| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 318.37 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 750.00 | 00007572315437 | JOAO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO PAVILHÇO DA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PA -DROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 3060.00 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMEDO PREDIO DA EMEF "LEONOR RAMALHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ECOLA "FRANCISCO CARDOSO DA SILVA"..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 310.00 | 00000494015721 | JOSE ROSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE CASULO "ANA CLAUDIA"......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 107.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000494015721 | JOSE ROSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 400.00 | 00050043986404 | DAMIAO VICENTE DO SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESMON-TAGEM DO PAVILHÇO DA FESTA DO PADROEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 71.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS E BESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 150.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 03 MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 135.00 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 342.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CEJF DE CASTPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE DURANTE AS FESTIVIDADESDE SÇO SEBASTIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 318.37 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 275.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 1242.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM AE -REA NO TRECHO JP/RIO/JP PARA SERVIDORA AFIM /DE RESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 90.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 58.67 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 322.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 511.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DURANTE FESTA DE CONCLUINTE DE TURMA / PERTENCENTE EMEF SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 205.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 150.00 | 00006345548405 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVVI€OS PRESTADOS COMO SER-VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE NOVAS SA- LAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 578.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 200.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | PAGAMENTO DE 04 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 400.00 | 00003716657441 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DA PROCISSÇO DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 1500.00 | 07698430000178 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS /NA REALIZA€ÇO DO SHOW PIROTECNICOS POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 299.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS NO PREDIO DA EMEF DE CAMATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2006 | 500.00 | 00000010119442 | IVAN MARIA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA URBANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2006 | 135.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 361.98 | 00041592000444 | MARICELIA VICTO BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO RETIDO QUE HORAREGULARIZAMOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2006 | 552.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2006 | 945.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIAL DE GLP LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2006 | 500.00 | 00021569231400 | PAULO JOAO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN€A NA FESTA DO PADROEIRO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2006 | 290.34 | 00001444034472 | EDSON MUINIZ DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INS -TRUTOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2006 | 1327.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DAS PROFESSORAS PERTENCENTE AO PRO-GRAMA JOVENS E ADULTOS REF.AO MES DE 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2006 | 150.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS E /PROFESSORES DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILDE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2006 | 60.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS DESTINADO A CHAMADA ESCOLAR DESTE MUNICIOPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2006 | 1129.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRODUTORA DE UM DOCUMENTARIO PONTOS TURISTICOS DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2006 | 662.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2006 | 148.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL /DESTINADO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DE /CORRIDA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2006 | 422.00 | 00004143205491 | JOAO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2006 | 80.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO DE VE-LOCIMETRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2006 | 30.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADO AOSERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2006 | 610.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2006 | 6056.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL /DESTINADO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DE /CORRIDA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2006 | 260.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOBESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2006 | 150.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÇO TOMAZ NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2006 | 900.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2006 | 500.00 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2006 | 147.00 | 00003169304402 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PASSEIO EM TREM DA ALE-GRIA COM ALUNOS PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICI-PAIS DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2006 | 53.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOBESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2006 | 75.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2006 | 150.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2006 | 12975.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2006 | 26408.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2006 | 6272.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2006 | 3887.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2006 | 1980.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM 01/40%...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2006 | 3607.94 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM 01/60%...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2006 | 6595.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEJAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2006 | 1201.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2006 | 3146.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2006 | 3146.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2006 | 1821.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2006 | 1076.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2006 | 1054.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEJAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2006 | 327.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2006 | 2726.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2006 | 19000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DAS BAN DAS DESEJOS,SELAVAGENS,CLAUDINHO DOS TECLADOSCELIONE DAVID,CAVALEIROS DA NOITE,BALAN€O MU-SICAL,LUCIENE MELO,BANDA SPV E MAIS PALCO,SOME ILUMINA€ÇO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRODESTE MUNICIPIO.(1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 23..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 400.00 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 154.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS /DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZA€ÇO OFE-RECIDO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.ref mes 12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 637.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS DESTA EDILIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 520.00 | 00013152068468 | MARIA LEITE CARDOSO | PAGAMENTO DOS SALARIOS RETIDOS E NÇO PAGOS Q/HORA REGULARIZAMOS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2006 | 100.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2006 | 232.38 | 00004602965407 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO -FESSOR DE MUSICA NA BANDA MARCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2006 | 13.82 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2006 | 165.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZA€ÇO DE MODIFICA€ÇO DA PLANTA DE REDE DE DISTRBUI€ÇO DA CI-DADE DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2006 | 550.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PARQUE /DE DIVERSÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADRO-EIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2006 | 55.00 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DO APARELHO FAX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2006 | 398.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2006 | 323.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2006 | 1430.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2006 | 665.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM AR CON-DICIONADO DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00011226692400 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PLACA MNJ-7175 PB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2006 | 520.00 | 00013152068468 | MARIA LEITE CARDOSO | PAGAMENTO DOS SALARIOS RETIDOS E NÇO PAGOS Q/HORA REGULARIZAMOS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2006 | 470.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2006 | 520.00 | 00013152068468 | MARIA LEITE CARDOSO | PAGAMENTO DOS SALARIOS RETIDOS E NÇO PAGOS Q/HORA REGULARIZAMOS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2006 | 1190.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2006 | 800.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2006 | 420.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESC. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS SECRETARIA E 01 MESA COM GAVETAS DESTINADOS A /SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2006 | 225.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM RACK / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2006 | 57.94 | 09283185000163 | PRECATORIO | PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA FEDERAL CONSELHDA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2006 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE JAN/06....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2006 | 2582.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2006 | 4137.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE JAN/06........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2006 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /EDITAL T. DE PRE€OE OUTROS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2006 | 18.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC08................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2006 | 13.75 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC10................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC28................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2006 | 477.00 | 60746948101490 | BRADESCO | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........CC 44........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2006 | 859.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO PARCELAMENTO DEBITO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 398.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 400.00 | 00057024014415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DAS N.LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 215.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 1000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 1859.30 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 150.00 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTEN€ÇO DE PLANTAS MEDICINAIS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1006.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS COLABORADORES EVENTU-AIS PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDS AEGYPTI.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 200.00 | 00057024014415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DAS N.LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 170.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 2042.86 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 400.00 | 00057024014415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DAS N.LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 2146.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 1310.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A /CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 180.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 379.75 | 00016241754491 | EUNICE PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO EXERCICIO 2004 QUE HORA REGURARIZAMOS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 12.50 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO SEC MUN SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO CONASE................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 136.00 | 00004409107496 | MARILENE FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 682.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 501.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 5000.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 120.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO NA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2006 | 30.00 | 00005381580428 | MARIA DAS GRA€AS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CA-SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2006 | 30.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS EM HORARIO EXTRA NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2006 | 782.84 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 416,4 LITROS /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER QUANDO NA COND DAS EQUIPES DO PSF NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2006 | 276.55 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E OUTROS DESTINADO A CAS DE APOIO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2006 | 865.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2006 | 502.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2006 | 2042.86 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2006 | 140.00 | 00001894615433 | MARIA CESARIO DOMINGOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2006 | 40.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2006 | 300.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2006 | 442.54 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2006 | 65.00 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO /DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DO ST CARUAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICO DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2006 | 660.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2006 | 10.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2006 | 95.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2173.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2006 | 180.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTI-NADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2006 | 80.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2006 | 3791.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIO /DE SAUDE..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2006 | 342.54 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF I................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2006 | 300.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2006 | 2016.00 | 00057024014415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DAS N.LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA DO PSF II............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2006 | 6088.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2006 | 4740.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2006 | 1426.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE/JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........12............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........19............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 726.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOJUNTO AO FGTS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 600.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADA DA / SERVIDORA PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 640.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 475.73 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 840.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTA CIDADE A J.PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE (8 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 1013.34 | 00085363103400 | JOSE AMANCIO DA FONSECA RAMALHO | PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADA PERIODO AQUSITIVO 2005/2006....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Equipar o setor de finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2006 | 1700.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENRE A AQUISI€ÇO DE UM MICRO /COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2006 | 1458.43 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAIMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONI-AL DESTE MUNICIPIO (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2006 | 41.57 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAIMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONI-AL DESTE MUNICIPIO (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2006 | 600.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2006 | 1210.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JP/SP/JP DESTINADO AO SECRETARIA DE FINAN-€AS A FIM RESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Equipar o setor de finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2006 | 1190.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1020 DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2006 | 310.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANI-ZA€ÇO DO ARQUIVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2006 | 175.00 | 00003687843475 | LIDIANA CANDIDO DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANI-ZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA GERAL DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2006 | 451.58 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2006 | 745.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF AO MES DE JAN/06....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2006 | 2343.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2006 | 1516.86 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2006 | 567.38 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2006 | 410.78 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO CC 01.......................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2006 | 25.83 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC08......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2006 | 8.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC34......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2006 | 45.40 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC35......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2006 | 11718.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO /INSS.FPM CC 01............................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 3750.00 | 00002982442418 | MARILENE MARIA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDA /DE ARVORES PERTENCENTE A PRA€AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 92.50 | 02375199000168 | ELETROPOLOR ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLOBOS DESTINADO A ILHA DA FANTASIA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1655.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVÊDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002476413402 | JOSEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE UM FUNCIONARIO /DESTA SECRETARIA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 1254.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVÊDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 182.50 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 8000.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA -PLENAGEM DO TERRENO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR."JOSE AMANCIO RAMALHO" NESTE MUNICIPIO.///(100H/M). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 8000.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA -PLENAGEM DE ESTRADS VICINAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO 100 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 70.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE POSTES E MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 379.75 | 00016241754491 | EUNICE PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS EXERCICIO 2004 QUE HORA REGULARIZAMOS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 170.00 | 00004602965407 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM COM SOLDA NO /RADIADOR DO VEICULO F12000................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 1105.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 1002.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVÊDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 1300.20 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVÊDO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 345.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2006 | 60.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2006 | 296.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2006 | 9135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO (ILUMINA€ÇO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2006 | 240.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2006 | 77.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2006 | 80.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 DE UMA FAIXA /LUMINOSA DESTINADO A CARROCERIA DA CA€AMBA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2006 | 57.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2006 | 1320.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A 24 H/M RETRO-ESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006942842460 | DANIEL TARGINO DIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOF12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2006 | 300.00 | 00028170083400 | MARIA LUIS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DOS BANCOS DO VEICULO F-12000........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2006 | 650.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COMEIA DESTINADO AO VEICULO F12000..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2006 | 530.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2006 | 780.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2006 | 269.20 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS E NÇO PAGOS QUEHORA REGULARIZAMOS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2006 | 8192.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2006 | 4765.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEI-RO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2006 | 1683.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/06............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 150.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE A CIDADE DE SÇO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(AJUDA FINANCEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 60.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SEC.DE A€Aå SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF.AO MES DE DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF AO MES DE DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BAIF REFERENTE AO / MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE PSICULTURA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA BAIF DURANTE O MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 500.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE UMA OFICINA DE RECICLAGEM NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 250.00 | 00002309653420 | MANOEL PINTO DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADO A NATAL TRANSPORTANDO MATERIAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 938.80 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTAOS SERVI€OS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2006 | 181.19 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DO-MESTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2006 | 2000.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DIS TRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2006 | 34.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2006 | 300.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO /UMA MUDAN€A DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2006 | 85.00 | 00008923577707 | JOSE R.PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A /COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2006 | 150.94 | 00006147978454 | ROBERIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A /PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2006 | 3251.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2006 | 1153.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 380.00 | 00002982442418 | MARILENE MARIA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS PORTAS E JANELOES PERTENCENTE A SEDE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 500.00 | 00080630480400 | IVO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAE RETOQUES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOREPARO NO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 445.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AOGABINETE DO PREFEITO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DESTINADA A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2006 | 75.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamento para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2006 | 674.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM AR CON-DICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2006 | 7974.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2006 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2006 | 445.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEC.DE ARGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 350.00 | 00003384620402 | JEFFERSON FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDTECNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 100.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2006 | 1139.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2006 | 2466.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento d gua | Constru‡Æo e amplia‡Æo de barragens, a‡udes, po‡os e caixas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2006 | 9200.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PEQUENOS A€UDES E BARREIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO 157H/M. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2006 | 1139.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2006 | 2466.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2006 | 150.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A FI DE RESOUVER ASSUNTOS JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2006 | 281.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2006 | 8082.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2006 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2006 | 445.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2006 | 1805.16 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2006 | 787.83 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN€ÇO/DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2006 | 2040.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TE -LHAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2006 | 120.00 | 07173634000195 | SA & OLIVEIRA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARMA€ÇO E UM PAR DE LENTES DESTINADO A UMA PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2006 | 612.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2006 | 180.28 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DO-MESTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2006 | 1060.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FOGÇO EOUTROS DESTINADO A CASA DA FAMILIA LOCALIZADANO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2006 | 563.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2006 | 1040.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA -RIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2006 | 541.20 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE NASCIMENTO, /CERTIDÇO DE OBITOS E OUTROS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE A CIDADE DE SÇO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(AJUDA FINANCEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2006 | 1267.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2006 | 3251.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2006 | 220.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2006 | 300.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2006 | 300.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE NOTURNO DESTA EDILIDADE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2006 | 300.00 | 00094319367804 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2006 | 220.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PREATADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2006 | 360.00 | 00038040921449 | JOAO DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2006 | 220.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2006 | 200.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2006 | 300.00 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2006 | 300.00 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2006 | 220.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2006 | 400.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2006 | 400.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2006 | 200.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2006 | 220.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER-VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2006 | 200.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2006 | 220.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2006 | 200.00 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2006 | 220.00 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2006 | 200.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2006 | 430.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2006 | 220.00 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2006 | 480.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2006 | 100.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRO DA PRA€A ANTONIO BARBOSA DA COSTA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE /CIMENTO MARCA ZEBU DESTINADO A CONSTRU€ÇO E /AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA /DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2006 | 1149.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTI -NADOS AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DO BALDE DO /A€UDE QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTI -NADOS AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DO BALDE DO /A€UDE QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2006 | 4350.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDI€Aå DE SERVI€OS RE-LATIVOS A CONSTRU€ÇO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS.(5a MEDI€ÇO). | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2006 | 2780.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2006 | 1845.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2006 | 141.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOF12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2006 | 66.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOF 12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2006 | 9424.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2006 | 88.00 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA /ELETRICA NOS PORTOES DO MERCADO E MATADOURO /PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Melhorias sanit rias domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2006 | 660.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 METROS DE /BRITA DESTINAO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DO FOSSÇO LOC NO CONJ.HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Melhorias sanit rias domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2006 | 1375.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA-€ÇO DO FOSSÇO PERTENCENTE AO CONJUNTO HABITA-CIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO NESTA CIDADE. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2006 | 78.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2006 | 9000.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA -PLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO 153 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Melhorias sanit rias domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2006 | 1224.00 | 04945322000164 | FABIOLA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO FOSSAO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2006 | 950.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVI€OS HIDRAULICOS PARAIBA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÇO DO HIDRAULICO DO VEICULO F12000 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2006 | 81.48 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O VEICMUCK A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2006 | 316.40 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDO QUE HORA REGURA-RIZAMOS...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2006 | 1778.75 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM REGIS -TRO E CERTIDOES REFERENTE AO LOTEAMENTO HABI-TACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2006 | 310.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2006 | 8425.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2006 | 4258.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2006 | 1833.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2006 | 1033.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.PAR-CELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2006 | 5875.44 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.No 888.2004.003.556-4/001....... ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004282665416 | MARCILIO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODA CONTADORA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2006 | 727.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOJUNTO AO FGTS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2006 | 300.00 | 00085363103400 | JOSE AMANCIO DA FONSECA RAMALHO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADO A VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA,FUNASA EACESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS/ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES /DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2006.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2006 | 5875.44 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.No 888.2004.003.556-4/001....... ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2006 | 46.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2006 | 840.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTA CIDADE A J.PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2006 | 753.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF AO MES DE FEV/06....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2006 | 2343.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO................................. ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2006 | 21104.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2006 | 2145.91 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2006 | 27.48 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2006 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETA -TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETA -TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2006 | 153.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO AFIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2006 | 510.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTI-NADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2006 | 3977.28 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM APARE -LHO DE ULTRA-SOM 01 APARELHO DE TEUS,01 APARELHO DE FES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2006 | 1180.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2006 | 750.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /FORD/PAMPA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE /.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2006 | 812.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2006 | 1079.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 03 ARMARIO3 UM COLCHÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2006 | 61.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES /DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2006 | 6600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | SAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2006 | 2350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | SAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2006 | 2008.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | SAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2006 | 4874.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2006 | 215.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2006 | 72.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICU -LOS AMBULANCIA IPANEMA E SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2006 | 20.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2006 | 80.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A /SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2006 | 60.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARDESTINADO A VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2006 | 205.