032426453400 | José Roberto da Silva | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 100 PIPAS D AGUA PARA IRRIGACAO DAS PRACASPUBLICAS E CANTEIROS PUBLICOS NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0031801 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 50 PIPAS D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARAAS PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/09/2006 | 350.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2006 | 350.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOL TOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/09/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE FER- NANDES BEZERRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/09/2006 | 350.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/09/2006 | 400.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASAOS DOMINGOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE DURAN-TE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/09/2006 | 350.00 | 00078889022434 | INES MARIA DA COSTA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI SEBASTIANA DANTAS NETA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003633338438 | MARIA MONTEIRO RIBEIRO FILHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI PEDRO LI- NHARES FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007568939413 | MARIA DO CEDU DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003521498417 | PEDRO FRANCISCO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA JO- SE ROQUE GOMES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/09/2006 | 365.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUA NAO PA VIMENTADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/09/2006 | 380.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/09/2006 | 490.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/09/2006 | 200.00 | 00050449621472 | EMANOEL DIAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E MOSSORO-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/09/2006 | 724.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 362 ARVORES NAS RUAS:WILSON ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA, MANOEL BENICIOMAIA, BENEDITO GOMES DA SILVA, JOAO BOSCO FERNANDES, OLIVEIROS SOARES MAIA E ANTONIO INA- CIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/09/2006 | 150.00 | 00007064913437 | MARIANO CANDIDO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA BREJO DO CRUZ AO POSTO TURMALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00007553271446 | JOSUELY FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO AUXILIAR DE PE DREIRO JOSE VIRGINIO DA SILVA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/09/2006 | 552.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 276 ARVORES NAS RUAS: JOAO FERNANDES, HORACIO PIMENTA, ANTONIO GO- MES, BERNARDINO SOARES PRIMO, SEVERINO GONCALVES DE MELO E JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/09/2006 | 160.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE CARROS DE MAO E COLETO-RAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032824 | 01/09/2006 | 1592.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 838 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO QUE RECOLHE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032832 | 01/09/2006 | 577.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 304 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA- TOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/09/2006 | 159.76 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033511 | 01/09/2006 | 1710.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033529 | 01/09/2006 | 816.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0033537 | 01/09/2006 | 1520.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/09/2006 | 2816.64 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/09/2006 | 0.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3354-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/09/2006 | 350.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/09/2006 | 350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/09/2006 | 1197.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO, CRUZEIROMERCADO, REPETIDORA DE TV, ACOUGUE E MATADOU-RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/09/2006 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO, CRUZEIROMERCADO, REPETIDORA DE TV, ACOUGUE E MATADOU-RO PUBLICO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03358). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033600 | 01/09/2006 | 1520.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 800,35 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033618 | 01/09/2006 | 1710.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORFORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/09/2006 | 10236.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/09/2006 | 14091.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/09/2006 | 373.47 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/09/2006 | 70.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/09/2006 | 211.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA E DE CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2006 | 180.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 PEERAS PARA CONSTRUCAO DE MEIO-FIO NAS RUAS CEARA E SAO PAULO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/09/2006 | 1160.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E PROTETORES PARA O CAMINHAO PIPAQUE TRANSPORTA AGUA PARA AS PRACAS E CANTEI- ROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/09/2006 | 296.46 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0035068 | 01/09/2006 | 1080.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/09/2006 | 175.00 | 00039892301404 | ANTONIO LINHARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA E AJUDANTE DA MAQUINA PATROL DURANTE RECU- PERACAO DE RODOVIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/09/2006 | 120.00 | 00096713356400 | ORIEL JOSE VIANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE SEMENTES DE ARVORES PARA ARBORIZACAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/09/2006 | 100.00 | 00037373510400 | EDIMILSON CARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA E PARALELEPIPEDOS PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005989095406 | JONAS SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA PATROL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/09/2006 | 64.00 | 00030847370453 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE 10 PARAFUSOS DA MA- QUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0035319 | 01/09/2006 | 835.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/09/2006 | 316.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 750 LAJES PARA RECUPERACAO DA RESIDEN- CIA DA SENHORA AURI FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/09/2006 | 3382.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0035661 | 01/09/2006 | 21567.77 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/09/2006 | 3854.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/09/2006 | 212.83 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/09/2006 | 45.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEDE MACROREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/09/2006 | 220.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032611 | 01/09/2006 | 1024.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 378 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT UNO DE PLACA MNN-6163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032620 | 01/09/2006 | 2607.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 962 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULAN- CIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032638 | 01/09/2006 | 135.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032646 | 01/09/2006 | 236.31 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 87,2 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032654 | 01/09/2006 | 314.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0032662 | 01/09/2006 | 3000.22 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/09/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/09/2006 | 220.00 | 00003630962483 | FRANCISCO RIBAMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/09/2006 | 318.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JTD 8518-PB(PAMPA) E AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS PRE- DIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/09/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/09/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/09/2006 | 40.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/09/2006 | 350.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA ZENUBIA L. DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/09/2006 | 350.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/09/2006 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO & NOBRE S/C LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO GIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/09/2006 | 320.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POS- TOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/09/2006 | 672.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 70 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/09/2006 | 25216.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/09/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO/06 COMO COORDENADOR DO PRO- GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0033201 | 01/09/2006 | 1005.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033405 | 01/09/2006 | 1520.31 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 561 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/09/2006 | 350.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 KIT ACADEMICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/09/2006 | 112.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 41,02 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/09/2006 | 600.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0033448 | 01/09/2006 | 2635.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/09/2006 | 5171.42 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/09/2006 | 3856.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/09/2006 | 11574.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/ 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/09/2006 | 11480.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2006 DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/09/2006 | 35247.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/09/2006 | 6204.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/09/2006 | 12535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/09/2006 | 17031.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/09/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/09/2006 | 700.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAU-DIOLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/09/2006 | 1790.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2006 COMO MEDICOPLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/09/2006 | 360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/09/2006 | 180.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM PA- CIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA COORDENADORA DO PACS E PSF CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/09/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/09/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/09/2006 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/09/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/09/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/09/2006 | 436.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/09/2006 | 368.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 368 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/09/2006 | 74.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0034169 | 01/09/2006 | 559.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/09/2006 | 600.00 | 00002307067469 | VALDEMIR DA SILVA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0034215 | 01/09/2006 | 525.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/09/2006 | 160.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOTO POLIMERIZA DOR COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/09/2006 | 165.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/09/2006 | 57.18 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 953 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/09/2006 | 765.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS A CAICO-RN E 07 A CATOLE DO ROCHA-PB E 05 A SAO BENTO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/09/2006 | 199.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/09/2006 | 330.00 | 08778250000169 | CENT.FORM.TREIN. PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA DURANTE PARTICIPACAO DO PROGRAMA PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/09/2006 | 821.88 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 256 KG DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/09/2006 | 288.39 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 90 KG DE FRANGO DESTINADO AO REFEITO- RIO DO MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/09/2006 | 487.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0034894 | 01/09/2006 | 483.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/09/2006 | 500.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 182,49 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/09/2006 | 70.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 KIT AMORTECEDOR PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/09/2006 | 1302.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/09/2006 | 2538.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DO PSF E REFEITORIO MEDI-CO DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2006 | 390.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/09/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/09/2006 | 900.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A SOUSA COM OS AGENTES DO PROGRAMA PEVA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO E 01 A JOAO PESSOAS TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVELACAO DE 05 FILMES DE 36 POSES PARA A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/09/2006 | 135.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO-PB E CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/09/2006 | 350.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS HIDRAULICOS EFETUADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF I, II, III, IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/09/2006 | 1217.90 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE BALANCAS, TEN- CIOMETROS E GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POS TOS DOS PSF I, II, III, IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/09/2006 | 64.10 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE BALANCAS, TEN- CIOMETROS E GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POS TOS DOS PSF I, II, III, IV E V.(COMPLEMENTA CAO DO EMPENHO 03535-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/09/2006 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/09/2006 | 11.26 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/09/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/09/2006 | 569.58 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 177,99 KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/09/2006 | 804.00 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA O PROGRAMA PETI NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002238127810 | CORDINIZ SOARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA ELIZIA DOS SANTOS, PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/09/2006 | 550.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RESI-DENCIA DA SENHORA FRANCISCA ELIZIA DOS SANTOSPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/09/2006 | 550.00 | 00004493775475 | VICENTE SERGIO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA BERENICE GONCALVES, PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006873101486 | EDINETE MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/09/2006 | 60.00 | 00014758903468 | JOSE GOUVEIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/09/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS CA-DASTROS DA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/09/2006 | 3300.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS PROGRA MAS DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/09/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034100 | 01/09/2006 | 555.95 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/09/2006 | 560.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/09/2006 | 225.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 225 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/09/2006 | 320.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 320 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/09/2006 | 1640.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/09/2006 | 1481.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/09/2006 | 324.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/09/2006 | 50.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM AO SITIO JUREMAL COM FAMILIARES DO SR. FRANCIMAR CESARIO PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/09/2006 | 100.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/09/2006 | 400.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPE CIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/09/2006 | 235.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/09/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/09/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/09/2006 | 2731.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/09/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/06 COMO ASSESSORA JURIDICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO/06 COMO VICE-PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033227 | 01/09/2006 | 1978.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1041,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033804 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/09/2006 | 320.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 167,54 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/09/2006 | 3832.63 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNA 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO/2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/09/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/09/2006 | 365.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/09/2006 | 31.32 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/09/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/09/2006 | 310.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/09/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/09/2006 | 240.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE ANTI-VIRUS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/09/2006 | 1256.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS E TALOES PA RA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/09/2006 | 5785.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/09/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/09/2006 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/09/2006 | 18.06 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 301 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/09/2006 | 290.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEI- TORAL PARA A CIDADE DE POMBAL, PROFESSORES DOCURSO DE PEDAGOGIA, CATOLE DO ROCHA A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A BELEM DE BREJO DO CRUZ COM O ELETRICISTA ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/09/2006 | 268.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 28 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/09/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/09/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/09/2006 | 252.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA CIVIL EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2006 | 320.00 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ENVOLVENDO GESTAO DE CIDADANIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2006 | 2090.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/09/2006 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/09/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/09/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E SERVICOS EXTRAS EXECU-TADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032492 | 01/09/2006 | 1069.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 394,75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU-LO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF 7154-PB COLOCA-DO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/09/2006 | 125.00 | 40965634000608 | POSTO OPCAO REV.DE COMB. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 457,87 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA MNF-7154-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/09/2006 | 875.23 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/09/2006 | 905.56 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/09/2006 | 4822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/09/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/09/2006 | 5.88 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03104-6/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU LO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/09/2006 | 76.48 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02789-8/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RECUPE- RACAO DO MOTOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/09/2006 | 0.41 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEIC CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03142-6/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/09/2006 | 6.04 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03105-4/2006, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/09/2006 | 7.29 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03120-8/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/09/2006 | 0.90 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03119-4/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/09/2006 | 2.75 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02755-3/2006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/09/2006 | 93.78 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1563 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/09/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/09/2006 | 72.99 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/09/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/09/2006 | 3346.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/2006 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/09/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/09/2006 | 1356.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/09/2006 | 184.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/09/2006 | 153.25 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/09/2006 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/09/2006 | 350.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/09/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005525641410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA CORI NA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS NO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/09/2006 | 607.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA AN- TONIA NUNES DE ARAGAO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087364603468 | ANA ZELIA CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/09/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/09/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/09/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/09/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/09/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE KATIA SIMONE FERNANDES FORTE NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/09/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIASALETE FERNANDES FORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/09/2006 | 350.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032514 | 01/09/2006 | 2607.67 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS, DOCE DE GOIABAPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/09/2006 | 382.85 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/09/2006 | 70.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/09/2006 | 50.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/09/2006 | 624.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 52 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0032573 | 01/09/2006 | 1380.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032581 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/09/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/09/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/09/2006 | 210.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/09/2006 | 210.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAPACITACAO DOPROGRAMA PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/09/2006 | 100.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRESEN-TACAO DE PROGRAMA PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/09/2006 | 672.30 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/09/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/09/2006 | 7247.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NACRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/09/2006 | 29837.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033260 | 01/09/2006 | 1011.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 373,17 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OF-1464-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033278 | 01/09/2006 | 146.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 54 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNL6672-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033286 | 01/09/2006 | 2622.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1380 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CA- MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033294 | 01/09/2006 | 1430.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 753 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033308 | 01/09/2006 | 1223.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 643,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MI- CRO ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/09/2006 | 832.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 26 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2006 | 490.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REINSTALACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO DE REDE, MANUTENCOA DE IMPRESSORA E CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/09/2006 | 595.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALIZA PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0033341 | 01/09/2006 | 1955.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0033359 | 01/09/2006 | 1380.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0033367 | 01/09/2006 | 3220.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/09/2006 | 210.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0033383 | 01/09/2006 | 1610.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0033391 | 01/09/2006 | 1610.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/09/2006 | 20611.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/09/2006 | 68224.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/09/2006 | 220.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/09/2006 | 180.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/09/2006 | 120.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/09/2006 | 220.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/09/2006 | 90.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/09/2006 | 90.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/09/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/09/2006 | 210.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003861734435 | GELISON KELIS FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA RITA TARGINO DA SILVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/09/2006 | 70.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOCLA 1 DE MAIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/09/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MOISES FERNANDES BEZERRA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO MOREIRA NOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/09/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA LINO DAN TAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/09/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/09/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/09/2006 | 295.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/09/2006 | 311.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/09/2006 | 288.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/09/2006 | 325.00 | 00005713028402 | SILBERLANDIA DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/09/2006 | 325.00 | 00007683043427 | CAMILA MARIA DE LIMA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROFESSORA DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/09/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO PASSAGEM LIMPA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/09/2006 | 274.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/09/2006 | 325.00 | 00008125738460 | MARIA JOSE MOTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/09/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/09/2006 | 325.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/09/2006 | 325.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/09/2006 | 325.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/09/2006 | 260.00 | 00008239555403 | DIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/09/2006 | 225.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO BOM DESCANSO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/09/2006 | 269.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/09/2006 | 325.00 | 00003844832408 | JOSICLEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/09/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE- REIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2006 | 325.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA ANTONIO MAIA NOBRE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/09/2006 | 295.00 | 00006959885493 | LUMA SAUANA BATISTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/09/2006 | 325.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2006 | 110.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/09/2006 | 494.10 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8.325 CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/09/2006 | 50.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PALES- TRA PROFERIDA SOBRE A ORIENTACAO SEXUAL NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/09/2006 | 140.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/09/2006 | 150.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2006 | 893.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.(JOGOS ESCOLA RES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0034746 | 01/09/2006 | 148.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAFE, ACUCAR E DESINFETANTE PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/09/2006 | 140.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/09/2006 | 1423.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMADE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI- MENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/09/2006 | 180.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0034967 | 01/09/2006 | 4860.10 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/09/2006 | 805.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/09/2006 | 952.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISETAS REGATAS PARA OS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICI-PACAO NOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2006 | 340.00 | 00003526223424 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2006 | 366.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS E CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2006 | 30.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/09/2006 | 15.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES PARA O BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/09/2006 | 13069.76 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/09/2006 | 4999.66 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/09/2006 | 3838.02 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 08/09/2006 | 1657.40 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 08/09/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 08/09/2006 | 961.67 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 08/09/2006 | 1119.65 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 08/09/2006 | 2383.52 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 08/09/2006 | 567.