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2006 | 5853.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2006 | 635.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2006 | 333.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA CO-PIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2006 | 618.95 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2006 | 50.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2006 | 100.00 | 00028540797879 | MARCOS PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A /REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME /REQUISI€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2006 | 480.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2006 | 178.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2006 | 716.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2006 | 673.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2006 | 6449.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2006 | 80.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTO ODONTOLOGICO DO PSF II................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2006 | 260.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2006 | 2120.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2006 | 290.70 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2006 | 225.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE AUXILIAR DECONSULTORIA DENTARIO MES DE OUT/NOV E DEZEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2006 | 342.54 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2006 | 363.81 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2006 | 442.54 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2006 | 2361.51 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2006 | 220.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA /DE MARCHA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2006 | 2016.00 | 00057024014415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DAS N.LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA DO PSF II............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2006 | 300.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2006 | 363.81 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2006 | 321.27 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2006 | 321.27 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2006 | 363.81 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2006 | 321.27 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2006 | 300.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2006 | 300.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2006 | 342.54 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF I................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2006 | 5872.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2006 | 4740.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2006 | 1426.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE/FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005712993422 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005740526400 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003894946407 | MARILEIDE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........12............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........19............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........23............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2006 | 1800.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METALICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 10 BANHEIROSQUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE SÇO SE-BASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2006 | 500.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA /DO COMPRESSOR E OUTROS DESTINADO A EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2006 | 122.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZA-DOR E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITA€ÇO.(JAN/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2006 | 2125.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2006 | 1630.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2006 | 1295.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2006 | 976.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004282665416 | MARCILIO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2006 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FE -VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2006 | 400.00 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2006 | 74.49 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAIS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2006 | 488.28 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A POSTAIS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 E JAN/2006......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS VEICULADAS A ESTE JORNAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2006 | 1050.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO (1a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2006 | 1030.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2006 | 399.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE (KINSTON) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2006 | 4000.00 | 00011226692400 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PLACA MNJ-7175 PB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.REFAO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2006 | 1183.26 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRE -CHO JP/SP AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTEREDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2006 | 90.00 | 00000750326433 | SHEINA NADJALE DE MORAIS RAMALHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2006 | 1013.34 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2005/2006E FERIAS REMUNERADAS DA SERVIDORA PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2006 | 2205.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE FEV/06....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2006 | 4137.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE FEV/06........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2006 | 14.13 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC10................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2006 | 447.00 | 60746948101490 | BRADESCO | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........CC 44........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2006 | 18.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2006 | 285.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESP.DESTINADOS AO TIME BORBOREMA FUTEBOL CLUBE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir ve¡culos e equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2006 | 2970.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CAD.MOV.DE ESC.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 55 CARTEI-RAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2006 | 350.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2006 | 4021.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2006 | 64.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUCHAS DES-TINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2006 | 80.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MECANI-CA DOS VEICULOS BESTA E TOPIC PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2006 | 150.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E TOPIC PERTENCENTE A SECDE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2006 | 130.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PE€CAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2006 | 290.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS BESTA E TOPIC PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2006 | 414.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2006 | 250.00 | 00028804473487 | JOAO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE 03 ARMARIOS E OUTROS PERTENCENTE A EMEF / "FRANCISCO CARDOSO DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2006 | 295.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2006 | 40.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS JANELAS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2006 | 443.70 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2006 | 10000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DAS BAN DAS DESEJOS,SELAVAGENS,CLAUDINHO DOS TECLADOSCELIONE DAVID,CAVALEIROS DA NOITE,BALAN€O MU-SICAL,LUCIENE MELO,BANDA SPV E MAIS PALCO,SOME ILUMINA€ÇO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRODESTE MUNICIPIO.(2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2006 | 120.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TENDA DES-TINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2006 | 465.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2006 | 508.90 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir, ampliar, reformar unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2006 | 1324.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA EMEF LEONOR RAMALHO NESTE /MUNICIPIO. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2006 | 563.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2006 | 150.00 | 00028804473487 | JOAO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADA GELADEIRA,ARMARIOS E BUREAUX DA EMEF FRAN-CISCO CARDOSO DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2006 | 1000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Adquirir equipamento para educa‡Æo infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2006 | 3300.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CAD.MOV.DE ESC.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2006 | 740.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2006 | 350.00 | 00050043986404 | DAMIAO VICENTE DO SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA EMEF SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2006 | 3900.00 | 41119306000149 | LAPIS E LA€O PAPELARIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES MIL CADERNOS DESTINADO AOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE /MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2006 | 69.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAODE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2006 | 378.16 | 00001850882444 | SOLANGE CLAUDINO SILVA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDO QUE HORA REGULA-RIZAMOS...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2006 | 400.00 | 00089512014491 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2006 | 361.98 | 00041592000444 | MARICELIA VICTO BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO RETIDO QUE HORAREGULARIZAMOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2006 | 342.54 | 00032438273453 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFEDO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005909081462 | ELIVANIA MERCIA DA SILVA CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFEDO PEJA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2006 | 321.27 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFEDO PEJA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2006 | 363.81 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFEDO PEJA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2006 | 500.00 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2006 | 337.40 | 00002981756494 | MARCIA CRISTINA MARCELINO DE LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROF.PERTENCENTE A EMEF LEONOR RAMALHO REFERENTE /AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2006 | 242.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.(ART.24 � DISPENSAVEL A LICITA€ÇO).XII-NAS COMPRAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PÇO, E OUTROS GENEROS PERECIVEIS,NO TEMPO NECES - SARIO P/ A REALIZA€ÇO DOS PROCESSOS LICITATO-RIOS CORRESPONDENTES,REALIZADAS DIRETAMENTE /COM BASE NO PRE€O DO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2006 | 150.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LEONOR RAMALHO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006147980432 | MARIA DAS GRA€AS M.GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2006 | 300.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2006 | 300.00 | 00097911747415 | JOSIELDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006522405423 | GIRLENE V.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2006 | 120.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA DE CABE€OTE DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO PARA AS FES-TIVIDADES DE SÇO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2006 | 13442.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2006 | 2213.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2006 | 762.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2006 | 20619.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2006 | 6423.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2006 | 4700.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2006 | 6482.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEFEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2006 | 1427.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2006 | 3156.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2006 | 1821.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2006 | 1076.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2006 | 1392.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEFEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2006 | 327.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2006 | 2726.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2006 | 100.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2006 | 385.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 335 CONJUNTOS DE PRATOS,COLHERES E COPOS DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2006 | 362.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/03/2006 | 106.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2006 | 1660.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROSDESTINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/03/2006 | 100.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOBESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/03/2006 | 300.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2006 | 1015.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIAL DE GLP LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/03/2006 | 400.00 | 00089512014491 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2006 | 182.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2006 | 70.00 | 00005186473405 | AILTON MAIA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR BOMBA DA EMEF SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/03/2006 | 484.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2006 | 618.90 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2006 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2006 | 80.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDO-RES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DU -RANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2006 | 400.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2006 | 100.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2006 | 320.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA OCORRIDA DURANTE A REINAUGURA€ÇO DOGINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2006 | 85.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Adquirir equipamento para educa‡Æo infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2006 | 420.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MESAS E 04 BANCOS EM MADEIRA DESTINADO A CRECHE CASULO /ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2006 | 4600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 01 MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2006 | 231.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2006 | 4000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2006 | 525.79 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO(C.PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003945935458 | CLEBIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE UMA TELEVISÇO PERTENCENTE A EMEF LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2006 | 50.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO CANAVALESCO DA EMEF LEONOR RA-MALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Equipar o setor cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2006 | 1600.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESO MUN | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA EDUCATIVA/CULTURAL DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2006 | 514.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir ve¡culos e equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2006 | 3300.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CAD.MOV.DE ESC.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2006 | 362.04 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2006 | 400.00 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2006 | 442.54 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2006 | 150.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2006 | 500.00 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2006 | 904.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028804473487 | JOAO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA GELADEIRA E LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2006 | 59.34 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA....................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2006 | 58.72 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA....................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2006 | 12.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 02 REFEI€OES DESTINADO AO INSTRUTOR DABANDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2006 | 13608.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2006 | 2213.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2006 | 1240.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2006 | 61.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEUS DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002779564474 | LUCIANA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2006 | 20663.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2006 | 6840.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2006 | 4700.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2006 | 64.87 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2006 | 19.85 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 10..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2006 | 6704.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEMAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2006 | 1821.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2006 | 1076.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2006 | 1201.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2006 | 1392.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEMAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2006 | 3289.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2006 | 327.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2006 | 2726.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2006 | 3158.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM 01.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2006 | 4000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNJ 7175/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS DESTA EDILIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA CO-PIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/03/2006 | 180.82 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAIS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2006 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2006 | 73.20 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O No 0259,EM ANEXO,DESTINADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2006 | 48.64 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITA€ÇO.(FEV/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2006 | 49.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2006 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /EDITAL T. DE PRE€O E OUTROS DE INTERESSE DESTEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2006 | 400.00 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2006 | 1900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2006 | 333.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2006 | 500.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2006 | 120.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO / PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2006 | 1289.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2006 | 15.63 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2006 | 2.40 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA DE 600 COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC08................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2006 | 15.00 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC26................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2006 | 2103.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2006 | 4137.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE MAR/06........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE MAR/06....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2006 | 478.50 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC44................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2006 | 18.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2006 | 71.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2006 | 363.81 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2006 | 342.54 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2006 | 6000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MERCEDES BENS MODELO SPRINTER PLACA MNC 8714 15 LUGARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2006 | 5851.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2006 | 1480.98 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2006 | 2292.84 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2006 | 1001.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2006 | 5000.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2006 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PORTA 984 PORTAS,SAVEIRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2006 | 332.46 | 00010901760404 | JOSE PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2006 | 80.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2006 | 173.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de sa£de/Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2006 | 677.00 | 00004143205491 | JOAO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOTE DO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2006 | 568.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2006 | 337.65 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2006 | 130.08 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES /DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2006 | 590.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2006 | 280.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTER-NAGEMA E PINTURA DA PORTA DO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2006 | 122.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2006 | 284.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2006 | 272.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO AFIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2006 | 25.00 | 00004130325400 | MARIA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS DESTINADO A REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2006 | 715.44 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGEMGERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2006 | 300.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2006 | 305.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRES-TADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2006 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2006 | 60.00 | 00002524389499 | ERINALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2006 | 510.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2006 | 150.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2006 | 300.00 | 00065293517449 | LUCINETE ZULEIDE DE L.SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002371262498 | GILENE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2006 | 300.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2006 | 6900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2006 | 2200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER LOCA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2006 | 200.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM HORA -RIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2006 | 105.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2006 | 502.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2006 | 680.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2006 | 243.81 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2006 | 40.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PROTE-SE DENTARIA DESTINADO A UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de sa£de/Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2006 | 150.00 | 00002233140486 | ROSELMA MARIA VICENTE NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADEA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de sa£de/Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO MANITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........12........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........19........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2006 | 5879.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2006 | 4397.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2006 | 1405.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE/MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2006 | 30.00 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........29........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2006 | 574.66 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..DARF......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2006 | 733.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOJUNTO AO FGTS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004282665416 | MARCILIO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODIR.DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO AO TCE E ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUELDOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS/ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES /DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2006 | 120.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 04 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2006 | 31.25 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2006 | 861.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF AO MES DE MAR€O 2006... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2006 | 2343.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2006 | 1097.71 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2006 | 17611.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2006 | 602.85 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2006 | 326.78 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO................................. ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Melhorias sanit rias domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2006 | 900.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATERRO DAS LATERAIS DO FOSSÇO PERTENCENTE AO CONJUN-TO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO 15 H/M. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/03/2006 | 400.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | PAGAMENTO DE OITO DIARIA DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2006 | 2372.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTI -NADOS AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA AMPLIA€ÇO/DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTA -SIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2006 | 140.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE AVISOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2006 | 50.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADO A LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2006 | 4500.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA-€ÇO DE PI€ARRO DA JAZIDA LOCALIZADA NO ST.Ma DO à E CARREGO DA CA€AMBA P/ ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ST.MANITU AOS SITIOS COVÇO,SÇO TOMµZ,MATA LIMPA,CANAFISTULA E MA -RIA DO à,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2006 | 100.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE TIJOLOS DA CERAMICA NO ENGENHO PINTURA LOCNO MUNICIPIO DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2006 | 9295.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/03/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE /CIMENTO MARCA ZEBU DESTINADO A CONSTRU€ÇO E /AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA /DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2006 | 72.66 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE /CIMENTO MARCA ZEBU DESTINADO A CONSTRU€ÇO E /AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA /DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2006 | 250.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2006 | 595.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.500 TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2006 | 660.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 METROS DE /BRITA DESTINAO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E / CONSTRU€ÇO DE PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2006 | 2100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2006 | 3900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A A -DESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2006 | 850.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2006 | 1210.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 METROS DE /BRITA DESTINAO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E / CONSTRU€ÇO DE PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2006 | 1738.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2006 | 1042.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.....(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2006 | 8357.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2006 | 3983.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2006 | 2043.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2006 | 220.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2006 | 220.00 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2006 | 240.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2006 | 300.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2006 | 220.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2006 | 220.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2006 | 220.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2006 | 240.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2006 | 300.00 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 240.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2006 | 240.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER-VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2006 | 220.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2006 | 220.00 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2006 | 220.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2006 | 220.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2006 | 220.00 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO MESTRENAS OBRAS E SERVI€OS DE INTERES-SE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2006 | 240.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2006 | 240.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2006 | 220.00 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2006 | 220.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2006 | 220.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2006 | 220.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2006 | 220.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVI€OS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2006 | 240.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2006 | 400.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO MESTRE NAS OBRAS E SERVI€OS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2006 | 420.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2006 | 260.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTA-MENTO DO FOSSÇO COMUNITARIO DO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2006 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2006 | 143.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE A CIDADE DE SÇO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(AJUDA FINANCEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2006 | 269.04 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRE -CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA D.CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE E BANA -NAS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA / CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2006 | 255.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A / A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(AJUDA FINANCEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2006 | 280.00 | 00089375440400 | JOSE EDSON FREIRE DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDODESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHECASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003894641479 | MANOEL VICTOR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA / DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAUS PPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2006 | 278.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2006 | 624.45 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONI-TORA DO CURSO OVOS DE PASCOA DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES /DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2006 | 300.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCOMO-€ÇO DA ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA EM VI-SITAS DOMICILIARES A FAMILIAS DENTRO DO PROGRPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2006 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE PSICULTURA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2006 | 600.00 | 00040843300787 | JANILDE GUEDES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE UMA OFICINA DE RECICLAGEM EM CAIXA DE MA -DEIRAS DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2006 | 65.00 | 00002517806438 | ANTONIA SEVERO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA CC 23..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2006 | 1259.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2006 | 3251.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2006 | 463.10 | 00002961430496 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA E OUTROS DESTI-NADO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2006 | 362.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2006 | 41.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DO-MESTICOS DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A/VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2006 | 800.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.(08 DIARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2006 | 7974.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2006 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2006 | 445.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2006 | 2466.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2006 | 1238.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2006 | 233.20 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/04/2006 | 233.20 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/04/2006 | 349.80 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/04/2006 | 349.80 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/04/2006 | 349.80 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/04/2006 | 349.80 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/04/2006 | 420.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/04/2006 | 349.80 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/04/2006 | 349.80 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/04/2006 | 349.80 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 03/04/2006 | 349.80 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/04/2006 | 349.80 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PODA DE ARVORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/04/2006 | 225.00 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/04/2006 | 349.80 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 03/04/2006 | 249.80 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/04/2006 | 9173.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/04/2006 | 4621.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/04/2006 | 2397.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR/06............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002476413402 | JOSEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO VENCIMENTO DE UM FUNCIONARIODESTA SECRETARIA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/04/2006 | 350.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/04/2006 | 350.00 | 00065293517449 | LUCINETE ZULEIDE DE L.SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/04/2006 | 350.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002371262498 | GILENE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/04/2006 | 350.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO MANITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/04/2006 | 400.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/04/2006 | 565.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/04/2006 | 2277.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/04/2006 | 160.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EOUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/04/2006 | 500.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/04/2006 | 130.08 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES /DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/04/2006 | 152.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURODESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/04/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO / MES DE 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/04/2006 | 2203.