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 08/09/2006 | 364.84 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 08/09/2006 | 14403.27 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 08/09/2006 | 686.84 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 08/09/2006 | 1960.75 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 08/09/2006 | 1670.41 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 12/09/2006 | 133.00 | 06224527000186 | FARMACIA HERVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 12/09/2006 | 70.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 14/09/2006 | 2998.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 ARMARIO VITRINE, 02 DIVAS, 02 SUPOR-TE PARA SORO, 02 BRACADEIRAS,01 MESA GINECOLOGICA, 01 BIOMBO, 01 BANCO GIRATORIO, 01 ARMA-RIO DE ACO, 02 ESCADINHAS 02 DEGRAUS E 01 RE-FLETOR PARA OS POSTOS DO PSF IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 18/09/2006 | 54.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 BOLSA DRENAVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 20/09/2006 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM ALTERNADOR DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 20/09/2006 | 591.52 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 20/09/2006 | 3915.51 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA EA JUSTICA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 20/09/2006 | 681.53 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 20/09/2006 | 1.75 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 20/09/2006 | 7.20 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 22/09/2006 | 19546.92 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.09.06 EM FAVOR DO INSS/PARC.RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 22/09/2006 | 7065.96 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.09.06 EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 22/09/2006 | 681.53 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 22/09/2006 | 1318.74 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 22/09/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 05/2006NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 22/09/2006 | 374.00 | 00047535156487 | HERBERT LUIS HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 22/09/2006 | 640.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 22/09/2006 | 166.66 | 00002745596411 | ANALIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 29/09/2006 | 1322.31 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 482,60 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0035793 | 29/09/2006 | 3060.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 102 PIPAS D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PA-RA PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS NO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0035751 | 29/09/2006 | 789.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMADE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI- MENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 29/09/2006 | 100.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 52,36 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E EMPRESA PARAIBANA DE COSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/10/2006 | 80.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/10/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO/06 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 02/10/2006 | 195.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 02/10/2006 | 580.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 02/10/2006 | 315.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 02/10/2006 | 350.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTU BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA COORDENADORA DO PACS E PSF CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 02/10/2006 | 24935.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 02/10/2006 | 50.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SANTA LUZIAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/10/2006 | 2252.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 02/10/2006 | 12.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VI- GILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0037052 | 02/10/2006 | 494.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037176 | 02/10/2006 | 254.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 94 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037184 | 02/10/2006 | 124.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 46 LITROS DE GASOLINA PARA A PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037192 | 02/10/2006 | 1214.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 448 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNN-6163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037206 | 02/10/2006 | 3585.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1323 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULAN-CIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037214 | 02/10/2006 | 1180.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 435,59 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037222 | 02/10/2006 | 330.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/10/2006 | 240.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 02/10/2006 | 240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 02/10/2006 | 240.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 02/10/2006 | 537.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 56 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 02/10/2006 | 218.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS VACINADORES DA CAMPANHACONTRA POLIO REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/10/2006 | 1480.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE SAU- DE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0037419 | 02/10/2006 | 5651.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0037427 | 02/10/2006 | 2754.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 02/10/2006 | 1055.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 02/10/2006 | 3.60 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 02/10/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 02/10/2006 | 700.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 73 KG DE CARNE BOVINA PARA O REFEITORIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF NOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 02/10/2006 | 3996.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 02/10/2006 | 41451.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 02/10/2006 | 12185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 02/10/2006 | 11727.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 02/10/2006 | 17958.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SA UDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 02/10/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 02/10/2006 | 372.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/06 COMO COORDENADOR DO PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 02/10/2006 | 270.00 | 00052509990420 | SEBASTIAO GONCALVES DUTRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS A FORTALEZA-CE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 02/10/2006 | 520.00 | 00060812621468 | FRANCIMAR DANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CAMPINA GRANDE-PB PARA REA- LIZAREM CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 02/10/2006 | 635.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN, CATOLE DO ROCHA-PB E SAO BENTO-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 02/10/2006 | 110.00 | 03196781000120 | BARRETO & NOBRE S/C LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA EM PESSOA CA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 02/10/2006 | 400.00 | 00001921316489 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 02/10/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINA CAO ANTI-RABICA ANINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 02/10/2006 | 799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VACINADO- RES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO REFERENTE A 1 E 2 DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 02/10/2006 | 700.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO PAMPA DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 02/10/2006 | 540.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 02/10/2006 | 85.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 02/10/2006 | 155.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 02/10/2006 | 40.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 02/10/2006 | 122.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0038148 | 02/10/2006 | 3000.30 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 02/10/2006 | 821.88 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 256,83 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/10/2006 | 75.00 | 02467274000110 | MARIA JOSE ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CON DICIONADO DO POSTO DO PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/10/2006 | 524.45 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/10/2006 | 479.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/10/2006 | 368.20 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 115,06 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 02/10/2006 | 288.39 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 90,12 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO REFEITORIO DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DOS POSTOS DO PSF NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/10/2006 | 148.03 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 46,26 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO REFEITORIO DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DOS POSTOS DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS SA LAS DE ENFERMAGEM DOS POSTO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 02/10/2006 | 1578.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 02/10/2006 | 12.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VI- GILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 02/10/2006 | 2531.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 02/10/2006 | 7278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 02/10/2006 | 511.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 07 ESTANTES DE A CO PARA OS POSTOS DO PSF I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 02/10/2006 | 183.60 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS PARA OS POSTOS DO PSF II E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 02/10/2006 | 400.44 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 02/10/2006 | 600.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGO NO PSFIII NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 02/10/2006 | 814.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 02/10/2006 | 351.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 02/10/2006 | 377.44 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 177,95 KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 02/10/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 02/10/2006 | 850.00 | 01847188000170 | SPORT LIDER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/10/2006 | 1390.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 02/10/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 02/10/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/10/2006 | 280.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 280 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038181 | 02/10/2006 | 540.20 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 02/10/2006 | 215.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 215 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/10/2006 | 275.40 | 00004493776447 | MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA DESTINA DA A MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003636176471 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/10/2006 | 300.10 | 00004917350492 | RICARDO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/10/2006 | 319.95 | 00004124257422 | FRANCINETE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI-RA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/10/2006 | 108.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI RA DESTINAN DA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/10/2006 | 295.40 | 00064620239453 | TEREZINHA PRIMA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 02/10/2006 | 232.00 | 00001348765470 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 02/10/2006 | 71.40 | 00064033155449 | VALDELIRA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISCAO DE MADEI RA DESTINADA A MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 02/10/2006 | 240.00 | 00005386808494 | RITA IZABEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TE- LHAS DESTINADAS A MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 02/10/2006 | 310.00 | 00028285034453 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TELHASE TIJOLOS PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/10/2006 | 144.00 | 00008413591481 | SEVERINO MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TELHASPARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/10/2006 | 270.00 | 00005362834436 | FRANCISCO MARCONI ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/10/2006 | 190.00 | 00087364522468 | SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TIJO LOS DESTINADOS A MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 02/10/2006 | 230.00 | 00007968819440 | FRANCISCA ELISA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TELHASDESTINADAS A MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/10/2006 | 199.88 | 00003525692471 | FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TIJO LOS PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 02/10/2006 | 330.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE-CHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 02/10/2006 | 1529.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 02/10/2006 | 307.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO- GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 02/10/2006 | 4275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 02/10/2006 | 102.00 | 00054559243468 | ZULMIRA TARGINO DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 02/10/2006 | 53.00 | 00075178834453 | JOSE MARCULINO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPRESSORES DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 02/10/2006 | 240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 02/10/2006 | 352.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 11 BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 02/10/2006 | 350.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 02/10/2006 | 350.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 02/10/2006 | 350.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 02/10/2006 | 365.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUA NAO PA VIMENTADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003521498417 | PEDRO FRANCISCO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA JO- SE ROQUE GOMES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 02/10/2006 | 380.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADASNO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 02/10/2006 | 365.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 02/10/2006 | 350.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 02/10/2006 | 350.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 02/10/2006 | 20.00 | 00044942770459 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037079 | 02/10/2006 | 3420.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1800 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037087 | 02/10/2006 | 1711.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900,78 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037095 | 02/10/2006 | 1624.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 855 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037109 | 02/10/2006 | 570.