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM HORA -RIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/04/2006 | 135.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DO-MESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/04/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.FRANCISCO WANDERL | PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO,CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/04/2006 | 4100.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/04/2006 | 1749.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICA /DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/04/2006 | 1880.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/04/2006 | 230.00 | 00089375440400 | JOSE EDSON FREIRE DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDODESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/04/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/04/2006 | 290.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/04/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/04/2006 | 1365.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO PAMPA LOCADO /A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/04/2006 | 1790.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER LOCA-DO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/04/2006 | 2441.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/04/2006 | 172.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/04/2006 | 179.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER LOCA-DO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2006 | 1191.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de sa£de/Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003945935458 | CLEBIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE UMA TV PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2006 | 812.13 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2006 | 342.54 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/04/2006 | 363.81 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRES-TADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/04/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/04/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/04/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/04/2006 | 300.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/04/2006 | 321.27 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/04/2006 | 363.81 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/04/2006 | 300.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2006 | 321.27 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2006 | 321.27 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2006 | 363.81 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 300.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/04/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/04/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/04/2006 | 342.54 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/04/2006 | 390.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA / HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/04/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/04/2006 | 196.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/04/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/04/2006 | 735.08 | 00002256101401 | ELINEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/04/2006 | 6002.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/04/2006 | 437.98 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE - ELITON GOMES DE LUNA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/04/2006 | 45.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PROTE-SE DENTARIA DESTINADO A UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/04/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO / MES DE 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/04/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8714PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/04/2006 | 496.78 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/04/2006 | 100.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/04/2006 | 323.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO AFIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/04/2006 | 230.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/04/2006 | 30.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/04/2006 | 60.00 | 00040336816472 | VAMILTON DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2006 | 112.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICU -LOS AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/04/2006 | 20.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 04 PNEUS /DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2006 | 182.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/04/2006 | 245.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/04/2006 | 178.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de sa£de/Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/04/2006 | 77.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO MATERIAL DES-TINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/04/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/04/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/04/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/04/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/04/2006 | 300.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/04/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/04/2006 | 321.27 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/04/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/04/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/04/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/04/2006 | 363.81 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/04/2006 | 300.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/04/2006 | 300.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/04/2006 | 321.27 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/04/2006 | 363.81 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/04/2006 | 321.27 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/04/2006 | 321.27 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/04/2006 | 13309.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/04/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........12........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........19........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/04/2006 | 420.12 | 00010901760404 | JOSE PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/04/2006 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/04/2006 | 333.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/04/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA CO-PIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/04/2006 | 88.88 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/04/2006 | 200.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS PARA CAFE E OUTROS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/04/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 04/2006SERVI€OS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/04/2006 | 1385.25 | 00063253313468 | MARIA DO LIVRAMENTO F. DA SILVA | PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS,REFERENTE / AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/JUN/JUL E AGOSTO DE 2004 QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/04/2006 | 132.75 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/04/2006 | 30.00 | 00080892825715 | WASHINGTON LUIS C.DE LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA AO SERVIDOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/04/2006 | 1089.20 | 00000750326433 | SHEINA NADJALE DE MORAIS RAMALHO | PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADA EXER-CICIO 2005/2006 DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/04/2006 | 663.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/04/2006 | 176.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS DESTA EDILIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADM.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/04/2006 | 467.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/04/2006 | 59.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/04/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.REF AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/04/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/04/2006 | 59.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/04/2006 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/04/2006 | 1150.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/04/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 03/04/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/04/2006 | 502.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 03/04/2006 | 178.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM GAVETEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/04/2006 | 156.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM APARE -LHO TELEFONICO SEM FIO E UM FOGÇO DESTINADO /A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 03/04/2006 | 234.00 | 05205035000180 | MARIVALDA SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADOA VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/04/2006 | 841.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRE -CHO JP/BR/JP DESTINADO A SEC.DE A€ÇO SOCIAL /AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/04/2006 | 841.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRE -CHO JP/BR/JP DESTINADO A SERVIDOR PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/04/2006 | 453.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRE -CHO SP/JP DESTINADO AO SERVIDOR PERTENCENTE /A ESTA EDILIDADE AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/04/2006 | 2429.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/04/2006 | 4836.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE ABR/06........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE MAR/06....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/04/2006 | 4.80 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/04/2006 | 65.80 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/04/2006 | 31.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC08................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/04/2006 | 14.74 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC10................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/04/2006 | 1024.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO.(PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/04/2006 | 513.00 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC44................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/04/2006 | 350.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/04/2006 | 350.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/04/2006 | 350.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/04/2006 | 743.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/04/2006 | 250.00 | 00002006914499 | FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFEREN A 05 DIARIAS DESTINADO A / PARTICIPA€ÇO DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CA€ÇO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/04/2006 | 60.12 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/04/2006 | 186.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/04/2006 | 60.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EOUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/04/2006 | 850.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO REFERENET AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/04/2006 | 100.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ACOMODA€OES DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Adquirir equipamento para educa‡Æo infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/04/2006 | 400.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A AQUISI€ÇO DE UMA TV CO-LOR 20 HPS-207 CCE DESTINADA A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/04/2006 | 921.31 | 00003745824407 | LUCIMAR DO NASCIMENTO R.LIMA | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA PROFESSORA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/04/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/04/2006 | 296.20 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADO A CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/04/2006 | 65.00 | 00016184882449 | ESTACIO DAVID DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/04/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIA /VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/04/2006 | 5407.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2006 | 100.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.(AJUDA DE CUSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/04/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/04/2006 | 1035.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DA BANDAFORROZAO BABY DOOL,CANTOR AMARAL BREGA SHOW, MAIS SOM E ILUMINA€AO DENTRO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/04/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLA-CA MNM-6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/04/2006 | 60.12 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/04/2006 | 997.20 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/04/2006 | 442.67 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/04/2006 | 1250.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/04/2006 | 652.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANI-ZA€ÇO DO ARQUIVO HISTORICO DO MUNICIPIO DE / BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir ve¡culos e equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/04/2006 | 3400.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CAD.MOV.DE ESC.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/04/2006 | 40.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 01 MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/04/2006 | 250.00 | 00028804473487 | JOAO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA GELADEIRA E PINTURA DE ARMARIO PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/04/2006 | 125.00 | 00002627580752 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM PORTAO PERTENCENTE AO GRUPO MUNICI -PAL DO ST.DOIS IRMÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/04/2006 | 50.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/04/2006 | 728.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEUS DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2006 | 80.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS NO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/04/2006 | 52.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E OUTRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE ASEC.DE EDUA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/04/2006 | 486.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO BESTA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/04/2006 | 58.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR EROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/04/2006 | 179.45 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO(C.PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/04/2006 | 282.30 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO(C.PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/04/2006 | 346.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/04/2006 | 580.08 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/04/2006 | 453.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM AE -REA NO TRECHO SP/JP DESTINADO AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/04/2006 | 16285.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/04/2006 | 2593.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/04/2006 | 1767.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/04/2006 | 23770.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/04/2006 | 7837.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/04/2006 | 5455.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/04/2006 | 378.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/04/2006 | 3147.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/04/2006 | 16626.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/04/2006 | 466.80 | 00089512014491 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/04/2006 | 378.86 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 23..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/04/2006 | 1504.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE ABR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/04/2006 | 2860.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/04/2006 | 350.00 | 00060089130430 | HILDEBRADO DIOGO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/04/2006 | 75.00 | 00004143205491 | JOAO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/04/2006 | 841.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JPA/BRASILIA/JPA AO SEC.DE /FINAN€AS AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/04/2006 | 920.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.(09 DIARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/04/2006 | 8053.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/04/2006 | 2753.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/04/2006 | 480.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002309653420 | MANOEL PINTO DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADO AOTRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/04/2006 | 747.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/04/2006 | 363.71 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.AUXILIO DOEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/04/2006 | 840.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /HIGIENE DESTINADO AS CRIAN€AS PERTENCENTE A /CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/04/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DEST.ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/04/2006 | 70.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTINADO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES /DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/04/2006 | 665.98 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATI-VOS DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RA-MALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/04/2006 | 645.00 | 00089375440400 | JOSE EDSON FREIRE DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHECASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/04/2006 | 753.00 | 00089375440400 | JOSE EDSON FREIRE DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDODESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHECASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/04/2006 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS PRESTADOSA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/04/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SEC.DE A€Aå SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/04/2006 | 50.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO -LAS PLASTICA DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO DO PEI-XE COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES NES-TE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/04/2006 | 450.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INS -TRUTORA DO CURSO DE VITRAL DENTRO DO PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/04/2006 | 500.00 | 00015422380487 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO PROGRA-MA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/04/2006 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE PSICULTURA DENTRO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005321162409 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROGERIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AS -SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 03/04/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 03/04/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 03/04/2006 | 50.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/04/2006 | 249.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/04/2006 | 3252.36 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS /PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/04/2006 | 247.66 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS /PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 03/04/2006 | 370.08 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRE -CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/04/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/04/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/04/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/04/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/04/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/04/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/04/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/04/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/04/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/04/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/04/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/04/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/04/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 03/04/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/04/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/04/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/04/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/04/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/04/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/04/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/04/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/04/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/04/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/04/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 03/04/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/04/2006 | 1343.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/04/2006 | 3440.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/04/2006 | 210.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADO A LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/04/2006 | 9147.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/04/2006 | 105.69 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/04/2006 | 310.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/04/2006 | 300.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA EM CAMINHAO DESTINADOS A SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O ST.CAMUCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/04/2006 | 1074.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/04/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/04/2006 | 110.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITAS /DESTINAO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E CONSTRU-€ÇO DE PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FAN-TASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/04/2006 | 465.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A A -DESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/04/2006 | 1663.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/04/2006 | 286.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/04/2006 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/04/2006 | 391.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMEN DE 23 SACAS DE CI -MENTO DESTINADO A CONSERTOS DE CAL€AMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/04/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/04/2006 | 325.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/04/2006 | 201.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI -VERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 03/04/2006 | 2290.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTI -NADOS AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA PASSARELA/QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 03/04/2006 | 421.20 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE CANTEIROSDO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 03/04/2006 | 490.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/04/2006 | 650.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/04/2006 | 550.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITASDESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FAN-TASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/04/2006 | 3300.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA-€ÇO DE PI€ARRO DA JAZIDA LOCALIZADA NO ST.Ma DO à E CARREGO DA CA€AMBA P/ ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ST.BOA VISTA,MARIA DOà,SAMAMBAIA E O ST.PO€O ESCURO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/04/2006 | 329.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MECES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/04/2006 | 100.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOF12000 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/04/2006 | 200.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOF12000 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2006 | 78.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DES-TINADO AO CARRO€ÇO PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/04/2006 | 60.00 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 PNEUS PERTENCENTE AO TRATOR FORD.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO DE 02 LAVAGENS DO TRATOR PERTENCEN-TE A ADESCOB................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/04/2006 | 200.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÇO DE BOMBA DO HI-DRAULICO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ADESCOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/04/2006 | 320.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COMERCIO MAQ. PE€AS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/04/2006 | 300.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COMERCIO MAQ. PE€AS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 04 PNEUS DA CA€AMBA PERTENCENRTE A SEC.DE INFRA-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/04/2006 | 140.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 04 PNEUS DO TRATOR PERTENCENRTE A ADESCB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/04/2006 | 60.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDA CA€AMBA F-12000 PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/04/2006 | 65.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA /HIDRAULICA DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/04/2006 | 206.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/04/2006 | 66.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/04/2006 | 241.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 03/04/2006 | 275.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADOAO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/04/2006 | 400.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO MESTRE NAS OBRAS E SERVI€OS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/04/2006 | 244.86 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/04/2006 | 233.20 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/04/2006 | 233.20 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/04/2006 | 244.86 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/04/2006 | 233.20 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/04/2006 | 233.20 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/04/2006 | 233.20 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/04/2006 | 244.86 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/04/2006 | 233.20 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA / ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/04/2006 | 460.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO MESTRENAS OBRAS E SERVI€OS DE INTERES-SE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL.(PASSARELA ILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/04/2006 | 233.20 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA / ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/04/2006 | 244.86 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER-VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/04/2006 | 233.20 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA DA ILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/04/2006 | 233.20 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA DA ILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/04/2006 | 233.20 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO.(SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSARELA QUE DA ACESSO A /ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/04/2006 | 233.20 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVI€OS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/04/2006 | 233.20 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/04/2006 | 244.86 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARE ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/04/2006 | 233.20 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/04/2006 | 244.86 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.(PAS-SARE ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/04/2006 | 233.20 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PASSARELA ILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/04/2006 | 392.05 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..DARF......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/04/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUELDOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA /DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA,CONTROLE DE VEICULOS REFERENTE AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/04/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DO BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2006........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/04/2006 | 1400.40 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS/ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES /DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/04/2006 | 875.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF AO MES DE ABRIL 2006... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/04/2006 | 2844.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/04/2006 | 1215.98 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..FPM 01....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/04/2006 | 11916.16 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/04/2006 | 666.17 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..FPM 01....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/04/2006 | 55.80 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..FPM 01....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/04/2006 | 344.50 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..FPM 01....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/04/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO................................. ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/04/2006 | 26.82 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..FPM 08....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/04/2006 | 41.78 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..FPM 35....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/04/2006 | 15127.54 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/04/2006 | 3550.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS /DOMICILIARES,NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHAO /DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/04/2006 | 423.87 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/04/2006 | 6035.00 | 41133778000156 | NPA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A IMPLANTA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE MELHO - RIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/04/2006 | 3480.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINA-DO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI-CILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/04/2006 | 1750.00 | 07528843000104 | A S AVELINO MINERA€ÇO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLECAL PLASTICO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE /MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO CONVENIOFUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/04/2006 | 5040.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 SACAS DE /CIMENTO ZEBé DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/04/2006 | 13127.50 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBRO,RIPAS EPORTAS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS /SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO COVENFUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012661 | 02/05/2006 | 1331.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012670 | 02/05/2006 | 4470.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/05/2006 | 558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DES-TINADO A REALIZA€ÇO DE UM EXAME ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012700 | 02/05/2006 | 3234.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012718 | 02/05/2006 | 1928.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012726 | 02/05/2006 | 2766.19 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/05/2006 | 165.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/05/2006 | 667.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA ANTENAPARABOLICA E UMA CAIXA DµGUA DESTINADO A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/05/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/05/2006 | 675.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013021 | 02/05/2006 | 1543.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013048 | 02/05/2006 | 1940.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/05/2006 | 40.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CARUATA E MA -RIA DO à NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2006 | 350.00 | 00065293517449 | LUCINETE ZULEIDE DE L.SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002371262498 | GILENE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/05/2006 | 350.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO MANITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007195557448 | MANOEL CESARIO DOMINGOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA-€ÇO DE UMA ECOCARDIOGRAMA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013439 | 02/05/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8714PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2006 | 454.57 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS CO-MO MEDICO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013480 | 02/05/2006 | 2684.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCNTE A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2006 | 2404.17 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013501 | 02/05/2006 | 118.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013943 | 02/05/2006 | 208.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014109 | 02/05/2006 | 3593.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014117 | 02/05/2006 | 2200.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/05/2006 | 313.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2006 | 175.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2006 | 600.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2006 | 413.81 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2006 | 392.54 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2006 | 941.49 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI€ÇO DO DESCONTOINDEVIDO DO INSS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDE O MES-JA CONTRIBUI EM OUTRA FONTE PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2006 | 261.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2006 | 710.50 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2006 | 225.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2006 | 1380.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2006 | 95.00 | 00030023998415 | ALDECI JOSE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGOS PRESTA -DOS EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/05/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2006 | 371.27 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2006 | 371.27 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2006 | 371.27 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2006 | 413.81 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2006 | 371.27 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2006 | 413.81 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/05/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EXECU€ÇO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA RE-FERENTE A MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR ONDE SERÇO INSTRUMENTOS DE COMPOSI€ÇO DE PLEITO DECONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/FUNDA -€ÇO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2006 | 180.48 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES /DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/05/2006 | 200.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/05/2006 | 100.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE / GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015253 | 02/05/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNH 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2006 | 682.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2006 | 35.00 | 04807235000140 | G&G COMERCIO E REP.DE AUTO PE€AS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE CARLOTAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2006 | 87.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2006 | 200.00 | 00026221148855 | ERNESTO NETO L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2006 | 350.00 | 00013214936816 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006547810445 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2006 | 275.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2006 | 357.00 | 00007137913490 | JOSE PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE- DREIRONA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2006 | 100.00 | 00013214936816 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2006 | 100.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE DE20 MIL TIJOLOS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE ME -LHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE DE10 MIL TIJOLOS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE ME -LHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA URBANA /FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2006 | 1840.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 23 CARRADAS DE AREIA / DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2006 | 250.