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037117 | 02/10/2006 | 2407.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1267 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO COLETOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037257 | 02/10/2006 | 475.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/10/2006 | 1005.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO,MERCADO, REPETIDORA DE TV, ACOUGUE E MATADOURO PU- BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 02/10/2006 | 1450.37 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 02/10/2006 | 10771.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 02/10/2006 | 13423.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/10/2006 | 74.36 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TABUA DE MADEIRA PARA O LASTRO DO CARRODE PLACA BYC 8233-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/10/2006 | 160.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO DE RODA DO CARRO CAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/10/2006 | 825.05 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 02/10/2006 | 320.00 | 07497545000102 | CICERA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 80 LATAS DE CAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 02/10/2006 | 1680.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PNEU PARA A MAQUINA PATROL DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 02/10/2006 | 200.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 02/10/2006 | 3382.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 02/10/2006 | 500.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCI- CIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 02/10/2006 | 500.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 02/10/2006 | 1944.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/ 2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 02/10/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/06 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037249 | 02/10/2006 | 2355.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1239,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 02/10/2006 | 287.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 02/10/2006 | 134.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO/2006 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO/06 COMO VICE-PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 02/10/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0038075 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 02/10/2006 | 1240.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 02/10/2006 | 66.00 | 00085919268115 | FRANCINEIDE DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS DURANTE A ELEICAO REALIZADA EM 01.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 02/10/2006 | 403.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 42 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 02/10/2006 | 940.00 | 07976207000145 | CLEITON COSTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA E RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IM- PRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 02/10/2006 | 5792.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 02/10/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/10/2006 | 310.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 02/10/2006 | 356.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/10/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/10/2006 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 02/10/2006 | 620.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 02/10/2006 | 300.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, CAJAZEIRAS, NATAL-RN, POMBAL, ALAGOA GRANDE EJOAO PESSOA-PB A SERVICOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 02/10/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 02/10/2006 | 30.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE ACESSO A INTERNET PARA FAZER DOWNLOAD DO PROGRAMA DWG PARA A PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 02/10/2006 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA DE MATERIAL DO INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 02/10/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 02/10/2006 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 02/10/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE IMPUGNACAO DA TP 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 02/10/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLO-GACAO E ADJUDICACAO DA TP 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 02/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 02/10/2006 | 4000.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA EA JUSTICA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 02/10/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E SERVICOS EXTRAS EXECU-TADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 02/10/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 02/10/2006 | 4827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBROO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 02/10/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/10/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037231 | 02/10/2006 | 1686.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 622,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU- LO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF 7154-PB COLOCA-DO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/10/2006 | 3569.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/10/2006 | 943.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 02/10/2006 | 2.10 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03096-1/2006, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CA-MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 02/10/2006 | 4.53 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03105-4/2004 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 02/10/2006 | 1.38 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL 001973 PELO FOR NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEI CULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 02/10/2006 | 1.38 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02477-1/2006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES PARA O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/10/2006 | 2.21 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/10/2006 | 2.93 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 02/10/2006 | 73.52 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 02/10/2006 | 70.70 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 02/10/2006 | 12.15 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/10/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 02/10/2006 | 3569.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 02/10/2006 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 02/10/2006 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/2006 COMO SECRETARIA DE A- GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 02/10/2006 | 100.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIMPEZA DE MAQUINA DATILOGRAFICA E MIMEOGRAFO DA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 02/10/2006 | 140.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 02/10/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0035980 | 02/10/2006 | 2604.65 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E DOCE DE GOIA-BA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 02/10/2006 | 332.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 02/10/2006 | 350.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RITA TARGINO DA SILVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 02/10/2006 | 93.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE EDILMA DANTAS NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 02/10/2006 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIASALETE FERNANDES FORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 02/10/2006 | 325.00 | 00007683043427 | CAMILA MARIA DE LIMA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROFESSORA DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 02/10/2006 | 295.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 02/10/2006 | 325.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 02/10/2006 | 325.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 02/10/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 02/10/2006 | 325.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 02/10/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 02/10/2006 | 260.00 | 00008239555403 | DIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 02/10/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE- REIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 02/10/2006 | 325.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA ANTONIO MAIA NOBRE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 02/10/2006 | 325.00 | 00003844832408 | JOSICLEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 02/10/2006 | 210.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 02/10/2006 | 350.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 02/10/2006 | 350.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 02/10/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 02/10/2006 | 269.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 02/10/2006 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA CORI NA MARIA DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOSUE ALVES DEAZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 02/10/2006 | 325.00 | 00008125738460 | MARIA JOSE MOTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 02/10/2006 | 295.00 | 00006959885493 | LUMA SAUANA BATISTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 02/10/2006 | 325.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 02/10/2006 | 325.00 | 00005713028402 | SILBERLANDIA DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 02/10/2006 | 7147.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 02/10/2006 | 340.00 | 00003526223424 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 02/10/2006 | 805.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 02/10/2006 | 311.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 02/10/2006 | 274.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 02/10/2006 | 225.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO BOM DESCANSO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 02/10/2006 | 288.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 02/10/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO PASSAGEM LIMPA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 02/10/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 02/10/2006 | 30.00 | 00044942770459 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA A COME MORACAO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/10/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/10/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 02/10/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 02/10/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 02/10/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/10/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/10/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/10/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/10/2006 | 672.30 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 02/10/2006 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 02/10/2006 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037125 | 02/10/2006 | 1292.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 680 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037133 | 02/10/2006 | 991.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 522 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037141 | 02/10/2006 | 555.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 204,99 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA OF-1464-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037150 | 02/10/2006 | 176.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 65 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNL-6672-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037168 | 02/10/2006 | 2082.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.096,14 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037265 | 02/10/2006 | 365.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 02/10/2006 | 1241.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB E MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/10/2006 | 1440.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 45 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 02/10/2006 | 790.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0037338 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 02/10/2006 | 2035.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/10/2006 | 232.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 02/10/2006 | 18432.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 02/10/2006 | 607.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA AN- TONIA NUNES DE ARAGAO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 02/10/2006 | 231.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO NOTURNO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 02/10/2006 | 189.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 02/10/2006 | 210.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 02/10/2006 | 102.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 02/10/2006 | 126.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 02/10/2006 | 126.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 02/10/2006 | 231.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 02/10/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 02/10/2006 | 126.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 02/10/2006 | 102.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0037885 | 02/10/2006 | 6650.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 02/10/2006 | 50.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES PARA O BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 02/10/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNDI-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 02/10/2006 | 850.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O MICRO ONUBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0038105 | 02/10/2006 | 5067.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0038229 | 02/10/2006 | 82.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAFE, ACUCAR DESTINADOS AS CANTINAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/10/2006 | 498.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 02/10/2006 | 232.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 02/10/2006 | 61888.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 02/10/2006 | 35084.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 02/10/2006 | 12918.02 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 02/10/2006 | 5222.47 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 02/10/2006 | 840.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 02/10/2006 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE-0800-PB E CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 02/10/2006 | 698.96 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB E CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 09/10/2006 | 4071.02 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 09/10/2006 | 1456.86 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0039055 | 09/10/2006 | 82.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAFE, ACUCAR DESTINADOS AS CANTINAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0039063 | 09/10/2006 | 413.20 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 09/10/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 09/10/2006 | 1012.72 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 09/10/2006 | 1384.96 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 09/10/2006 | 7134.79 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.09.06 EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 09/10/2006 | 19689.90 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.09.06 EM FAVOR DO INSS/RET.PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 09/10/2006 | 1087.74 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 09/10/2006 | 540.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 09/10/2006 | 47.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 09/10/2006 | 2425.52 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 09/10/2006 | 656.22 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 09/10/2006 | 1914.37 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0039047 | 09/10/2006 | 1530.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DO MURO DO CE-MITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 09/10/2006 | 357.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 09/10/2006 | 120.00 | 00097084450459 | TEREZINHA BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE TELHASPARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 09/10/2006 | 17824.73 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 16/10/2006 | 4000.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA EA JUSTICA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/10/2006 | 418.37 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 20/10/2006 | 3931.24 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 20/10/2006 | 545.34 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 20/10/2006 | 0.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO 03371-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 20/10/2006 | 20.00 | 00038028069487 | ISABEL ROQUE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0039136 | 20/10/2006 | 769.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/10/2006 | 640.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/10/2006 | 1000.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0039128 | 20/10/2006 | 7621.39 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0039144 | 20/10/2006 | 1678.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/10/2006 | 1832.04 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E EMPRESA PARAIBANA DE COSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADODA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA E FUNASA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/11/2006 | 200.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ATUALIZACAO DOCADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/11/2006 | 123.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/11/2006 | 262.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/11/2006 | 139.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/11/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/11/2006 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/11/2006 | 100.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO (INCRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 COMO ASSESSORA JURIDICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO/06 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO/06 COMO VICE-PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0042030 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/11/2006 | 400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O GABINETE DO PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042633 | 01/11/2006 | 1478.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 777,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/11/2006 | 458.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 239,79 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/11/2006 | 638.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 66 KG DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DEPOLICIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/11/2006 | 1064.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/11/2006 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/11/2006 | 200.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/11/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/11/2006 | 350.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/11/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/11/2006 | 120.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO E QUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARABELEM DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/11/2006 | 715.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BREJO DO CRUZ PARA CATOLE DO ROCHA PARA A ESCOLA NORMAL FRANCISCA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/11/2006 | 40.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 HORAS DE AVISOS, DIVULGANDO A MISSA DO DIA DE FI NADOS NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/11/2006 | 5793.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/11/2006 | 2090.00 | 00010783102895 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/11/2006 | 3214.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/11/2006 | 222.86 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA E CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/11/2006 | 170.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL E DO PREDIO ONFE FUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/11/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DODECRETO 727/2006 E DO EXTRATO DO CONTRATO 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/11/2006 | 788.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ENVELOPES TIMBRADOS, CERTIFICADOS E SERVICO DE ENCADERNACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/11/2006 | 310.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/11/2006 | 443.31 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042242 | 01/11/2006 | 1170.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS MOVIDOS A OLEO DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042285 | 01/11/2006 | 600.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS MOVIDOS A GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/11/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2006 | 1440.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO E INFRA ES- TRUTURA EM HORARIOS EXTRAS, ENGENHEIROS E TECNICOS RESPONSAVEIS PELAS OBRAS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/11/2006 | 30.85 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/11/2006 | 3547.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/11/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/11/2006 | 959.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/11/2006 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE FINANCAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/11/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/11/2006 | 400.00 | 00034797114215 | NUSIA LEILA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/11/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/06 E 03 DIARIAS PARA O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITUA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/11/2006 | 35.34 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 589 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/11/2006 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE FINANCAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/11/2006 | 4577.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/11/2006 | 382.58 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO COLO-CADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/11/2006 | 816.36 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/11/2006 | 1.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03105-4/2004 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/11/2006 | 24.48 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02789-8/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RECUPE- RACAO DO MOTOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/11/2006 | 3346.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/11/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA BILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/11/2006 | 5.55 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03848-2/2005 REFERENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MAQUI-NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042081 | 01/11/2006 | 1640.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 690,87 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU-LO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF 7154-PB COLOCA-DO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/11/2006 | 39.01 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/11/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/11/2006 | 63.80 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2006 | 3947.94 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA EA JUSTICA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 COMO SECRETARIA DE A- GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/11/2006 | 70.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/11/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/11/2006 | 500.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JULHO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/11/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/11/2006 | 82.81 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/11/2006 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/11/2006 | 350.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/11/2006 | 607.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA AN- TONIA NUNES DE ARAGAO DIAS NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/11/2006 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/11/2006 | 350.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIASALETE FERNANDES FORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/11/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/11/2006 | 325.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/11/2006 | 325.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/11/2006 | 295.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/11/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO PASSAGEM LIMPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/11/2006 | 274.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/11/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2006 | 325.00 | 00008125738460 | MARIA JOSE MOTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO BOM DESCANSO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2006 | 295.00 | 00006959885493 | LUMA SAUANA BATISTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/11/2006 | 260.00 | 00008239555403 | DIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/11/2006 | 325.00 | 00005713028402 | SILBERLANDIA DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/11/2006 | 325.00 | 00003844832408 | JOSICLEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/11/2006 | 325.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/11/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE- REIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/11/2006 | 288.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/11/2006 | 325.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/11/2006 | 325.00 | 00007683043427 | CAMILA MARIA DE LIMA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROFESSORA DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/11/2006 | 225.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO BOM DESCANSO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/11/2006 | 210.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/11/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/11/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE A- COES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/11/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA MONITORA KATIA SIMONE FERNANDES FORTE NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/11/2006 | 325.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA ANTONIO MAIA NOBRE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/11/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005525641410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA MONITORA GERALDASARAIVA DA CUNHA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/11/2006 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/11/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/11/2006 | 60.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/11/2006 | 246.18 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4.103 CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/11/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/11/2006 | 120.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS AO BAIRRO DOS ESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN CAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/11/2006 | 78.00 | 00002352342490 | ERONIDES DOS SANTOS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FAR-DAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/11/2006 | 295.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/11/2006 | 800.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE CURRI-CULO EM DEBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/11/2006 | 60.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/11/2006 | 591.00 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 39 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO E 40 MOLDURAS PA RA A ESCOLA 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/11/2006 | 225.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTUFAMENTO E CA- POTA DA CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO BAIRRO DOS ESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA CRECHE N.S DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/11/2006 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES PARA O BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0040711 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0040720 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0040738 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/11/2006 | 230.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/11/2006 | 19153.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/11/2006 | 7169.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/11/2006 | 180.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/11/2006 | 120.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/11/2006 | 220.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO NO- TURNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/11/2006 | 96.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JOSILMA PEREIRA DASILVA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/11/2006 | 120.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/11/2006 | 96.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVE DO NOTURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/11/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/11/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/11/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0041246 | 01/11/2006 | 2507.68 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E DOCE DE GOIA-BA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/11/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/11/2006 | 177.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/11/2006 | 177.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/11/2006 | 700.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0041297 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0041301 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0041319 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/11/2006 | 269.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/11/2006 | 311.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZI NHA GARCIA PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MOISES FERNANDES BEZERRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/11/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO MOREIRA NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZI NA GARCIA PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/11/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA LINO DAN TAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/11/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/11/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/11/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MOISES FERNANDES BEZERRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZI NHA GARCIA PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/11/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO MOREIRA NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/11/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA LINO DAN TAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/11/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/11/2006 | 81.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALJOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0041700 | 01/11/2006 | 590.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2006 | 833.00 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO ATE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/11/2006 | 1966.