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007137913490 | JOSE PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE- DREIRONA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2006 | 424.92 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2006 | 100.00 | 00000031219764 | HELENO BELARMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2006 | 350.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2006 | 350.00 | 00026221148855 | ERNESTO NETO L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2006 | 149.45 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007137913490 | JOSE PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE- DREIRONA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2006 | 350.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2006 | 150.00 | 00000031219764 | HELENO BELARMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2006 | 68.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HI -DRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MELHORIASANITARIA DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2006 | 150.00 | 00053747194400 | PAULO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UNIDADESSANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000031219764 | HELENO BELARMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2006 | 100.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2006 | 200.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2006 | 180.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2006 | 13903.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2006 | 303.80 | 00010901760404 | JOSE PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2006 | 30.00 | 00002442745410 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO A TRATAMENTO OCULAR,COMPRA DE OCULOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2006 | 150.00 | 00053747119468 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE -DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOMSD 2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2006 | 200.00 | 00053747119468 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE -DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOMSD 2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2006 | 139.43 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2006 | 5561.18 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2006 | 1298.25 | 41133778000156 | NPA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A IMPLANTA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE MELHO - RIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA.URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2006 | 3986.75 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBRO,RIPAS EPORTAS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS /SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO COVENFUNASA.URBANO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2006 | 1690.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS /DOMICILIARES,NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA.URBANO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO ZEBé DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2006 | 500.00 | 07528843000104 | A S AVELINO MINERA€ÇO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIA /SANITARIAS URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2006 | 57.93 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2006 | 150.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2006 | 350.00 | 00001482563762 | ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2006 | 16.95 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........19........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........12........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/05/2006 | 345.90 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/05/2006 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013030 | 02/05/2006 | 388.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A A -DESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013064 | 02/05/2006 | 1966.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/05/2006 | 200.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CAL€ADAS NESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/05/2006 | 268.18 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2006 | 400.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR QUE PRESTA SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO ADECOB/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2006 | 9119.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003276386488 | EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PREATDOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2006 | 1305.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI -VERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013277 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLEM ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2006 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2006 | 450.80 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2006 | 361.46 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2006 | 268.18 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2006 | 361.46 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2006 | 235.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/05/2006 | 361.46 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/05/2006 | 361.46 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/05/2006 | 268.18 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/05/2006 | 268.18 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/05/2006 | 460.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/05/2006 | 268.18 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/05/2006 | 361.46 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/05/2006 | 268.18 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DAPASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/05/2006 | 361.46 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/05/2006 | 268.18 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/05/2006 | 460.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/05/2006 | 361.46 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PODA DE ARVORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/05/2006 | 268.18 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/05/2006 | 268.18 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/05/2006 | 268.18 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2006 | 268.18 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2006 | 268.18 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/05/2006 | 268.18 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2006 | 268.18 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2006 | 268.18 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2006 | 268.18 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/05/2006 | 268.18 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2006 | 268.18 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/05/2006 | 361.46 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/05/2006 | 361.46 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2006 | 268.18 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2006 | 268.18 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2006 | 361.46 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2006 | 361.46 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2006 | 268.18 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/05/2006 | 268.18 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013897 | 02/05/2006 | 3300.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA -PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES DE BOA VISTA,MARIA DO à,CANAFISTULA E PO€O ESCURO.55 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.DOIS IRMÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006952991409 | JOSE IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/05/2006 | 1804.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/05/2006 | 260.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO CABO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Adquirir ve¡culo e equipamento para o setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFEC€OES LDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 20 MESAS E40 BANQUETAS DESTINADO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003760631495 | NELSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UM PORTÇO DE FERRO DESTINADO AO PREDIODE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2006 | 150.00 | 00033791767453 | ARIONEL GON€ALVES DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HORARIOEXTRA NA ILUMINA€ÇO PUBLICA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS, DA PEDREIRA PARA OS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DEMEIO FIO NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006952991409 | JOSE IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/05/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2006 | 550.00 | 00032010366840 | WELLINGTON SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE LETRAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002627580752 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2006 | 1267.96 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2006 | 1715.11 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2006 | 287.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI -VERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002309653420 | MANOEL PINTO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/05/2006 | 340.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2006 | 775.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006952942459 | PAULO ROBERTO R. DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2006 | 280.00 | 00028540797879 | MARCOS PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2006 | 486.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2006 | 60.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADOA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2006 | 150.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2006 | 30.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEUS DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2006 | 85.00 | 00004657989421 | TIAGO SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS PNEUS DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2006 | 430.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2006 | 150.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2006 | 500.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E PINTURA DO CARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCEN-TE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2006 | 100.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2006 | 80.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2006 | 400.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR /DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2006 | 235.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2006 | 916.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A /DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2006 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2006 | 268.18 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIANESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2006 | 17065.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012742 | 02/05/2006 | 1252.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/05/2006 | 814.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012769 | 02/05/2006 | 996.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012777 | 02/05/2006 | 259.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012785 | 02/05/2006 | 504.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/05/2006 | 353.26 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/05/2006 | 1083.80 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/05/2006 | 200.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LEONOR RAMALHO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/05/2006 | 307.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2006 | 1110.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/05/2006 | 2635.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/05/2006 | 795.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.DIARIO DE CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/05/2006 | 466.80 | 00089512014491 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/05/2006 | 196.88 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOSS PRESTADOS NA E.M.E.F.LEONOR RAMALHO DURANTE O DIA 15 A 31 DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/05/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002627580752 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E PINTURA DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCO-LA DO ST.SÇO TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/05/2006 | 145.92 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE 02 ESTATUTODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/05/2006 | 178.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Adquirir equipamento para educa‡Æo infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/05/2006 | 350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 FOGÇO /INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/05/2006 | 1843.84 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 QUE HORA REGULARI-ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/05/2006 | 300.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 02/05/2006 | 350.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 02/05/2006 | 350.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2006 | 196.88 | 00063160714420 | NADJA MARIA ANDRADE LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMEF.SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/05/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/05/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2006....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2006 | 94.51 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2006 | 97.28 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE 02 REGISTRODE ATAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA -€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Equipar o setor cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/05/2006 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA€ÇO DOS APARELHODE TV E DVD NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002899269470 | DJALMA DOS SANTOS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA /DO PORTAO PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2006 | 207.20 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2006 | 962.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIAL DE GLP LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE OVOS DE PASCOA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PASSEIO COM CRIAN€ÇS / PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2006 | 508.08 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2006 | 600.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014621 | 02/05/2006 | 416.59 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014630 | 02/05/2006 | 3583.41 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/05/2006 | 399.30 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014656 | 02/05/2006 | 3278.74 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2006 | 274.26 | 00054952930459 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS,PE -RIODO AQUISITIVO 20/05/06 DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2006 | 3500.00 | 02211150000170 | JOSÉ G. DE OLIVEIRA FERNANDES ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 1000 PASTADESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/05/2006 | 150.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES AQUINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2006 | 100.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.(AJUDA DE CUSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/05/2006 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVOS PUBLICITA-RIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANI-ZA€ÇO DO ARQUIVO HISTORICO DO MUNICIPIO DE / BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Adquirir equipamento para educa‡Æo infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2006 | 229.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISI€ÇO DE UM FOGÇO DE 04 BOCAS DESTINADO ACRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2006 | 360.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADO AO SERVI-DOR DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSJUNTO AO MINISTERIO DE EDUCA€ÇO EM BRASILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2006 | 60.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA LA-VAGEN NO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2006 | 858.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2006 | 240.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO GERAL DOS BICOS INJETORES DO VEICULO / BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2006 | 370.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2006 | 326.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PE€CAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2006 | 70.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA LA-VAGEN DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2006 | 215.00 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F.RAFAEL DA COSTA MARANHAO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2006 | 21259.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2006 | 37489.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2006 | 2614.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2006 | 14105.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2006 | 3536.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2006 | 400.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2006 | 400.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 23..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/05/2006 | 226.85 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAIS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013056 | 02/05/2006 | 989.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/05/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 05/2006SERVI€OS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2006 | 100.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL / RESIDENCIAL A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2006 | 1691.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2006 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/05/2006 | 1361.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/05/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA CO-PIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2006 | 13.30 | 09283185000163 | PRECATORIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE 133 CàPIAS REPROGRµFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/05/2006 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2006 | 917.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/05/2006 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS DESTA EDILIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014958 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITA€ÇO.(ABR/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/05/2006 | 1477.02 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS FUNDO DE GATANTIA POR TEMPO DE SERVI€O....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DESTINADO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA AFIM DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2006 | 230.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2006 | 1050.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO (ULTIMA PAR-CELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2006 | 180.00 | 00051119366453 | MARLY SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS AO CARTORIO ELEITORAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2006 | 319.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015245 | 02/05/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNM 6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2006 | 90.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO AOSERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2006 | 1087.29 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2006 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2006 | 546.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADA PERIODO 2005/2006................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2006 | 7235.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE MAIO/06...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2006 | 1050.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO.(PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2006 | 15.34 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2006 | 18.48 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC10................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2006 | 4.80 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC08................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2006 | 1400.40 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS/ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES /DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2006 | 224.71 | 00080631274472 | ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS AU-TOS DO PROCESSO 008.2005.000.376-6 A€ÇO DE COBRAN€A AJUIZADA EM FACE DO ATRASO DE SALARIO DO EXERCICIO 2004,RENUCIANDO AO DIREITO DECORRENTE DA A€ÇO ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/05/2006 | 421.38 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..DARF......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2006 | 350.00 | 00013214936816 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2006 | 3724.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF AO MES DE MAIO 2006.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO................................. ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 1554.77 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2006 | 590.05 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 360.13 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2006 | 14310.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2006 | 0.64 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC02......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC14......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2006 | 29.58 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC08......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2006 | 481.50 | 60746948101490 | BRADESCO | TARIFA BANCARIA CC 44..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/05/2006 | 615.76 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAAUTENTICA€OES E FORNECIMENTO DE CERTIDOES A /DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/05/2006 | 680.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 08 FUR.DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/05/2006 | 930.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA -RIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/05/2006 | 850.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAN€ASPERTENCENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2006 | 55.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI -€ÇO DE PASSAGEM DESTINADO A UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DEST.ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/05/2006 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE PSICULTURA PAIF.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2006 | 500.00 | 00006779212415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONI-TORA DO CURSO DE BIJOUTERIA PAIF............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SEC.DE A€Aå SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/05/2006 | 450.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/05/2006 | 255.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A / A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(AJUDA FINANCEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/05/2006 | 40.00 | 41203209000130 | CEMOL-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/05/2006 | 60.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2006 | 296.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2006 | 300.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /HIGIENE DESTINADO AS CRIAN€AS PERTENCENTE A /CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2006 | 60.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE PROTESE / DENTARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2006 | 2000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 KG DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA -RENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015172 | 02/05/2006 | 2690.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2006 | 400.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS PERTENCENTE A SEC.DE A€Aå SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 BANANAS E200KG DE PEIXE DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS / CRIAN€AS PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015695 | 02/05/2006 | 910.40 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CRECHE CASU-LO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/05/2006 | 402.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRE -CHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2006 | 65.00 | 00002517806438 | ANTONIA SEVERO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016284 | 02/05/2006 | 2255.86 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CRECHE CASU-LO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2006 | 5142.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2006 | 249.05 | 00005547769444 | JORGE ROSENDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A / PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/05/2006 | 350.00 | 00060089130430 | HILDEBRADO DIOGO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/05/2006 | 304.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FAVOR /DO CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE SUA VIAGEM A BRASILIA AFIM DE RESOUVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2006 | 437.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2006 | 960.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A /FUNASA/ESC.DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2006 | 480.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2006 | 560.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A /AOS MINISTERIOS DA EDUCA€ÇO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A/VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2006 | 11317.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/05/2006 | 45.00 | 00063160358453 | GERALDO AMORIM BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento d gua | Constru‡Æo e amplia‡Æo de barragens, a‡udes, po‡os e caixas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014141 | 02/05/2006 | 2700.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PEQUENOS A€UDES E BARREIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO 45H/M | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/05/2006 | 1950.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINACONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADOS A VACINA€ÇO DEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2006 | 4181.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/06/2006 | 1443.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/06/2006 | 2865.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2006 | 2004.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.A PRI-MEIRA PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/06/2006 | 8053.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/06/2006 | 2753.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/06/2006 | 513.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/06/2006 | 1835.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRI -MEIRA PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/06/2006 | 960.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A /FUNASA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006419131413 | IDEILMA DOS SANTOS ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO EM SUBSTITUI€ÇO A FUNCIONARIA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004143205491 | JOAO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2006 | 50.00 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE 2/12 AVOS DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006............................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2006 | 448.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/06/2006 | 1752.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/06/2006 | 3791.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2006 | 2741.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO EXERCI -CIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2006 | 230.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NA CASA DA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2006 | 412.08 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRE -CHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2006 | 816.35 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2006 | 302.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2006 | 150.00 | 01870009000116 | ALEXANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA DESTINADO A TURMA CONCLUINTE DA ESCO-LA MUNICIPAL "EFIGENIO LEITE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DEST.ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2006 | 255.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A / A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(AJUDA FINANCEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2006 | 111.50 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE COM DESTINO A SALVADOR-BA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2006 | 2000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 KG DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA -RENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2006 | 1026.35 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CERTI -DOES E OUTROS DOCUMENTOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2006 | 65.00 | 00002517806438 | ANTONIA SEVERO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2006 | 16.00 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA / DESTINADO A UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/06/2006 | 1028.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF AO MES DE JUNHO 2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/06/2006 | 3175.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MA-IO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/06/2006 | 427.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS REF A PRIMEIRA PARCELA DO /13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2006 | 1390.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.A PRIMEIRA / PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2006 | 32.79 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC08......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2006 | 4.12 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC14......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC14......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2006 | 1008.15 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2006 | 16110.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2006 | 1059.90 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2006 | 369.73 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.CC01............................ ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2006 | 1400.40 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS/ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES /DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2006 | 94.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2006 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO.(RECARGA DE CARTUCHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2006 | 350.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13oSALARIO EXERCICIO 2006 DO SERVIDOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2006 | 394.91 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..DARF......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/06/2006 | 2581.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/06..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/06/2006 | 4842.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2006 | 3405.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALA-RIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO EXER-CICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC08................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2006 | 4.80 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2006 | 742.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS FUNDO DE GATANTIA POR TEMPO DE SERVI€O....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2006 | 738.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS FUNDO DE GATANTIA POR TEMPO DE SERVI€O....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018571 | 01/06/2006 | 989.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2006 | 1178.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA CO-PIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2006 | 26.77 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2006 | 30.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UM ARRANJO ORNAMENTAL DESTINADO AO DE-PARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 06/2006SERVI€OS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018775 | 01/06/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITA€ÇO.(MAIO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2006 | 83.91 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL / DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2006 | 262.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2006 | 94.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA DE 940 COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019089 | 01/06/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNM 6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020303 | 01/06/2006 | 246.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO DE PNEU E CAMARA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2006 | 34.38 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2006 | 1323.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2006 | 673.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS DESTA EDILIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2006 | 3.83 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2006 | 426.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FOTOGRA - FIAS PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2006 | 18.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2006 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2006 | 10.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UM ARRANJO ORNAMENTAL DESTINADO AO DE-PARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2006 | 446.00 | 60746948101490 | BRADESCO | TARIFA BANCARIA CC 44..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/06/2006 | 37506.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/06/2006 | 20896.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/06/2006 | 13616.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEJUNOH/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/06/2006 | 2057.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/06/2006 | 379.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/06/2006 | 3157.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/06/2006 | 6454.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALA-RIO EXERCICIO 2006 DOS SERVIDORES PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/06/2006 | 1195.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SA-LARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/06/2006 | 18113.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13oSALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/06/2006 | 9757.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2006 | 1648.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2006 | 17.13 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 10..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017469 | 01/06/2006 | 3000.00 | 02211150000170 | JOSÉ G. DE OLIVEIRA FERNANDES ME | PAGAMENTO DA 2a PARCELA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASTAS EXECUTIVAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003894946407 | MARILEIDE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005712993422 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006522405423 | GIRLENE V.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2006 | 350.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2006 | 350.00 | 00060688246753 | ABILIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2006 | 1184.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIAL DE GLP LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018058 | 01/06/2006 | 2435.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018066 | 01/06/2006 | 1595.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/06/2006 | 81.19 | 00006703295417 | LUIS BENICIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13o SALA -RIO EXERCICIO 2006........................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/06/2006 | 393.75 | 00063160714420 | NADJA MARIA ANDRADE LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMEF.SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/06/2006 | 393.75 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOSS PRESTADOS NA E.M.E.F.LEONOR RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/06/2006 | 167.57 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/06/2006 | 80.66 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13o SALA-RIO EXERCICIO 2006........................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/06/2006 | 81.40 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MECES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONFEC€Aå DE UM PORTÇO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/06/2006 | 54.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/06/2006 | 112.76 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13o SALA- RIO EXERCICIO 2006........................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/06/2006 | 882.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/06/2006 | 274.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/06/2006 | 84.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOBESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018201 | 01/06/2006 | 5896.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMA- RAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018325 | 01/06/2006 | 400.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO.(C.PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/06/2006 | 188.10 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018341 | 01/06/2006 | 2520.91 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018350 | 01/06/2006 | 1849.33 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018368 | 01/06/2006 | 602.12 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/06/2006 | 120.00 | 00005180484707 | JOSE WALLACE TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE GRAMAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DO CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2006 | 755.25 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2006 | 122.80 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0018538 | 01/06/2006 | 7000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DA BANDANENEM DE COLLO,PAULO COSTA E APAIXONADOS DO /FORRO,RAMIEIRE GOMES E BANDA,RITA DE CASSIA EREDONDO E BANDA SOM DO NORTE E EXPLOSÇO NOR -DESTINA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NES-TE MUNICIPIO.(1a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2006 | 466.80 | 00089512014491 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2006 | 780.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2006 | 160.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER E 02 MIMIOGRAFOPERTENCENTE A DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2006 | 260.00 | 00015422380487 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 120 SHORTSDESTINADO AS CRIAN€AS PERTENCENTES A CRECHE /CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2006 | 173.04 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2006 | 100.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.(AJUDA DE CUSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2006 | 450.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOS-PITAIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Equipar o setor cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2006 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 TROMPETE,01 / BOMBO/FUZ.01 CX/TAROL E 02 PALHETE SAX-ALTO ECLARINETE DESTINADOS A BANDA MUSICAL MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2006 | 936.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2006 | 90.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DE 01 MONITOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2006 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UM PORTÇO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR /EDITH RODRIGUES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2006 | 1019.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2006 | 30.00 | 00050043986404 | DAMIAO VICENTE DO SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE MACA-XEIRA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2006 | 45.00 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO PORTÇO PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DO ST.SÇO TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/06/2006 | 9480.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/06/2006 | 4184.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/06/2006 | 2460.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2006 | 7530.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A PRIMEIRA /PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2006 | 9068.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2006 | 350.10 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2006 | 350.10 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA-€ÇO DE VALAS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2006 | 350.10 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2006 | 256.74 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DµGUDO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2006 | 256.74 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUADO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2006 | 268.41 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2006 | 256.74 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2006 | 256.74 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2006 | 256.74 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2006 | 280.08 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2006 | 280.08 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2006 | 256.74 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2006 | 256.74 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2006 | 480.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2006 | 256.74 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUEDA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2006 | 256.74 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2006 | 256.74 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2006 | 256.74 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2006 | 440.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2006 | 256.74 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2006 | 303.42 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESATADOS NA CONSTRE AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHADA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2006 | 256.74 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIANESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2006 | 256.74 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2006 | 256.74 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2006 | 440.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2006 | 256.74 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE -DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2006 | 256.74 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2006 | 256.74 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2006 | 256.74 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2006 | 256.74 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2006 | 350.10 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2006 | 350.10 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2006 | 350.10 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2006 | 350.10 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2006 | 350.10 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2006 | 350.10 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2006 | 350.10 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2006 | 350.10 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2006 | 350.10 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/06/2006 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/06/2006 | 390.50 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2006 | 430.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/06/2006 | 895.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/06/2006 | 140.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/06/2006 | 261.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/06/2006 | 513.03 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2006 | 2100.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/06/2006 | 60.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 PNEUS DO TRATOR PERTENCENRTE A ADESCB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/06/2006 | 30.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 03 PNEUS DA CA€AMBA PERTENCENRTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/06/2006 | 350.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR QUE PRESTA SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO ADECOB/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amento, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/06/2006 | 800.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU -€ÇO DE 400M DE MEIO FIO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amento, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/06/2006 | 1147.50 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DESTINADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO /RAMALHO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/06/2006 | 245.07 | 00006952991409 | JOSE IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/06/2006 | 245.07 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018457 | 01/06/2006 | 3900.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA -PLANAGEM NO CONJUTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO.REF.65H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/06/2006 | 267.20 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETIDOS E NÇO PAGOSDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018589 | 01/06/2006 | 2117.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018597 | 01/06/2006 | 602.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018619 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA -PLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO35H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2006 | 279.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO JUNINA DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2006 | 1050.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPA-DAS DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO(1a PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2006 | 500.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZA€ÇO EM AUTOCAD DO PROJETO GEOMETRICO DO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Adquirir ve¡culo e equipamento para o setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2006 | 556.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 40 POLTRO-NAS DESTINADO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2006 | 1425.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITASDESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FAN-TASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2006 | 200.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCÇO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A ESTUDOS TOPOGRAFICOS DESTINADO AO AO PROJETO DE PAVI-MENTA€ÇO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Adquirir ve¡culo e equipamento para o setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2006 | 1780.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM CONGELADOR DA550 METALFRIO DESTINADO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2006 | 155.58 | 00080892825715 | WASHINGTON LUIS C.DE LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 5/12 AVOS DO 13o SALA -RIO EXERCICIO 2006........................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2006 | 2750.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MURETO DESTINANADOS A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA /QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020290 | 01/06/2006 | 4100.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR PERTENCEN-TE A ADESCOB A DISPOSI€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2006 | 747.06 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2006 | 104.20 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2006 | 410.00 | 00017518087855 | DJALMA BERNARDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRA EM RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2006 | 300.00 | 00032010366840 | WELLINGTON SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE LETRAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2006 | 205.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CAL€ADAS DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2006 | 40.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/06/2006 | 14129.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/06/2006 | 6674.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A PRIMEIRAPARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........19........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2006 | 25.00 | 00089378962491 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA / DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2006 | 5000.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A CONFEC€ÇO DE UM BAU PARA TRANSPORTARCARNE VERDE DO MATADOURO AO MECADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/06/2006 | 455.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018554 | 01/06/2006 | 159.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018562 | 01/06/2006 | 1551.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018601 | 01/06/2006 | 2741.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBU -LANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2006 | 1820.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2006 | 50.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE GUARABIRAE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/06/2006 | 380.00 | 00030023998415 | ALDECI JOSE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CIRURGIÇO DENTISTA NA REMO€ÇO DO ELEMENTO CAUSADORE CURETAGEM DO CISTO MANDIBULAR EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2006 | 827.50 | 07560513000104 | ACSA QUEILA FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE /ALUMINIO COM VIDRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004963823497 | MARCIA CRISTINA DE L.SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004723380485 | MARIA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2006 | 350.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005740526400 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRRESTADO NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2006 | 83.89 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13o SALA -RIO/2006..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO / MES DE 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019241 | 01/06/2006 | 798.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019259 | 01/06/2006 | 4251.15 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019267 | 01/06/2006 | 1975.75 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019291 | 01/06/2006 | 1940.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2006 | 360.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019321 | 01/06/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNH 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019330 | 01/06/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8714PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF I E II,DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2006 | 239.00 | 03664072000202 | IOLANDO DOS SANTOS AZEVEDO SILVA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 01 OCULOS COMPLETO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/06/2006 | 350.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2006 | 30.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETA -TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2006 | 136.08 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL /DESTINADO AO VEICULO SPRINTER LOCADO PARA / TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2006 | 172.50 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2006 | 580.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 MICRO -COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2006 | 595.50 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2006 | 451.80 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2006 | 25.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE BELEM.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2006 | 589.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2006 | 192.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2006 | 114.70 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE - ELITON GOMES DE LUNA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2006 | 1424.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A CONFEC€ÇO DE UM BAU PARA TRANSPORTARCARNE VERDE DO MATADOURO AO MECADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019534 | 01/06/2006 | 3784.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019542 | 01/06/2006 | 1599.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2006 | 416.99 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE /MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/06/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........12........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2006 | 200.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2006 | 350.00 | 00026221148855 | ERNESTO NETO L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2006 | 500.00 | 00032010366840 | WELLINGTON SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADO AO CONVE-NIO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES ZONA /RURAL E URBANA FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003156937460 | JOSE CARLOS DE MIRANDA ANSELMO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2006 | 155.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2006 | 205.00 | 00005189351408 | OZIEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2006 | 155.00 | 00013214936816 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2006 | 205.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2006 | 358.00 | 00006547810445 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2006 | 205.00 | 00001482563762 | ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2006 | 155.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2006 | 500.00 | 00032010366840 | WELLINGTON SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADO AO CONVE-NIO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES ZONA /URBANA FUNASA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2006 | 200.00 | 00083152377720 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO /MUNICIPIO. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2006 | 155.00 | 00006936201458 | FABIO JUNIOR CRISPIM DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2006 | 205.00 | 00007358918428 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2006 | 205.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2006 | 155.00 | 00006733080494 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2006 | 358.00 | 00001482563762 | ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2006 | 155.00 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2006 | 205.00 | 00083152377720 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2006 | 155.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2006 | 358.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO /MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORIS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/07/2006 | 14281.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE/JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/07/2006 | 204.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO AFIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/07/2006 | 92.98 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/07/2006 | 737.00 | 00007476569407 | JOSE JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACI-NADOR NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/07/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM BEM-ESTAR FA-MILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/07/2006 | 65.40 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REGISTRO DE ATAS E AUTENTICA€åES, /DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/07/2006 | 775.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/07/2006 | 350.04 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES /DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/07/2006 | 458.40 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/07/2006 | 25.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPI -TAL DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/07/2006 | 510.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RADIADOR E JUN-TA DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/07/2006 | 795.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/07/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/07/2006 | 948.54 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/07/2006 | 230.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/07/2006 | 378.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/07/2006 | 303.80 | 00010901760404 | JOSE PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO EXERCICIO 10/2004 QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/07/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/07/2006 | 50.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS / HOSPITAIS DE SERRARIA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022284 | 03/07/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8714PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF I E II,DA ZONA URBANA PARA A /RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022292 | 03/07/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNH 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO DIGITADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/07/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/07/2006 | 1250.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/07/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/07/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/07/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS CO-MO MEDICO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/07/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICO DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/07/2006 | 1522.92 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO / CARRO HIGIENICO DE CARNES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/07/2006 | 242.15 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE - ELITON GOMES DE LUNA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA / HOSPITAIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/07/2006 | 460.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/07/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/07/2006 | 531.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/07/2006 | 205.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022446 | 03/07/2006 | 2519.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022454 | 03/07/2006 | 1125.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022462 | 03/07/2006 | 155.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022471 | 03/07/2006 | 1280.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ODONTOLOGA DA ZONA URBANA P/A ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004963823497 | MARCIA CRISTINA DE L.SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004723380485 | MARIA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 03/07/2006 | 350.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005740526400 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRRESTADO NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 03/07/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 03/07/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 03/07/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 03/07/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 03/07/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 03/07/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 03/07/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 03/07/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 03/07/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 03/07/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/07/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 03/07/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 03/07/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 03/07/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 03/07/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/07/2006 | 416.99 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/07/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023256 | 03/07/2006 | 2197.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023264 | 03/07/2006 | 3304.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 03/07/2006 | 2569.07 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(AD-QUIRIDO POR DISPENSA DE LICITA€ÇO NA FORMA DOART.24 INCISO IV DA LEI 8666/93 UMA VEZ QUE /CARACTERIZA URGENCIA NO ATENDIMENTO A SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 03/07/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 03/07/2006 | 367.89 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 03/07/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/07/2006 | 650.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/07/2006 | 150.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 03/07/2006 | 255.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 03/07/2006 | 105.00 | 00006733080494 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Abastecimento d gua | ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024074 | 03/07/2006 | 40000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1a PARCELA DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO E MELHORAMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO INCLUINDO MÇO DE OBRA E MATERIAL,CONVENIO FUNA-SA III. | 00822006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........CC12......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 03/07/2006 | 9197.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/07/2006 | 4184.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/07/2006 | 2460.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 03/07/2006 | 824.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/07/2006 | 33.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/07/2006 | 320.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020877 | 03/07/2006 | 2100.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (2a PARCELA)DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUEESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/07/2006 | 250.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/07/2006 | 100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇDE PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO F12000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/07/2006 | 115.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/07/2006 | 250.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/07/2006 | 100.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F 12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/07/2006 | 55.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/07/2006 | 1082.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOCA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/07/2006 | 120.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/07/2006 | 267.20 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO RETIDO QUE HORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/07/2006 | 217.30 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTEMUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/07/2006 | 263.05 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTEMUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/07/2006 | 600.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CAL /DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO,POSTES E CAN-TEIROS DAS PRA€AS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/07/2006 | 260.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAN€A CHAMA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE AS ER- VAS DANINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/07/2006 | 914.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/07/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021288 | 03/07/2006 | 1439.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOQUE ESTAR A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021296 | 03/07/2006 | 2364.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/07/2006 | 450.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/07/2006 | 354.53 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS /DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/07/2006 | 460.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/07/2006 | 361.77 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/07/2006 | 268.41 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/07/2006 | 361.77 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/07/2006 | 361.77 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/07/2006 | 361.77 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/07/2006 | 361.77 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/07/2006 | 361.77 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CON-SERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/07/2006 | 268.41 | 00044758782415 | MARCIANO CASSIANO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTE MU-NICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/07/2006 | 221.73 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DAPASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/07/2006 | 291.75 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE /DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTEMUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/07/2006 | 169.21 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/07/2006 | 268.41 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/07/2006 | 268.41 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/07/2006 | 368.41 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/07/2006 | 268.41 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/07/2006 | 240.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/07/2006 | 460.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/07/2006 | 291.75 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/07/2006 | 280.08 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/07/2006 | 268.41 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/07/2006 | 245.07 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/07/2006 | 221.73 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/07/2006 | 268.41 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIANESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/07/2006 | 361.77 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE /EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/07/2006 | 261.77 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/07/2006 | 268.41 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/07/2006 | 361.77 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/07/2006 | 291.75 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/07/2006 | 221.73 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/07/2006 | 268.41 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA DESTE MU-NICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/07/2006 | 361.77 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CONSERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/07/2006 | 268.41 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/07/2006 | 268.41 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/07/2006 | 268.41 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/07/2006 | 268.41 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHÇO /DESTINADO A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/07/2006 | 7679.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/07/2006 | 1050.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/07/2006 | 595.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/07/2006 | 400.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CAL€ADAS DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/07/2006 | 110.63 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/07/2006 | 752.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/07/2006 | 229.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/07/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO ECONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/07/2006 | 1846.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/07/2006 | 911.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/07/2006 | 300.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/07/2006 | 180.00 | 00032010366840 | WELLINGTON SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE LETRAS NA CONSTRU€ÇO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/07/2006 | 70.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO CARRO€ÇO PERTENCENTE AO TRATOR ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/07/2006 | 350.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR QUE PRESTA SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO ADECOB/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/07/2006 | 200.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS TOPOGRAFICOS DESTINADO A /CONFEC€ÇO DE PROJETOS DE PAVIMENTA€ÇO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 03/07/2006 | 20.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ES- TAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/07/2006 | 100.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRU€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTE AO CONJUNTO /JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE 30 UNIDAES HABITACIONAIS PER-TENCENTES AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO / NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMENTO SANITARIODE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTE AO /CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 03/07/2006 | 50.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTE AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 03/07/2006 | 50.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCEN-TE AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MU-NICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTE /AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMAN -CIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMAN -CIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022977 | 03/07/2006 | 4200.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRATOR /MARCA VALMET NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO A 70 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022985 | 03/07/2006 | 3300.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRATOR /MARCA VALMET NA ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O ST.PO€O ESCURO AO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO A 55 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 03/07/2006 | 245.07 | 00006952991409 | JOSE IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.PO€O ES-CURO A BARRAGEM HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 03/07/2006 | 245.07 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.PO€O ES-CURO A BARRAGEM HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amento, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 03/07/2006 | 254.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU -€ÇO DE 400M DE MEIO FIO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amento, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 03/07/2006 | 600.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE MEIO-FIO DESTINADO /AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 03/07/2006 | 350.00 | 00083152377720 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO E CONCLUSÇO DA LAGE DO FOSSAO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 03/07/2006 | 450.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DAS CAIXAS DE ESGOTO E TAMPA DO FOSSÇO DAS CASAS PERTENCENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEAMANCIO RAMALHO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 03/07/2006 | 498.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA -DOS A REDE HIDRAULICA DAS CASAS PERTENCENTE /AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 03/07/2006 | 273.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E /REDE HIDRAULICA DAS CASAS DO CONJUTO HABITA -CIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/07/2006 | 680.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DAS CAIXAS /DE ESGOTO E FOSSÇO DAS UNIDADES HABITACIONAL PERTENCENTE AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 03/07/2006 | 4240.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS UNIPERTENCENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A -MANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 03/07/2006 | 1322.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REDE ELETRICA DAS UNIDADES HABITACIONAIS / DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construir e melhorar unidades habitacionais urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 03/07/2006 | 367.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REDE ELETRICA DAS UNIDADES HABITACIONAIS / PERTENCENTE AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/07/2006 | 1044.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/07/2006 | 3278.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/07/2006 | 21233.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/07/2006 | 35986.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/07/2006 | 2503.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/07/2006 | 13655.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/07/2006 | 388.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/07/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONVEUVA-CE/ANAVIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/07/2006 | 363.81 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA PERTENCENTE AO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/07/2006 | 321.27 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA PERTENCENTE AO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/07/2006 | 342.54 | 00032438273453 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA PERTENCENTE AO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/07/2006 | 1406.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIAL DE GLP LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/07/2006 | 180.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSÇO /EM 03 PADROES COMPLETOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/07/2006 | 110.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/07/2006 | 100.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NA DIVULGA€ÇO DEUM PROGRAMA NA RADIO INGRA€ÇO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/07/2006 | 200.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0021326 | 03/07/2006 | 10000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DA BANDANENEM DE COLLO,PAULO COSTA E APAIXONADOS DO /FORRO,RAMIEIRE GOMES E BANDA,RITA DE CASSIA EREDONDO E BANDA SOM DO NORTE E EXPLOSÇO NOR -DESTINA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NES-TE MUNICIPIO.(2a PARCELA)PARCERIA PMB/BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/07/2006 | 987.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/07/2006 | 120.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/07/2006 | 62.04 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005909081462 | ELIVANIA MERCIA DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DENTRO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO ELIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITH /RODRIGUES LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGEL DE UM SOM QUE ABRILHANTOU OFESTEJO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 03/07/2006 | 150.