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/11/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/11/2006 | 220.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/11/2006 | 340.00 | 00003526223424 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/11/2006 | 268.00 | 00048883280482 | CORINA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0041971 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/11/2006 | 64336.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/11/2006 | 34677.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042099 | 01/11/2006 | 196.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 72,97 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A MOTODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042102 | 01/11/2006 | 828.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 308 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042111 | 01/11/2006 | 1679.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 884 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIO-NETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042129 | 01/11/2006 | 1275.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 671,4 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O MI- CRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042137 | 01/11/2006 | 1248.31 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 657 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/11/2006 | 660.42 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/11/2006 | 994.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/11/2006 | 1024.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 32 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/11/2006 | 58.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA CELIA GAR-CIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/11/2006 | 204.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE DE PLACA IDR6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/11/2006 | 206.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/11/2006 | 805.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/11/2006 | 1395.45 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0042412 | 01/11/2006 | 1166.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARAO ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0042421 | 01/11/2006 | 1224.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARAO ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/11/2006 | 617.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042480 | 01/11/2006 | 3080.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/11/2006 | 1344.60 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/11/2006 | 175.00 | 00030268567468 | MARIA ILZA RESENDE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0042617 | 01/11/2006 | 5832.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0042641 | 01/11/2006 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (COMPLE-MENTACAO DO EMPENHO 04124-6/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/11/2006 | 350.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/11/2006 | 390.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE SERA- FIM DA SILVA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/11/2006 | 410.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/11/2006 | 350.00 | 00028795040404 | JOSE GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI EMILIANO BATISTA NETO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/11/2006 | 380.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI AGRIPINO ELIAS FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/11/2006 | 58.33 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/11/2006 | 520.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 260 ARVORES NAS RUAS DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/11/2006 | 608.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 304 ARVORES NAS RUAS: GETULIO VARGAS, TEODORA MARAIA DA CONCEICAO ESOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/11/2006 | 630.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 126 PIPAS D AGUA PARA IRRIGACAO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES, CANTEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE E CANTEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/11/2006 | 410.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 205 ARVORES NAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/11/2006 | 75.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A BELEM DE BREJO DO CRUZ-PB TRANSPORTANDO O SR. ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA, ELETRICISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/11/2006 | 70.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/11/2006 | 10648.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/11/2006 | 73.00 | 00039892301404 | ANTONIO LINHARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA E AJUDANTE DA MAQUINA PATROL DURANTE RECU- PERACAO DE RODOVIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004149937486 | MARINALDO MEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 10 KM DE ESTRADAS QUE LIGA BREJO DO CRUZ AOS SITIOS OLHO D AGUA, CA- CIMBAS, BELEZA, MORADA NOVA E PASSAGEM LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/11/2006 | 13518.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/11/2006 | 1247.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO,MERCADO, REPETIDORA DE TV, ACOUGUE, MATADOURO PU- BLICO E POCO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/11/2006 | 13121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/11/2006 | 350.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/11/2006 | 350.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0042251 | 01/11/2006 | 2400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/11/2006 | 1197.57 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042277 | 01/11/2006 | 3382.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1780 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042293 | 01/11/2006 | 1539.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 810 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042307 | 01/11/2006 | 1653.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 870 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAZUL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042315 | 01/11/2006 | 982.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 516,98 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CA-MINHAO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042323 | 01/11/2006 | 579.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 305 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORPEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/11/2006 | 90.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/11/2006 | 550.00 | 00005811007434 | ANTONIO ESPEDITO FERREIRA NERY | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVICO DE FISCALIZACAO DA PAVI MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZA-DAS NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO E BAIRRO DO EM-BOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042692 | 01/11/2006 | 120487.63 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042706 | 01/11/2006 | 120482.52 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÇRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042714 | 01/11/2006 | 80375.90 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE BREJODO CRUZ-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/11/2006 | 623.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/11/2006 | 300.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NOS ME SES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/11/2006 | 3382.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/11/2006 | 324.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/11/2006 | 180.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE E SOUSA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/11/2006 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/11/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, SOUSA E PATOS-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/11/2006 | 647.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/11/2006 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/11/2006 | 2034.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/11/2006 | 574.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/11/2006 | 5.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/11/2006 | 23.53 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VI- GILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/11/2006 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/11/2006 | 350.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/11/2006 | 150.61 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/11/2006 | 1651.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/11/2006 | 275.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/11/2006 | 253.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/11/2006 | 60.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO/06 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/11/2006 | 63.30 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1055 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/11/2006 | 350.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO E 05 VIAGENS A SAO BENTO COM PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/11/2006 | 315.00 | 00070642079900 | JOAO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 09 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/11/2006 | 650.00 | 00018293263415 | LETICE COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/11/2006 | 250.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/11/2006 | 820.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS SENDO 07 PARA CATOLE DO ROCHA, PATOS, SAO BENTO E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/11/2006 | 100.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/11/2006 | 24996.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/11/2006 | 29043.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/11/2006 | 10168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/11/2006 | 50.00 | 00094260362453 | PAULO CESAR ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRONICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/11/2006 | 225.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/11/2006 | 20.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/11/2006 | 653.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/11/2006 | 4158.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2006 COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/11/2006 | 528.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 55 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/11/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/11/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/11/2006 | 288.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CAMISETASPARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0041742 | 01/11/2006 | 1080.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0041751 | 01/11/2006 | 516.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA COORDENADORA DO PACS E PSF CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/11/2006 | 370.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/11/2006 | 155.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/11/2006 | 400.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2006 | 495.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/11/2006 | 448.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CAMISETASPARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042200 | 01/11/2006 | 1246.71 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 463,76 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042218 | 01/11/2006 | 49.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 18,5 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A MOTODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042226 | 01/11/2006 | 104.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 39,0 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A PAM-PA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042234 | 01/11/2006 | 1121.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 417 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/11/2006 | 17464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/11/2006 | 3998.80 | 00069997209915 | SANDRA CRISTINA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/11/2006 | 6204.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/11/2006 | 2367.00 | 00087819996404 | FRANCISCO ALVES DO REGO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/2006 COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/11/2006 | 416.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 13 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POS- TOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/11/2006 | 641.64 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2006 | 2610.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/11/2006 | 865.87 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 316,01 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/11/2006 | 524.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/11/2006 | 448.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/11/2006 | 445.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/11/2006 | 400.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/11/2006 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/11/2006 | 22.46 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/11/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/11/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003945296420 | PEDRO MARTINS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICA DE MEDI- CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/11/2006 | 120.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA PARTICIPAR DE 1 OFICINA PARA CONSTRUCAO DOPLANO ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NOS DIAS 31.08 E 01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/11/2006 | 244.40 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A POMBAL-PB COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/11/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/11/2006 | 482.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/11/2006 | 651.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/11/2006 | 583.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/11/2006 | 326.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO- GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/11/2006 | 1584.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/11/2006 | 330.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/11/2006 | 210.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0042536 | 01/11/2006 | 460.15 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/11/2006 | 371.20 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS CA-DASTROS DA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2006 | 2900.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 COMPUTADOR SEMPROM 2800 E 01 ESTABI-LIZADOR PARA IMPRESSORA LASER JET PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 10/11/2006 | 357.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/11/2006 | 4259.06 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 10/11/2006 | 656.20 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DOINSS - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 10/11/2006 | 535.97 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 10/11/2006 | 733.13 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/11/2006 | 2210.62 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 10/11/2006 | 470.73 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 10/11/2006 | 12321.16 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 10/11/2006 | 6461.12 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 10/11/2006 | 71.86 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 10/11/2006 | 210.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 10/11/2006 | 1786.55 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPN EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 10/11/2006 | 18294.18 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10.11.06 EM FAVOR DO INSS/RET.PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 10/11/2006 | 7205.56 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.09.06 EM FAVOR DO INSS/PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 10/11/2006 | 472.73 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 10/11/2006 | 1081.45 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 10/11/2006 | 2163.