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 03/07/2006 | 150.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 03/07/2006 | 70.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELE -TRICA DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUDO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 03/07/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 03/07/2006 | 202.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO DE UMA FOGÇO INDUSTRIAL /DE 4 BOCAS PERTENCENTE A E.M.E.F.LEONOR RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR PERTENCENTE A ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/07/2006 | 713.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/07/2006 | 317.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022705 | 03/07/2006 | 2431.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022713 | 03/07/2006 | 1393.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 03/07/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 03/07/2006 | 393.75 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA SUBSTITUTA NA E.M.E.F.LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003894946407 | MARILEIDE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005712993422 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006522405423 | GIRLENE V.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 03/07/2006 | 350.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 03/07/2006 | 350.00 | 00060688246753 | ABILIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 03/07/2006 | 201.30 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 03/07/2006 | 805.75 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.(� DISPENSAVEL A LICITA€ÇO QUANDO CA-RACTERIZADA A URGENCIA DE ATENDIMENTO DE SITUA€ÇO QUE POSSA OCASIONAR PREJUIZO OU COMPROMETER A SEGURAN€A DE PESSOAS,ARTIGO 24 INCISO IV, DA LEI 8.66693). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 03/07/2006 | 600.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.(� DISPENSAVEL A LICITA€ÇO QUANDO CARACTERIZADA A URGENCIA DE ATENDIMENTO DE SITUA€ÇO QUE POSSAOCASIONAR PREJUIZO OU COMPROMETER A SEGURAN€ADE PESSOAS ARTIGO 24 INCISO IV,DA LEI 866693) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023302 | 03/07/2006 | 2540.89 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023311 | 03/07/2006 | 279.56 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/07/2006 | 303.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 03/07/2006 | 2400.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.(PREDIO ESCOLARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 03/07/2006 | 511.83 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 03/07/2006 | 612.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO DO MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO,PERTENCEN-TE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMAPOIO AO INICIO DO 2o SEMESTRE DAS AULAS DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023361 | 03/07/2006 | 3000.00 | 02211150000170 | JOSÉ G. DE OLIVEIRA FERNANDES ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 1000 PASTADESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 03/07/2006 | 108.84 | 00092802885472 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 03/07/2006 | 393.75 | 00063160714420 | NADJA MARIA ANDRADE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E.M.E.F.SO-LON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 03/07/2006 | 180.00 | 00027233006415 | JUDAS TADEU DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS DESTINADO AO / FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DE PREDIOS PERTENCENTE REDE MUNICIPAL DE /EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir ve¡culos e equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOMPUTADOR SEMPRO 3000 COMPLETO COM IMPRESSORA HP 3920 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 03/07/2006 | 1198.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/07/2006 | 800.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/07/2006 | 200.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFEC€ÇO DO LANCHE DOS / COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/07/2006 | 200.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 09..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/07/2006 | 18.87 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 10..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA.CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 03/07/2006 | 2445.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS REF.AO MES JULHO/2006................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/07/2006 | 4820.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/07/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVO-GADA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 07/2006SERVI€OS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/07/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COPIADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/07/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/07/2006 | 545.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021270 | 03/07/2006 | 1028.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/07/2006 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/07/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS VEICULADAS A ESTE JORNAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/07/2006 | 1403.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021971 | 03/07/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNM 6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021989 | 03/07/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNC 8714/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/07/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITA€ÇO.(JUN/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/07/2006 | 750.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 03/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 03/07/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 03/07/2006 | 30.00 | 00085363600463 | ROGERIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DESTINADO AO /SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 03/07/2006 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE CHAVES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 03/07/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC01................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 03/07/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC08................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC14................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/07/2006 | 443.00 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC44................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 03/07/2006 | 10.51 | 60746948101490 | BRADESCO | TARIFA BANCARIA CC 39..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo Executivo | Manuten‡Æo da arrecada‡Æo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 03/07/2006 | 876.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 03/07/2006 | 3354.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/07/2006 | 1209.43 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP..CC01......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/07/2006 | 17681.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 03/07/2006 | 972.07 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP FPM CC 01................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 03/07/2006 | 408.45 | 00005213350437 | KARINE RAMALHO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS TECNICOS CONTABIL JUNTO A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/07/2006 | 612.00 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA ELABO-RA€ÇO DE PRESTA€OES DE CONTAS, CONVENIO E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/07/2006 | 1400.40 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORA /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/07/2006 | 388.41 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/07/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/07/2006 | 502.14 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/07/2006 | 742.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter compromisso com a d¡vida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 03/07/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 03/07/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.CC01............................ ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 03/07/2006 | 35.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 08........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 03/07/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 14........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/07/2006 | 46.53 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 35........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/07/2006 | 1752.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/07/2006 | 3382.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | INVESTIR NO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/07/2006 | 1404.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR PLPC CHIPS,SOM,VIDEO,FAX E REDE/PROCESSADOR AMDSEMPRO 2600-754 BOX/MEMORIA DDR 256 MP/HD40.0DESTINADO AO ATENDIMENTO E MELHORAMENTO DO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Adquirir ve¡culo e equipar o setor de a‡Æo social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 03/07/2006 | 86.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR PLPC CHIPS,SOM,VIDEO,FAX E REDE/PROCESSADOR AMDSEMPRO 2600-754 BOX/MEMORIA DDR 256 MP/HD40.0DESTINADO AO ATENDIMENTO E MELHORAMENTO DO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.(COM -PLEMENTO REC.PROPRIO PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/07/2006 | 195.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 03/07/2006 | 74.60 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADO A CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA MAES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/07/2006 | 1841.18 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/07/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/07/2006 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/07/2006 | 252.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 SACOS DE CIMEN-TO DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 03/07/2006 | 75.00 | 00007328546441 | ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/07/2006 | 40.00 | 00005668583473 | MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 03/07/2006 | 230.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 BANANAS E175KG DE PEIXE DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS / CRIAN€AS PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/07/2006 | 436.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA DO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 03/07/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/07/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE JUN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 03/07/2006 | 659.62 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CERTI -DOES E OUTROS DOCUMENTOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 03/07/2006 | 500.00 | 00007259780401 | LIVIA P.CAMELO POR DEUS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INS -TRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM MODO VAZADO,NOPAIF(PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 03/07/2006 | 500.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO CURSO DE PONTO CRUZ PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 03/07/2006 | 521.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTAOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DO FUNDEC /ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 03/07/2006 | 100.00 | 00063160358453 | GERALDO AMORIM BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREDIO ONDEFUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 03/07/2006 | 486.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MECES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 03/07/2006 | 375.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 03/07/2006 | 183.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 03/07/2006 | 1300.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 03/07/2006 | 7.30 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 03/07/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 03/07/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 03/07/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 03/07/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 03/07/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 03/07/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 03/07/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 03/07/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 03/07/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/07/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/07/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/07/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/07/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 03/07/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 03/07/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/07/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/07/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 03/07/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 03/07/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 03/07/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/07/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/07/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/07/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/07/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/07/2006 | 65.00 | 00002517806438 | ANTONIA SEVERO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 03/07/2006 | 8053.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/07/2006 | 2753.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/07/2006 | 543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS COMO MOTORISTA / PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/07/2006 | 385.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/07/2006 | 920.00 | 00039602176415 | JOSE DA COSTA MARANHAO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A /FUNASA,ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 03/07/2006 | 1315.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/07/2006 | 2865.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/07/2006 | 268.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORDENTRO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/08/2006 | 545.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/08/2006 | 200.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/08/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2006 | 600.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICI-OS DESTINADOS A INAUGURA€ÇO DO CONJUNTO HABI-TACIONAL DR.JOS� AMANCIO RAMALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culo e equipamento para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2006 | 825.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA POLTRONA GIRATORIADETINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0024325 | 01/08/2006 | 956.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CASA DE A - POIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/08/2006 | 65.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE CASA DESTINADO A FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/08/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/08/2006 | 70.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/08/2006 | 675.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/08/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2006 | 740.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIDESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/08/2006 | 399.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS REMUNERADA 2005/2006 PERTEN-CENTE AO SERVIDOR LOTADO A SECRETARIA DE FI -NAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/08/2006 | 745.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/08/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUELDOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA /DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA,CONTROLE DE VEICULOS REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/08/2006 | 20.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RETIRADA DE 200 COPIAS REPROGRAFICADE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/08/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/08/2006 | 165.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA DE 1.650 COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/08/2006 | 20.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE 200 CàPIAS REPROGRµFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2006 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2006 | 1320.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(JULHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS VEICULADAS A ESTE JORNAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2006 | 268.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMARTICA PERTENCENTE A /SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0024899 | 01/08/2006 | 1103.50 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/08/2006 | 600.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/08/2006 | 781.08 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS REMUNERADA 2005/2006 DO SER-VIDOR PERTENCENTE AO QUADRO DE PROFESSORES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/08/2006 | 535.10 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/08/2006 | 224.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024465 | 01/08/2006 | 4349.41 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/08/2006 | 1359.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/08/2006 | 170.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO O -NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/08/2006 | 320.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/08/2006 | 329.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/08/2006 | 681.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PE€CAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2006 | 482.47 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ECOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0024724 | 01/08/2006 | 1000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DA BANDANENEM DE COLLO,PAULO COSTA E APAIXONADOS DO /FORRO,RAMIEIRE GOMES E BANDA,RITA DE CASSIA EREDONDO E BANDA SOM DO NORTE E EXPLOSÇO NOR -DESTINA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2006 | 250.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2006 | 834.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024856 | 01/08/2006 | 4666.03 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONA DO FUN-DEF (58.021-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/08/2006 | 219.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/08/2006 | 66.37 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/08/2006 | 160.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/08/2006 | 3000.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/08/2006 | 190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/08/2006 | 359.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A /DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/08/2006 | 82.50 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/08/2006 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/08/2006 | 90.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/08/2006 | 3009.64 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/08/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHADA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHADA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHADA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024813 | 01/08/2006 | 1790.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO F12000 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2006 | 2198.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOCA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2006 | 450.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CA-€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHADA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2006 | 1055.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/08/2006 | 466.67 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS REMUNERADA 2005/2006 DO SER-VIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/08/2006 | 153.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CHAVE /DE SETA E OUTROS DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2006 | 2244.83 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2006 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025038 | 10/08/2006 | 2430.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/08/2006 | 25.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO DO CAPU / DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025062 | 10/08/2006 | 1585.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025071 | 10/08/2006 | 3056.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-SA-VEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025089 | 10/08/2006 | 145.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-IPANEMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004963823497 | MARCIA CRISTINA DE L.SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004723380485 | MARIA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/08/2006 | 350.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005740526400 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRRESTADO NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/08/2006 | 50.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/08/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026166 | 10/08/2006 | 1600.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002627580752 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO ARMARIO PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026247 | 10/08/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNH 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026255 | 10/08/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8714PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/08/2006 | 1150.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026395 | 10/08/2006 | 3287.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026409 | 10/08/2006 | 1400.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/08/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/08/2006 | 416.99 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/08/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/08/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/08/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/08/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/08/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/08/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF II....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/08/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/08/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/08/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/08/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/08/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/08/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/08/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/08/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/08/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/08/2006 | 300.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS / HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/08/2006 | 177.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE DO POSTO DE SAUDE DO MUNITU E CARUATA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/08/2006 | 215.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO DIGITADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/08/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026701 | 10/08/2006 | 666.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002266964488 | MARIA IELDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/08/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/08/2006 | 493.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/08/2006 | 595.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/08/2006 | 370.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOS-PITAIS EM J.PESSOA E C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/08/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/08/2006 | 20.15 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REGISTRO E COPIAS C/ AUTENTICA€åES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/08/2006 | 100.00 | 00023764740434 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO /EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/08/2006 | 13453.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE/AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/08/2006 | 433.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/08/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM BEM-ESTAR FA-MILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027596 | 10/08/2006 | 1360.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/08/2006 | 932.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024953 | 10/08/2006 | 1375.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024961 | 10/08/2006 | 2118.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/08/2006 | 60.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/08/2006 | 120.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO /TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/08/2006 | 120.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO /TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/08/2006 | 200.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO /TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/08/2006 | 30.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DA CA€AMBA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/08/2006 | 100.00 | 00028170083400 | MARIA LUIS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DOS BANCOS DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/08/2006 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/08/2006 | 250.00 | 00026221148855 | ERNESTO NETO L. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTOSANITARIO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/08/2006 | 49.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2006 | 7330.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/08/2006 | 361.77 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CONSERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/08/2006 | 361.77 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/08/2006 | 361.77 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2006 | 361.77 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/08/2006 | 361.77 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2006 | 361.77 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DEARVORES DAS PRA€AS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/08/2006 | 361.77 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS /DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/08/2006 | 361.77 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/08/2006 | 361.77 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/08/2006 | 361.77 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CON-SERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/08/2006 | 361.77 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DEARVORES DE BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSEDA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/08/2006 | 268.41 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/08/2006 | 268.41 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTEMUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/08/2006 | 460.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2006 | 268.41 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2006 | 268.41 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/08/2006 | 268.41 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/08/2006 | 460.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/08/2006 | 268.41 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/08/2006 | 268.41 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/08/2006 | 268.41 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/08/2006 | 460.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSOA ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/08/2006 | 268.41 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2006 | 268.41 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIANESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2006 | 268.41 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2006 | 268.41 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE /DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTEMUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2006 | 268.41 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/08/2006 | 268.41 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA /DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2006 | 268.41 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2006 | 268.41 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/08/2006 | 268.41 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2006 | 268.41 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2006 | 268.41 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA DESTE MU-NICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2006 | 268.41 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/08/2006 | 268.41 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2006 | 268.41 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/08/2006 | 268.41 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DAPASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2006 | 268.41 | 00018165290444 | PEDRO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2006 | 268.41 | 00002777256403 | ANTONIO ANTERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/08/2006 | 964.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/08/2006 | 267.20 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO RETIDO QUE HORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/08/2006 | 1100.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHAO /DESTINADO A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/08/2006 | 1392.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.160 MURETAS/DESTINADO A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/08/2006 | 300.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/08/2006 | 50.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO/REALIMENTO E MARCA€ÇO DOS LOTES DO CONJUNTO /HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/08/2006 | 8349.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/08/2006 | 420.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/08/2006 | 4351.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/08/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/08/2006 | 2400.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SIEMA.DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/08/2006 | 1000.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECAUCHUTA-GENS DE PNEU PERTENCENTE AO VEICULO F12000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027618 | 10/08/2006 | 150.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARADE AR DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/08/2006 | 414.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/08/2006 | 170.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/08/2006 | 1089.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/08/2006 | 378.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMEN-TO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E AM-PLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/08/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHADA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/08/2006 | 20.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUDO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/08/2006 | 587.32 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/08/2006 | 130.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA RECARGA DE GAS MP 39 DESTINADO AO FRIZZER PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA / CLAUDIA RAMALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/08/2006 | 200.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA SE -CRETARIA DA EMEF.RAFAEL DA COSTA MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/08/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONVEUVA-CE/ANAVIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/08/2006 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UM PORTÇO DESTINADO A CRECHE CASULO /ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2006 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2006 | 160.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DO 1o CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003894946407 | MARILEIDE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005712993422 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006522405423 | GIRLENE V.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/08/2006 | 350.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/08/2006 | 350.00 | 00060688246753 | ABILIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2006 | 393.75 | 00075919940425 | JOSE AILTONLUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA E.M.E.F.SOLONDE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002405568446 | MARIA ELIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004321933404 | ANA RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/08/2006 | 393.75 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMEF LEONORRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/08/2006 | 62.67 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/08/2006 | 510.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO AO CONSERTO DO MURO PERTENCENTE AO CAMPO DE /FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/08/2006 | 98.00 | 00004903759440 | JOAO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMEF RAFAELDA COSTA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/08/2006 | 131.93 | 00092802885472 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 30% DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/08/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/08/2006 | 241.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/08/2006 | 4.41 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/08/2006 | 617.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/08/2006 | 500.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0026808 | 10/08/2006 | 4000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DA BANDANENEM DE COLLO,PAULO COSTA E APAIXONADOS DO /FORRO,RAMIEIRE GOMES E BANDA,RITA DE CASSIA EREDONDO E BANDA SOM DO NORTE E EXPLOSÇO NOR -DESTINA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/08/2006 | 1736.40 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/08/2006 | 107.05 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/08/2006 | 40.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO EM FORMA€ÇO DE ALFA-BETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/08/2006 | 40.00 | 00007408950443 | RONALDO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/08/2006 | 120.00 | 00004619450456 | REGINA COELI LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA FORMA€ÇO DE ALFABETIZADO-RES.(INSTRUTORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/08/2006 | 40.00 | 00007491173462 | LEIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/08/2006 | 40.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/08/2006 | 40.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/08/2006 | 120.00 | 00002614431435 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES (INSTRUTORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/08/2006 | 40.00 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/08/2006 | 372.90 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/08/2006 | 2391.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/08/2006 | 12669.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/08/2006 | 588.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/08/2006 | 2463.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO MES AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/08/2006 | 20412.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/08/2006 | 907.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/08/2006 | 3379.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO 40% AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/08/2006 | 35608.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/08/2006 | 1123.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PERTENCENTE AOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/08/2006 | 1024.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/08/2006 | 2872.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/08/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/08/2006 | 30.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESP.DESTINADOS AO TIME BORBOREMA FUTEBOL CLUBE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027600 | 10/08/2006 | 340.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECDE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027634 | 10/08/2006 | 1986.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027642 | 10/08/2006 | 1101.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027651 | 10/08/2006 | 512.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/08/2006 | 1192.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/08/2006 | 384.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/08/2006 | 16.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA SEC.ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027936 | 10/08/2006 | 900.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDATICO/DESTINADO AO CONSELHO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA FELIPE DE CASTRO DENTRO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025054 | 10/08/2006 | 966.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EOUTROS DESTINADO AOS VEICULO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/08/2006 | 10.36 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/08/2006 | 85.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/08/2006 | 770.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2006 | 100.00 | 00027233006415 | JUDAS TADEU DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS EM HOMENAGEM AODIA DO ESTUDANTE E DIA DOS PAIS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/08/2006 | 900.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2006 | 120.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE /EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026263 | 10/08/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNM 6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026344 | 10/08/2006 | 769.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/08/2006 | 412.96 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS,SEGUNDA VIA DE CERTIDÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/08/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/08/2006 | 4.26 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/08/2006 | 267.52 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/08/2006 | 2283.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/08/2006 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/08/2006 | 4527.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REF AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/08/2006 | 292.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/08/2006 | 441.50 | 60746948101490 | BRADESCO | TARIFA BANCARIA CC 44..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/08/2006 | 26.00 | 00005210602494 | JOSE JARDEL DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDO-RES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/08/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/08/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/08/2006 | 440.00 | 07794026000106 | ACS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP 1510DESTINADO A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/08/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.CC02................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/08/2006 | 12002.07 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS/EMPRESA DESCONTADO NO FPM CC 01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/08/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 08............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/08/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 14............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/08/2006 | 854.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/08/2006 | 3130.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/08/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.CC01............................ ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/08/2006 | 17207.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/08/2006 | 2210.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 01........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/08/2006 | 31.57 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 08........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/08/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 14........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/08/2006 | 1.60 | 00000000282588 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA........CC12......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/08/2006 | 200.00 | 00011044896434 | SEVERINO AUGUSTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2006 | 340.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAN€ASPERTENCENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2006 | 243.72 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2006 | 170.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2006 | 289.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI -€ÇO DE PASSAGEM DESTINADO A UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2006 | 60.00 | 00005762156435 | RISOLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/08/2006 | 350.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECI-AL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISSOCIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2006 | 330.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/08/2006 | 70.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/08/2006 | 472.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/08/2006 | 271.32 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/08/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI -€ÇO DE PASSAGEM DESTINADO A UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/08/2006 | 1030.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/08/2006 | 36.28 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO /PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/08/2006 | 50.00 | 00018350751851 | INALDO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTINADO AO HOSPITAL DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/08/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/08/2006 | 65.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTI-NADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/08/2006 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO DESTINADO AOPREDIO DA FUNDEC, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/08/2006 | 1714.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/08/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/08/2006 | 2660.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE AGO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/08/2006 | 1485.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/08/2006 | 400.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/08/2006 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO DESTINADO AOPREDIO DA FUNDEC, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMASSOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/08/2006 | 285.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PROMOVER CURSOS PERTENCENTE A PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/08/2006 | 651.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PROMOVER CURSOS PERTENCENTE A PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/08/2006 | 340.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PROMOVER CURSOS PERTENCENTE A PROGRAMA SO -CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/08/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/08/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE JUL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/08/2006 | 583.31 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO PE -RIODO DE 01 A 07/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/08/2006 | 270.00 | 00005415318402 | SUELANE P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE 02 GRINALDAS DE FLORESNATURAIS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO PREFEI-TO JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR OCORRIDO NO / DIA 08/08/06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/08/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA TP No 04 A 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/08/2006 | 5553.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/08/2006 | 3049.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/08/2006 | 480.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/08/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/08/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE NO BREAK PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/08/2006 | 88.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECU€ÇO DE CONSTRU€ÇO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS MARIA DO à,TANQUES,PO€O ESCURO E SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/08/2006 | 1255.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/08/2006 | 2753.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 24/08/2006 | 2391.76 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA/EMPREGADOR SAUDE MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2006 | 338.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/09/2006 | 372.25 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A /DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027944 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/09/2006 | 1001.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/09/2006 | 278.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS PREDIOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE /EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/09/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0028525 | 01/09/2006 | 1075.55 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/09/2006 | 501.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0028428 | 01/09/2006 | 240.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDATICO/DESTINADO AS ESCOLAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2006 | 570.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(CONTRA-PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2006 | 910.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/09/2006 | 280.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DO FOGÇO INDUSTRIAL,PORTAS E JANE-LAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL J.F.DE CASTRO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/09/2006 | 429.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/09/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGO/06 ACESSOINTERNET LM-NET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA DO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0028070 | 01/09/2006 | 1559.79 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CASULO /ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0028088 | 01/09/2006 | 256.42 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CASULO /ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/09/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/09/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE AGO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/09/2006 | 65.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/09/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/09/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/09/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/09/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/09/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/09/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/09/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/09/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/09/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/09/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/09/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/09/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/09/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/09/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/09/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/09/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/09/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0028436 | 01/09/2006 | 1200.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2006 | 378.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMEN-TO DESTINADO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/09/2006 | 145.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/09/2006 | 807.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0028037 | 01/09/2006 | 900.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0028045 | 01/09/2006 | 700.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/09/2006 | 1209.25 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/09/2006 | 1241.16 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/09/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/09/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/09/2006 | 170.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/09/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO ZEBé DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2006 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE /CIMENTO ZEBé DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0028495 | 01/09/2006 | 1115.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0028509 | 01/09/2006 | 4278.05 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/09/2006 | 584.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2006 | 466.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/09/2006 | 0.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM e BRADESCO/FO-PAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2006 | 4.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE E RECOMECO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 05/09/2006 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 06/09/2006 | 50.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESP.DESTINADOS AO TIME BORBOREMA FUTEBOL CLUBE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 06/09/2006 | 19.89 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 06/09/2006 | 81.38 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 06/09/2006 | 71.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 06/09/2006 | 210.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE \ LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MU- NICIPAL J.F.DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 06/09/2006 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 06/09/2006 | 19.24 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA DE 192 COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 06/09/2006 | 35.10 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 06/09/2006 | 60.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 06/09/2006 | 12.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 06/09/2006 | 150.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 06/09/2006 | 150.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A/VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028720 | 08/09/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MNM6833PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 08/09/2006 | 8787.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 08/09/2006 | 4009.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 08/09/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 08/09/2006 | 4903.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 08/09/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 08/09/2006 | 30.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA DESTINADO A PARTICIPA€ÇO EM REUNIAO EM FACE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/09/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/09/2006 | 270.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 08/09/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO / MES DE 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028797 | 08/09/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNC 8714PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028801 | 08/09/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 08/09/2006 | 13453.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 08/09/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 08/09/2006 | 2414.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA/EMPREGADOR SAUDE MES SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/09/2006 | 3984.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 08/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO.CC01 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 08/09/2006 | 15398.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 08/09/2006 | 25.00 | 00005210602494 | JOSE JARDEL DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LANCHES A PESSOAS QUE ESTAVAM A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/09/2006 | 6261.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/09/2006 | 438.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 08/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 08/09/2006 | 720.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 07 DIARIAS DE VIAGENS DESTINADO A /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 08/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 08/09/2006 | 5444.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS/EMPRESA DESCONTADO NO FPM CC 01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 08/09/2006 | 3562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 08/09/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 08/09/2006 | 580.00 | 00007213802801 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEMOLI€ÇO /DE PEDRAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.JOSE A-MANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 08/09/2006 | 14841.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 08/09/2006 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 09/09/2006 | 349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO/DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 09/09/2006 | 4537.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/09/2006 | 13.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA SEC.EDC/C 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/09/2006 | 1318.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 REFRIGERADOR 01 PORTA E 01 LIQUIDIFICADOR L 01 DESTINADO AO CONS.ESC.MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/09/2006 | 4075.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONS.ESCOLAR MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/09/2006 | 788.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDATICO/DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL FRAN-CISCO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/09/2006 | 158.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A AQUISI€ÇO DE UM VENTILADOR DESTINADA AO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/09/2006 | 1751.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONS.ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE BAR-ROSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 11/09/2006 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIO-NAMENTO DE UM TOONER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 11/09/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM BEM-ESTAR FA-MILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0029076 | 11/09/2006 | 1125.61 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CASULO /ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 12/09/2006 | 143.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 13/09/2006 | 280.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E DESCARREGO *DE 04 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AOS SERVI- €OS DE AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 13/09/2006 | 560.00 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 13/09/2006 | 0.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/09/2006 | 447.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/09/2006 | 149.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/09/2006 | 300.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EREVELA€ÇO DE FOTOS DAS COMEMORA€åES DOS FESTEJOS JUNINOS,DIA DO ESTUDANTE E DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 15/09/2006 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DO FOGÇO INDUSTRIAL PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 15/09/2006 | 500.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 15/09/2006 | 44.80 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OU-TROS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 15/09/2006 | 456.31 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 16/09/2006 | 15.74 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ST GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 16/09/2006 | 15.74 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ST GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 16/09/2006 | 19.28 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AJUDA DE CUSTO) DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/09/2006 | 64.35 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 16/09/2006 | 115.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS GERAL NO PARTE ELETRICA DA CA€AMBAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 16/09/2006 | 115.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS GERAL NO PARTE ELETRICA DA BOBI-NA PERTENCENTE AO TRATOR DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 18/09/2006 | 1266.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 18/09/2006 | 180.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUSI€ÇO DE 01 FOGÇO INDUSTRIAL 02 BOCAS DESTINADO AO CONS.ESCOLAR MUNICIPAL EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 18/09/2006 | 45.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A AQUISI€ÇO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADA AO CONSELHO ESCOLAR EDITH /RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 18/09/2006 | 40.00 | 00050041037472 | LINO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL / DESTINADA A UMA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 18/09/2006 | 60.00 | 00003951132450 | MARIA DAS DORES DA CONCEI€ÇO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | INVESTIR NO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 18/09/2006 | 1240.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 18/09/2006 | 60.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0029416 | 19/09/2006 | 1200.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 19/09/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 19/09/2006 | 782.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONS.ESCOLAR MUNICIPAL EDITH RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 19/09/2006 | 36.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AAQUSI€ÇO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0029483 | 19/09/2006 | 1651.75 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0029491 | 19/09/2006 | 898.79 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 19/09/2006 | 967.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 19/09/2006 | 340.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RETELHAMENTO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 19/09/2006 | 1200.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MURETAS DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA / QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 20/09/2006 | 7855.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/09/2006 | 85.00 | 00079798110463 | VERONICA AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIO EXTRA NA SEDE DESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 20/09/2006 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 20/09/2006 | 303.83 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 20/09/2006 | 60.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS DESTINADO A PARTICIPA€ÇODE UMA OFICINA DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 20/09/2006 | 1.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 03 BANCO REAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/09/2006 | 322.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/09/2006 | 350.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/09/2006 | 715.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/09/2006 | 208.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/09/2006 | 2599.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/09/2006 | 12809.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/09/2006 | 588.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/09/2006 | 2535.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO 10% SETENBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 20/09/2006 | 95.45 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/09/2006 | 40.00 | 00027233006415 | JUDAS TADEU DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS DESTINADO A SE-MANA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/09/2006 | 1199.70 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO CONS.ESC.MUNICIPAL LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/09/2006 | 146.80 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AJUDA DE CUSTO) DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/09/2006 | 610.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE PSICULTURA PAIF.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/09/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA DO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/09/2006 | 183.63 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO.(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/09/2006 | 153.19 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO.(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 20/09/2006 | 44.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO.(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/09/2006 | 120.00 | 00002904229493 | WELLINGTON A.R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS DESTINADO A UMACONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E ELETRO-EN-CEFALOGRAMA EM UMA CRIAN€A COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/09/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/09/2006 | 528.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/09/2006 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 20/09/2006 | 130.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA / HOSPITAIS DE GUARABIRA E BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 20/09/2006 | 475.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 20/09/2006 | 186.20 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADO A UMA /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 20/09/2006 | 179.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/09/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO.CC01 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO.CC08 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/09/2006 | 50.00 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO /DE SAUDE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/09/2006 | 19964.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 21/09/2006 | 894.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 21/09/2006 | 35740.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 21/09/2006 | 1123.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PERTENCENTE AOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/09/2006 | 300.00 | 00004439367496 | JAIRO VICTOR CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTE MUNI-CIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 22/09/2006 | 14.69 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PDDE/C.E. LEONOR RAMALHO E FRANCISCO CARDOSO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/09/2006 | 130.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE /EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/09/2006 | 280.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM /CAD DE MODIFICA€ÇO EM PROJETOS DE PAVIMENTA -€ÇO DE RUAS E PLOTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/09/2006 | 103.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICU -LO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/09/2006 | 1360.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/09/2006 | 970.91 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(AD-QUIRIDO POR DISPENSA DE LICITA€ÇO NA FORMA DOART.24 INCISO IV DA LEI 8666/93 UMA VEZ QUE /CARACTERIZA URGENCIA NO ATENDIMENTO A SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 24/09/2006 | 850.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA (ZONA URBANA) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030058 | 25/09/2006 | 2179.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030066 | 25/09/2006 | 79.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030074 | 25/09/2006 | 2570.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 25/09/2006 | 850.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA (ZONA URBANA) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 25/09/2006 | 848.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BAIF REFERENTE AO / MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA BAIF DURANTE O MES DE SET/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030040 | 25/09/2006 | 1133.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030023 | 25/09/2006 | 2906.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030031 | 25/09/2006 | 2344.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 25/09/2006 | 268.20 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO CONS.ESC.MUNICIPAL EDITHRODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 26/09/2006 | 350.00 | 00004491754489 | MARIA GISELDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 26/09/2006 | 250.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO CONS.ESC.MUNICIPAL FRAN-CISCO CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 26/09/2006 | 1075.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS AR 20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030139 | 26/09/2006 | 170.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 27/09/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 27/09/2006 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 27/09/2006 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/09/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/09/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/09/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/09/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 28/09/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 28/09/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 28/09/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 28/09/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/09/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 28/09/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 28/09/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 28/09/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/09/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/09/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/09/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/09/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/09/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/09/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/09/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/09/2006 | 394.66 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/09/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/09/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/09/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/09/2006 | 26.00 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS E SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/09/2006 | 455.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/09/2006 | 256.40 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE - ELITON GOMES DE LUNA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/09/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/09/2006 | 100.00 | 00067461654420 | AURENICE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/09/2006 | 150.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM HORA -RIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/09/2006 | 300.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/09/2006 | 355.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA (ZONA RURAL) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 29/09/2006 | 355.00 | 00000031219764 | HELENO BELARMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/09/2006 | 355.00 | 00085362930478 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA SANITARIA E DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/09/2006 | 560.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE A -REIA DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LINPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/09/2006 | 350.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/09/2006 | 350.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/09/2006 | 350.00 | 00062594532720 | JOSE LAURINDO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 29/09/2006 | 255.00 | 00003156937460 | JOSE CARLOS DE MIRANDA ANSELMO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/09/2006 | 150.00 | 00018350751851 | INALDO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTE MUNI-CIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/09/2006 | 155.00 | 00003099781495 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/09/2006 | 450.00 | 00028804473487 | JOAO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE UM ARMARIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/09/2006 | 550.00 | 00005366862469 | ELIAKIN DENIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DAS CAMPANHAS CONTRA A RAIVA ANIMAL E FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/09/2006 | 200.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/09/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.CC01........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO.CC01 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/09/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CONFORME ANE-XO.CC14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTI-NADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/09/2006 | 150.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/09/2006 | 537.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 29/09/2006 | 340.23 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO.(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/09/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/09/2006 | 314.92 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADOA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 29/09/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA DO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/09/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/09/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/09/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/09/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/09/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/09/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/09/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/09/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/09/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/09/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/09/2006 | 65.00 | 00005321164452 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/09/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/09/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/09/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/09/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/09/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/09/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/09/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/09/2006 | 65.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/09/2006 | 65.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/09/2006 | 118.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.180 COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/09/2006 | 460.00 | 00006202051485 | JOSE EDINALDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORNA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/09/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COPIADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/09/2006 | 281.03 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DA JUNTA DE SERVI€O DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/09/2006 | 14.00 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/09/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/09/2006 | 120.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/09/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/09/2006 | 437.00 | 60746948101490 | BRADESCO | TARIFA BANCARIA CC 44..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/09/2006 | 4.31 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PDDE/C.E. EDITH RODRIGURES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/09/2006 | 95.00 | 00001845453409 | Ma DAS GRA€AS DA S.AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA E.M.E.F.FRANCISCO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/09/2006 | 63.36 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/09/2006 | 408.77 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/09/2006 | 400.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/09/2006 | 162.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/09/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PARCEUVA-CE/ANAVIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/09/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/09/2006 | 109.86 | 00058192832449 | MARINA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004321933404 | ANA RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AUXILIAR DE SERVI€OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/09/2006 | 98.00 | 00004903759440 | JOAO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/09/2006 | 393.75 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA EMEF.LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/09/2006 | 196.87 | 00075919940425 | JOSE AILTONLUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA E.M.E.F.SOLONDE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/09/2006 | 100.00 | 00006942842460 | DANIEL TARGINO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO (ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/09/2006 | 30.50 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEUS E SOLDA NO VEICULO ONIBUS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/09/2006 | 3298.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO 40% SETENBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 29/09/2006 | 350.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002371262498 | GILENE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/09/2006 | 350.00 | 00065293517449 | LUCINETE ZULEIDE DE L.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSEVA€ÇO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006147980432 | MARIA DAS GRA€AS M.GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/09/2006 | 350.00 | 00097911747415 | JOSIELDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002266964488 | MARIA IELDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/09/2006 | 350.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/09/2006 | 428.00 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA SUBSTITUTA REF. AO MES SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00014386492828 | LAILTON MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/09/2006 | 120.00 | 00054712700700 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAEM HORARIO EXTRA NO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/09/2006 | 260.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA ST.CAMUCAA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 29/09/2006 | 300.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO /TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/09/2006 | 100.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F 12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/09/2006 | 150.