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 10/11/2006 | 567.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 20/11/2006 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 3954-3REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHI- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 20/11/2006 | 626.67 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Reserva de Contingência | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 20/11/2006 | 3946.68 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA- MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 20/11/2006 | 0.27 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/DI- VERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 20/11/2006 | 1.18 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/DI- VERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042986 | 20/11/2006 | 6.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 2,54 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/11/2006 | 5.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04036-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 20/11/2006 | 10.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS SENDO 07 PARA CATOLE DO ROCHA, PATOS, SAO BENTO E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 30/11/2006 | 479.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/12/2006 | 430.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTUDIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SEREM EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/12/2006 | 600.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/06 E 03 DIARIAS PARA O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITUA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/12/2006 | 400.00 | 00064931927491 | FRANCISCA GERUZA ARANHA DA SILVA | EMNPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE CONTA- BILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/12/2006 | 400.00 | 00008304276437 | IGOR DE OLIVEIRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEM BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/12/2006 | 12.08 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03105-4/2004 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/12/2006 | 52.48 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02789-8/2006 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RECUPE- RACAO DO MOTOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTOE QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/12/2006 | 3511.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/12/2006 | 918.60 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/DI- VERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2006 | 4127.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2006 | 1.38 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03848-2/2005 REFERENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MAQUI-NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/12/2006 | 4577.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOLA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2006 | 19.50 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2006 | 0.51 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/DI- VERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2006 | 0.05 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/DI- VERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2006 | 0.05 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/DI- VERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2006 | 1.49 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/ICMSDES.EXP. FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002372596489 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESEN VOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO · AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/12/2006 | 310.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/12/2006 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/12/2006 | 82.50 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/12/2006 | 316.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E RECUPERACAO DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/12/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 06/2006NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/12/2006 | 76.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/12/2006 | 600.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (AU TENTICACOES DE DOCUMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/12/2006 | 515.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 3954-3REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/12/2006 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/12/2006 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/12/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/12/2006 | 150.00 | 00080558275400 | LUCIA DA ROCHA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS REALIZADO NA FAXINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/12/2006 | 205.00 | 00050969838468 | GEILSON LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 GALINHAS ABA TIDAS PARA O ALMO€O DE CONFRATERNIZACAO NATA LINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E FUNCIONARIOS INTERNOS DA PREFEITURAMUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-A EM 22.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/12/2006 | 2104.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2006 | 1655.65 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DE EVENTOS DA ADMI- NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/12/2006 | 140.00 | 00075083280434 | LUIZ OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE UM ALMOCO PA- RA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDO- RES INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SER- VIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZAR-SE-A EM 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2006 | 6093.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DOAVISO DO REO RELATIVO AO BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2006 E DA LEI MUNICIPAL 776/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/12/2006 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFEFUTADO PELO BANCO DO BRASIL/SA AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DALEI MUNICIPAL 777/2006 RELATIVA A LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2006 | 347.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 3954-3REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS JOAO AGRIPI-NO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2006 | 122.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/12/2006 | 251.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/12/2006 | 700.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ANIMACAO DE UM SHOW MUSICAL DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO BAIRRO DOSESTADOS E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0045233 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00007223420472 | TARCISIO MAIA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNA-1251-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/12/2006 | 2015.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006733100436 | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO/06 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO/06 COMO VICE-PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/12/2006 | 195.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/12/2006 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/12/2006 | 607.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA AN- TONIA NUNES DE ARAGAO DIAS NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/12/2006 | 350.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/12/2006 | 198.00 | 00005502431436 | KATIA SIMONE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIASALETE FERNANDES FORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/12/2006 | 350.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/12/2006 | 516.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/12/2006 | 513.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIAMADALENA DE AZEVEDO SARAIVA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/12/2006 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004404576455 | VANUSIA ROQUE DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLADO SITIO BOLIVIA NOS MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/12/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/12/2006 | 140.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/12/2006 | 100.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMAPRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/12/2006 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/12/2006 | 300.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ANTO- NIO MINERVINO FILGUEIRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006149932451 | ANA PAULA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007365631481 | EDNA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA LINO DAN TAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/12/2006 | 300.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO MOREIRA NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZINHAGARCIA PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA TEREZI NHA GARCIA PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005813802401 | FRANCISCO JOSEILTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/12/2006 | 300.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/12/2006 | 300.00 | 00033849471420 | MARIA SUELY FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/12/2006 | 120.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAPACITACAO DOPROGRAMA PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/12/2006 | 150.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/12/2006 | 175.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTA- RES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/12/2006 | 80.00 | 00004970901473 | MARIA SANTANA MORA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PATRICIA FERNANDES MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/12/2006 | 90.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CACIA MAIAFORTE PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/12/2006 | 165.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO NO- TURNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/12/2006 | 72.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/12/2006 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/12/2006 | 72.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/12/2006 | 90.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO TURNO DA TAR DE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/12/2006 | 135.00 | 00059375116468 | JOSE HELIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA MOISES FERNANDES BE- ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/12/2006 | 165.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIOPRADO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/12/2006 | 90.00 | 00003525707410 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/12/2006 | 340.00 | 00003526223424 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/12/2006 | 150.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/12/2006 | 150.00 | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006049274444 | FRANCILENE SOARES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005748848406 | MARIANA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE KATIA SIMONE FERNANDES FORTE NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/12/2006 | 150.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007358114400 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006007874435 | RENATA TORRES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003771074410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005597651420 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002852882450 | FRANCISCA NEUMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/12/2006 | 150.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE REIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003632049467 | JULINETE FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE- VEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005874660496 | FRANCISCA EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTARES NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA- TISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/12/2006 | 318.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/12/2006 | 873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/12/2006 | 520.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2006 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/12/2006 | 206.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2006 | 1385.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0044172 | 01/12/2006 | 6223.66 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0044181 | 01/12/2006 | 2604.65 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/12/2006 | 805.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/12/2006 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE S.M. DE GUSMAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0044211 | 01/12/2006 | 1361.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMADE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI- MENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZEN-DO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007126217412 | JANEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MOISES FERNANDES BEZERRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/12/2006 | 288.00 | 00007501894442 | BARBARA WYLIANNA DANTAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/12/2006 | 295.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO PASSAGEM LIMPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/12/2006 | 311.00 | 00069179247415 | GERCIANE DUTRA DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/12/2006 | 325.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/12/2006 | 274.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/12/2006 | 325.00 | 00004344418484 | KALINA DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/12/2006 | 210.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/12/2006 | 260.00 | 00008239555403 | DIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/12/2006 | 325.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PE- REIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/12/2006 | 225.00 | 00007921929400 | FRANCILENE MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO BOM DESCANSO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/12/2006 | 325.00 | 00007683043427 | CAMILA MARIA DE LIMA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROFESSORA DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/12/2006 | 295.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/12/2006 | 325.00 | 00005713028402 | SILBERLANDIA DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/12/2006 | 325.00 | 00003844832408 | JOSICLEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/12/2006 | 325.00 | 00008125738460 | MARIA JOSE MOTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA JOAO TARGINO DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/12/2006 | 325.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/12/2006 | 325.00 | 00004761201444 | MARIA DA CONCEICAO LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/12/2006 | 295.00 | 00006959885493 | LUMA SAUANA BATISTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/12/2006 | 295.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/12/2006 | 325.00 | 00092927963487 | ANA MARCIA JALES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/12/2006 | 269.00 | 00078889898453 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/12/2006 | 325.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA ANTONIO MAIA NOBRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0044466 | 01/12/2006 | 2380.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0044474 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0044482 | 01/12/2006 | 420.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIRO E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/12/2006 | 770.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0044504 | 01/12/2006 | 1320.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA ROSA, MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0044512 | 01/12/2006 | 1540.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0044521 | 01/12/2006 | 1540.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MOR TA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0044539 | 01/12/2006 | 1320.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VIS-TA E BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0044792 | 01/12/2006 | 5201.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0044806 | 01/12/2006 | 1595.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/12/2006 | 1160.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002671290411 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE RESENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODE UM SHOW MUSICAL PARA ANIMACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO SERVIDORES DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2006 | 17718.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2006 | 6772.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2006 | 311.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/12/2006 | 369.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE 2006 E DIFERENCA SALARIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2006 | 140.00 | 00044942770459 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A 5¦ AMOSTRA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2006 | 19433.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/12/2006 | 315.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 DIAS DE SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 01/12/2006 | 60.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRO O SINAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 01/12/2006 | 200.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/12/2006 | 200.00 | 00076042898434 | FARNCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/12/2006 | 180.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2006 | 30.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB COM PACIENTEDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/12/2006 | 60.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/12/2006 | 901.40 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/12/2006 | 280.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/12/2006 | 1385.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/12/2006 | 854.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04405-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/12/2006 | 960.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, SOUSAPATOS, JOAO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/12/2006 | 570.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA COM PACIENTES DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/12/2006 | 1108.60 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SA- NITARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/12/2006 | 350.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/12/2006 | 320.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ENCADERNACAO DE LI VROS PARA O PAC S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/12/2006 | 720.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/12/2006 | 900.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/12/2006 | 150.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCON DURANTE A CONFRATER NIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE QUE REALIZAR-SE-A EM 21.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/12/2006 | 394.75 | 00007632080430 | FRANCISCA FERNANDES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SER VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZAR- SE-A EM 21.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/12/2006 | 50.00 | 00034370765404 | FRANCISCO DE WILAR XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALI NA QUE REALIZAR-SE-A EM 21.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/12/2006 | 2307.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0044989 | 01/12/2006 | 450.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/12/2006 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/12/2006 | 2698.30 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0045071 | 01/12/2006 | 1900.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0045080 | 01/12/2006 | 3468.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2006 | 22552.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2006 | 60.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/12/2006 | 7335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO/06 COMO DIGITADOR DAS AIH S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/12/2006 | 600.90 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE INSULINA HUMANA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2006 | 24828.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2006 | 12535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2006 | 3891.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA COORDENADORA DO PACS E PSF CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/12/2006 | 372.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/06 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/12/2006 | 380.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 190 ARVORES NAS RUAS: JOSE JANUARIO NOBRE, JOSE DUTRA DE MORAIS, HENRIQUE HERCULANO, URBANO MAIA, MANOEL PA- DEIRO E TEODORA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PINTURA DOS MEIO-FIOS DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/12/2006 | 43.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 10 SACOS DE ESTERCO ANIMAL E 02 CARROCAS DE BARRO PARA ADUBACAO DOS CANTEIROS DA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/12/2006 | 120.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/12/2006 | 390.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/12/2006 | 380.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINHAGEM DE RUAS NAOPAVIMENTADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/12/2006 | 400.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASAOS DOMINGOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0043851 | 01/12/2006 | 2450.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/12/2006 | 709.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MERCADO, ACOUGUE, REPETIDORA DE SINAL DE TV E CRUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/12/2006 | 580.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 290 ARVORES NAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/12/2006 | 390.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PU-BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/12/2006 | 350.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005989095406 | JONAS SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/12/2006 | 350.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PRE DIO DO FORUM NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/12/2006 | 350.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/12/2006 | 350.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/12/2006 | 150.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA DA MAQUINA PA- TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/12/2006 | 437.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/12/2006 | 13169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2006 | 112.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/12/2006 | 2000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004149937486 | MARINALDO MEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 10 KM DE ESTRADAS QUE LIGA BREJO DO CRUZ AOS SITIOS OLHO D AGUA, CA- CIMBAS E ZE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/12/2006 | 600.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 300 ARVORES NAS PRACAS JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2006 | 9843.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2006 | 11765.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIM PEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2006 | 2962.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2006 | 60.37 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/FUN-DO ESPECIAL FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA EA JUSTICA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2006 | 10911.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/12/2006 | 135.29 | 00005319577486 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653-98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/12/2006 | 550.00 | 07917679000127 | J. BORGES S. FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/12/2006 | 424.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/12/2006 | 520.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE NOSSASENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/12/2006 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/12/2006 | 1540.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/12/2006 | 471.70 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/12/2006 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0044814 | 01/12/2006 | 135.40 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/12/2006 | 506.05 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/12/2006 | 1563.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/12/2006 | 307.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/12/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DOS APOSENTADOS DE PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/12/2006 | 148.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/12/2006 | 244.40 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2006 | 4800.00 | 00003829694482 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI REFE RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2006 | 5121.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONIS TA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 04/12/2006 | 19.50 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/CEX FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 08/12/2006 | 2163.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 08/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045918 | 08/12/2006 | 202.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 106,75 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 08/12/2006 | 1081.45 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 08/12/2006 | 7571.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 08/12/2006 | 55994.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 08/12/2006 | 33025.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 08/12/2006 | 331.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045934 | 08/12/2006 | 186.13 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 69,19 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A MOTODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045942 | 08/12/2006 | 2107.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1109 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O ONI=BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045951 | 08/12/2006 | 470.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 175 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A KOM-BI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045969 | 08/12/2006 | 1371.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 722,4 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O MI- CRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045977 | 08/12/2006 | 1542.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 812 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 08/12/2006 | 486.48 | 00022580603468 | MARIA EUZUILA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 COMO PROFESSORA REGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 08/12/2006 | 12569.35 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 08/12/2006 | 62147.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/06 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 08/12/2006 | 16661.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/ 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046019 | 08/12/2006 | 1168.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 614,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046027 | 08/12/2006 | 902.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 475 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAGRALE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046035 | 08/12/2006 | 1662.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 875 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046043 | 08/12/2006 | 1938.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1020 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA- TOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046051 | 08/12/2006 | 1995.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1050 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 08/12/2006 | 13881.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIM PEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 08/12/2006 | 1197.57 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SIRIO RIACHO DOS BOIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 08/12/2006 | 160000.00 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRA DE ABASTECIMENTO D AGUA COMPLETO DO SITIO RIACHODOS BOIS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 08/12/2006 | 961.27 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 08/12/2006 | 1320.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/FPM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 08/12/2006 | 7271.78 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.12.06 EM FAVOR DO INSS/PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 08/12/2006 | 16578.12 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.12.06 EM FAVOR DO INSS PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 08/12/2006 | 933.98 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/FPM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 08/12/2006 | 1263.80 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA/FPM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 08/12/2006 | 570.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO COLO-CADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 08/12/2006 | 18.00 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NO DIA 09.06 REFERENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO-EMISSAO CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 08/12/2006 | 21.95 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NO DIA 09.06 REFERENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO-EMISSAO CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045926 | 08/12/2006 | 787.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 292,9 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU-LO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF 7154-PB COLOCA-DO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 08/12/2006 | 288.00 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 08/12/2006 | 3515.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 08/12/2006 | 378.12 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 08/12/2006 | 11481.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/06 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 08/12/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 13 SALARIO/06 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 08/12/2006 | 29043.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/06 DO PESSOAL PARTICIPANTE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 08/12/2006 | 10926.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 08/12/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/06 DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04582-9). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045853 | 08/12/2006 | 2288.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 850,6 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O FIATUNO DE PLACA MNN-6163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045985 | 08/12/2006 | 126.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A PAMPA DE PLACA JTD-8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045993 | 08/12/2006 | 59.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 22,02 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046001 | 08/12/2006 | 3774.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.403 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 08/12/2006 | 640.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023