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F 12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/09/2006 | 100.00 | 00006942842460 | DANIEL TARGINO DIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOF12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/09/2006 | 50.00 | 00006942842460 | DANIEL TARGINO DIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/09/2006 | 70.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODA LAMINA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/09/2006 | 6912.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NO CON-JUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO E BOAVISTA CORRESPONDENDO A 76,8H/M NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/09/2006 | 245.07 | 00002777256403 | ANTONIO ANTERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/09/2006 | 245.07 | 00018165290444 | PEDRO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/09/2006 | 50.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/09/2006 | 350.10 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICOE DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/09/2006 | 350.10 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM PO-DAS DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/09/2006 | 268.41 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/09/2006 | 245.07 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/09/2006 | 350.10 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CON-SERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/09/2006 | 350.10 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DEARVORES DAS PRA€AS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/09/2006 | 245.07 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIANESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/09/2006 | 350.10 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 29/09/2006 | 256.74 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/09/2006 | 256.74 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/09/2006 | 256.74 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE /DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTEMUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/09/2006 | 245.07 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PAS-SARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/09/2006 | 256.74 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/09/2006 | 245.07 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/09/2006 | 245.07 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 29/09/2006 | 245.07 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/09/2006 | 420.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA COSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 29/09/2006 | 245.07 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/09/2006 | 350.10 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 29/09/2006 | 245.07 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/09/2006 | 245.07 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/09/2006 | 245.07 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA DESTE MU-NICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/09/2006 | 245.07 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/09/2006 | 256.74 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/09/2006 | 256.74 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 29/09/2006 | 256.74 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 29/09/2006 | 280.08 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/09/2006 | 350.10 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 29/09/2006 | 350.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELAQUE DA ACESSO AILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 29/09/2006 | 245.07 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 29/09/2006 | 245.07 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA-€ÇO DE VALAS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 29/09/2006 | 420.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSOA ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 29/09/2006 | 245.07 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO /DA PASSARELA QUE Dµ ACESSO A ILHA DA FANTASIA | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 29/09/2006 | 350.10 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 29/09/2006 | 350.10 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS /DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 29/09/2006 | 350.10 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CONSERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 29/09/2006 | 350.10 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 29/09/2006 | 350.10 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DEARVORES DE BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSEDA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/09/2006 | 200.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARROS DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUEDA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/09/2006 | 100.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZA€ÇO DE UMA NOITE DE VIOLA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/09/2006 | 19.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PDDE/C.E. ALEXANDRE \BARROSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/09/2006 | 11.91 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PDDE/C.E. J.F.DE CAS-TRO-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 02/10/2006 | 200.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DO ONIBUS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 02/10/2006 | 350.00 | 00079808042449 | REGINALDO DE LIMA ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 02/10/2006 | 220.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDATICO/DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL ALE -XANDRE B.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 02/10/2006 | 189.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLA ALEXANDRE B SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0032140 | 02/10/2006 | 2537.39 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0032158 | 02/10/2006 | 2122.84 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 02/10/2006 | 454.30 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 02/10/2006 | 64.80 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 02/10/2006 | 22.80 | 08815904000187 | S.A.FERREIRA E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos para a secretaria de ad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 02/10/2006 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MAQUI-NA CALCULADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032077 | 02/10/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 02/10/2006 | 1185.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/10/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(SET/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 02/10/2006 | 175.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 02/10/2006 | 214.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 02/10/2006 | 129.33 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 02/10/2006 | 42.27 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 02/10/2006 | 132.33 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 02/10/2006 | 292.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A AMBULANCIA-SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 02/10/2006 | 507.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/10/2006 | 1021.60 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/10/2006 | 1020.33 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 03/10/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 03/10/2006 | 500.00 | 00018303617168 | DAMIAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANI-TARIAS DOMICILIARES,NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 03/10/2006 | 850.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA (ZONA URBANA/RURAL) MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 03/10/2006 | 70.00 | 00095154779487 | MARIA SANTINA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 03/10/2006 | 270.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 03/10/2006 | 378.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 03/10/2006 | 140.04 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO RETELHAMENTO DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 03/10/2006 | 775.20 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 04/10/2006 | 370.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO CONS.ESC.MUNICIPAL ALE- XANDRE B. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 05/10/2006 | 270.00 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 05/10/2006 | 305.00 | 00007491173462 | LEIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 05/10/2006 | 277.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 05/10/2006 | 284.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A A€ÇO EM FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 05/10/2006 | 249.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 05/10/2006 | 270.00 | 00007408950443 | RONALDO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 05/10/2006 | 284.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A A€ÇO EM FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032344 | 05/10/2006 | 655.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 05/10/2006 | 1690.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A /FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 06/10/2006 | 205.00 | 00005189351408 | OZIEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FUNASA.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 06/10/2006 | 205.00 | 00024831391832 | DANIEL TAURINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 06/10/2006 | 205.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 06/10/2006 | 205.00 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 06/10/2006 | 355.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA (ZONA URBANA)MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 06/10/2006 | 2.19 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS DO ITR, NOS DIAS: 06.10.06 - 0,16 11.10.06 - 0,05 24.10.06 - 1,98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 06/10/2006 | 136.40 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.(ART.24 � DISPENSAVEL A LICITA€ÇO).XII-NAS COMPRAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PÇO, E OUTROS GENEROS PERECIVEIS,NO TEMPO NECES - SARIO P/ A REALIZA€ÇO DOS PROCESSOS LICITATO-RIOS CORRESPONDENTES,REALIZADAS DIRETAMENTE /COM BASE NO PRE€O DO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 06/10/2006 | 156.95 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A ILHA /DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/10/2006 | 8328.35 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS/EMPRESA DESCONTADO NO FPM CC 01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/10/2006 | 15599.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 09/10/2006 | 26.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/10/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/10/2006 | 70.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/10/2006 | 400.00 | 00005366862469 | ELIAKIN DENIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPA- NHA CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTASUBSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/10/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032689 | 10/10/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032697 | 10/10/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/10/2006 | 90.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2006 | 155.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO FUNASA MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2006 | 155.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/10/2006 | 155.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2006 | 155.00 | 00006492084470 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/10/2006 | 155.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/10/2006 | 205.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/10/2006 | 1700.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACAS DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/10/2006 | 13453.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/10/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/10/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM BEM-ESTAR FA-MILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI -€ÇO DE PASSAGEM DESTINADO A UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2006 | 216.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DE /REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2006 | 100.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE PROTESE / DENTARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/10/2006 | 70.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2006 | 192.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2006 | 269.50 | 27175975006490 | VIA€AO ITAPEMIRIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM / DESTA CIDADE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO A-JUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/10/2006 | 68.00 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/10/2006 | 34.00 | 00004723380485 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2006 | 609.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2006 | 720.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004709720410 | DALILA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2006 | 320.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO OFICIO 263/2006 TRE EM VIRTUDEDOS PREPARATIVOS DAS ELEI€åES GERAIS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032671 | 10/10/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNM 6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/10/2006 | 100.00 | 00051119366453 | MARLY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE AS E -LEI€OES 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2006 | 350.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO SOM QUE ABRILHANTOU EVENTO NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O MARANHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2006 | 110.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA SECRETA-RIA E COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO AFIMDE FAZER VISITAS AS ESCOLAS PERTENCENTE A RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2006 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DO FOGÇO PERTENCENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO.(2a PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/10/2006 | 13.24 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/10/2006 | 98.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/10/2006 | 67.50 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/10/2006 | 25.50 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTI-NADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/10/2006 | 250.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/10/2006 | 50.00 | 00006952986405 | JOSE AILTON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DA PRA€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 11/10/2006 | 1300.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DOS GRU-POS WELLYTON BRASIL E CHAMEGO QUENTE DURANTE A MANHA DE SOL NA ILHA DA FANTASIA DO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 11/10/2006 | 550.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE /ENSINO DURANTE A COMEMORA€ÇO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 11/10/2006 | 100.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIO EX-TRA NO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 11/10/2006 | 46.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 16/10/2006 | 23.17 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ST GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 16/10/2006 | 75.72 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0033049 | 17/10/2006 | 6216.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 17/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 18/10/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 18/10/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 18/10/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 18/10/2006 | 118.27 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE - ELITON GOMES DE LUNA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 18/10/2006 | 125.33 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAM-PANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 18/10/2006 | 125.33 | 00067461654420 | AURENICE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAM-PANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 18/10/2006 | 125.33 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRA PRESTADO DURANTE ACAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 18/10/2006 | 128.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS DURANTEA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 18/10/2006 | 128.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 18/10/2006 | 64.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS DURANTEA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 18/10/2006 | 64.00 | 00030920795404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS DURANTEA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 18/10/2006 | 128.00 | 00067461654420 | AURENICE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAM-PANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/10/2006 | 260.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO RETIDO MES MAIO DE 2005 QUEHORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/10/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMHORARIO EXTRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO / MES DE 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/10/2006 | 221.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/10/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/10/2006 | 511.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO DIGITADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 20/10/2006 | 60.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUMESTADUAL DO PROJETO SAUDE E PREVEN€ÇO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/10/2006 | 60.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS DESTINADO A PARTICIPA€ÇODO FORUM ESTADUAL DO PROJETO SAUDE E PREVEN -€ÇO NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/10/2006 | 435.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAE DOMICILIARES,NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOMSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS CC 08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 20/10/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 20/10/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 20/10/2006 | 70.00 | 00060184558700 | ELICIA VICENCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 20/10/2006 | 53.18 | 00060335092420 | JOSE NELSON DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/10/2006 | 200.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 20/10/2006 | 420.00 | 07254252000196 | MEGA PIZZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADO /AOS PROFESSORES EM EXCURSSÇO NA COMEMORA€ÇO /DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAGELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DE 01 EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/10/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/10/2006 | 198.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/10/2006 | 137.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/10/2006 | 714.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/10/2006 | 370.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00002572082403 | LENILSON MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 20/10/2006 | 806.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/10/2006 | 2531.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/10/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/10/2006 | 13073.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 20/10/2006 | 588.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/10/2006 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 20/10/2006 | 401.45 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS,SEGUNDA VIA DE CERTIDÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/10/2006 | 50.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 20/10/2006 | 851.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/10/2006 | 993.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 23/10/2006 | 277.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 23/10/2006 | 305.00 | 00007491173462 | LEIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 23/10/2006 | 270.00 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 23/10/2006 | 249.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 23/10/2006 | 270.00 | 00007408950443 | RONALDO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 23/10/2006 | 19418.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 23/10/2006 | 920.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 23/10/2006 | 35874.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO MES OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 23/10/2006 | 1123.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PERTENCENTE AOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 23/10/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 23/10/2006 | 840.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4200 BANANAS EDESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTEN- CENTE A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 23/10/2006 | 300.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA A-TEN€AO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 23/10/2006 | 100.00 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRADA A FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 23/10/2006 | 50.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 23/10/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 23/10/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 23/10/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 23/10/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 23/10/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 23/10/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 23/10/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 23/10/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 23/10/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 23/10/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 23/10/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 23/10/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 23/10/2006 | 65.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 23/10/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 23/10/2006 | 65.00 | 00034332499468 | Ma JOSE F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 23/10/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 23/10/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 23/10/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 23/10/2006 | 65.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 23/10/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 23/10/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 23/10/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 23/10/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 23/10/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 23/10/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 23/10/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 23/10/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 23/10/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 23/10/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 23/10/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 23/10/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 23/10/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/10/2006 | 394.66 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 23/10/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 23/10/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 23/10/2006 | 850.00 | 00036471461453 | JOAO APOLINARIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO AOS SEERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA / DESTE MUNICIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 23/10/2006 | 155.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO FUNASA MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 23/10/2006 | 205.00 | 00005189351408 | OZIEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FUNASA.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 23/10/2006 | 205.00 | 00006492084470 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 23/10/2006 | 205.00 | 00024831391832 | DANIEL TAURINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 23/10/2006 | 180.00 | 00066938511772 | MARCUS PINTO NATIVIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FRETE DE 9000 TIJOLOS DESTINADOS /AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS DOMI-CILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 23/10/2006 | 300.00 | 00066938511772 | MARCUS PINTO NATIVIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FRETE DE 15000 TIJOLOS DESTINADO /AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS DOMI-CILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 24/10/2006 | 350.10 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO ST.MANITU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 24/10/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 24/10/2006 | 155.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA RERAL DESTEMUNICIPIO MSD | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 24/10/2006 | 680.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA (ZONA URBANA/RURAL) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 24/10/2006 | 256.74 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO CO-MO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 24/10/2006 | 256.74 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 24/10/2006 | 256.74 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PRA€A SIGISMUNDO ARANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 24/10/2006 | 256.74 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PRA€A SIGIS-MUNDO ARANHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 24/10/2006 | 268.41 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A SIGIS -MUNDO ARANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 24/10/2006 | 256.74 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A SIGIS- MUNDO ARANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 24/10/2006 | 350.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER-VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PRA€A ANTONIO BARBOSA /DA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 24/10/2006 | 256.74 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DA PRA€A SIGISMUNDO ARANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 24/10/2006 | 350.10 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO /SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A JOAOFILISMINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 25/10/2006 | 155.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO /TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 25/10/2006 | 30.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034339 | 25/10/2006 | 2835.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0034371 | 25/10/2006 | 2748.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM RUASPROJETADAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO 30,6 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 25/10/2006 | 256.74 | 00002777256403 | ANTONIO ANTERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 25/10/2006 | 256.74 | 00018165290444 | PEDRO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/10/2006 | 10.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DA CA€AMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0034495 | 25/10/2006 | 4200.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM RUASPROJETADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO ONDE SERA CONSTRUIDO 100 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 25/10/2006 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUDO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034355 | 25/10/2006 | 2516.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 25/10/2006 | 79.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FUSCA PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034347 | 25/10/2006 | 1403.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 25/10/2006 | 360.00 | 00062268759415 | RICARDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO COFFE BREAK,OFERE-CIDO AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO PLANO HI-DRICO EM ATENDIMENTO A OFICIO 087/06 MINISTE-RIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/10/2006 | 110.00 | 00005059008401 | FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A PESSOAS EM SERVI€OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 25/10/2006 | 60.00 | 00003951132450 | MARIA DAS DORES DA CONCEI€ÇO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 25/10/2006 | 50.00 | 00080631134468 | RONALDO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADAO ABRIGO DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 25/10/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BAIF REFERENTE AO / MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 25/10/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA BAIF DURANTE O MES DE SET/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 25/10/2006 | 60.00 | 00050041037472 | LINO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL / DESTINADA A UMA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 25/10/2006 | 65.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTI-NADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034312 | 25/10/2006 | 1986.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIESTA LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 25/10/2006 | 210.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 25/10/2006 | 425.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 25/10/2006 | 570.00 | 00016184874420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A E-QUIPE DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/10/2006 | 355.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA (ZONA URBANA) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/10/2006 | 205.00 | 00053747194400 | PAULO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UNIDADESSANITARIAS DOMICILIARES FUNASA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/10/2006 | 155.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 25/10/2006 | 205.00 | 00003826756495 | MARCILIO ESTEVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANI-TARIAS E DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 26/10/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 26/10/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 26/10/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE SET/2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 26/10/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 26/10/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 26/10/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 26/10/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 26/10/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 26/10/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 26/10/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 26/10/2006 | 991.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HI -DRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MELHORIASANITARIA DOMICILIARES FUNASA. MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 26/10/2006 | 1513.16 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 26/10/2006 | 868.10 | 00006936201458 | FABIO JUNIOR CRISPIM DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 26/10/2006 | 721.10 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 26/10/2006 | 135.00 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 26/10/2006 | 528.10 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NNESTE MUNICIPIO. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 26/10/2006 | 667.20 | 00006492084470 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO MSD2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 26/10/2006 | 1208.10 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 26/10/2006 | 528.10 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 26/10/2006 | 425.20 | 00006733080494 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 26/10/2006 | 1187.00 | 00053747119468 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE -DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOMSD 2 | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 26/10/2006 | 623.10 | 00083152377720 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2 | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 26/10/2006 | 618.20 | 00005189351408 | OZIEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FUNASA.MSD2 | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 26/10/2006 | 1128.20 | 00024831391832 | DANIEL TAURINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 26/10/2006 | 635.26 | 00001482563762 | ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2 | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 26/10/2006 | 672.10 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA MSD2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 26/10/2006 | 305.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.MSD2 | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 26/10/2006 | 327.20 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO FUNASA MSD2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 26/10/2006 | 716.20 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 26/10/2006 | 819.10 | 00007358918428 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 26/10/2006 | 731.30 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES URBANA MSD 2. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 26/10/2006 | 408.77 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 27/10/2006 | 440.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 27/10/2006 | 440.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA EMEF.JALDETEGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 27/10/2006 | 350.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 27/10/2006 | 350.00 | 00002371262498 | GILENE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 27/10/2006 | 350.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 27/10/2006 | 350.00 | 00065293517449 | LUCINETE ZULEIDE DE L.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSEVA€ÇO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006147980432 | MARIA DAS GRA€AS M.GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 27/10/2006 | 350.00 | 00097911747415 | JOSIELDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 27/10/2006 | 350.00 | 00002266964488 | MARIA IELDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 27/10/2006 | 350.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 27/10/2006 | 200.00 | 00048301612720 | SEVERINO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Saneamento B sico | Manuten‡Æo de Galerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/10/2006 | 440.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA GALERIA DO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 27/10/2006 | 256.74 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PINTURA DO CEMITERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 27/10/2006 | 256.74 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A SIGIS- MUNDO ARANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 27/10/2006 | 268.41 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A SIGIS- MUNDO ARANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 27/10/2006 | 350.10 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A JOAO FILISMI-NO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 27/10/2006 | 268.41 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 27/10/2006 | 350.10 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A ANTONIOBARBOSA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 27/10/2006 | 350.10 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A JOAO FILISMINO /DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 27/10/2006 | 350.10 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A JOAO FILISMINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/10/2006 | 350.10 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A ANTONIOBARBOOSA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 27/10/2006 | 350.10 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DA PRA€A JOAO FILISMINODE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 27/10/2006 | 256.74 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PIMTURA DO CEMITERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 27/10/2006 | 256.74 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(CEMITERIO PUBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 27/10/2006 | 233.40 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 27/10/2006 | 350.10 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A JOAO FILISMINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 27/10/2006 | 256.74 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVI€OS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO.(CEMITERIO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 27/10/2006 | 256.74 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DAS GRA€AS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 27/10/2006 | 256.74 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 27/10/2006 | 350.10 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A ANTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 27/10/2006 | 350.10 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A JOAO FILISMINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/10/2006 | 210.06 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA PRA€A ANTONIOBARBOSA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 27/10/2006 | 350.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 27/10/2006 | 350.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A LIMPEZA E / CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LINPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 27/10/2006 | 350.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 27/10/2006 | 350.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 27/10/2006 | 350.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 27/10/2006 | 350.00 | 00062594532720 | JOSE LAURINDO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 27/10/2006 | 440.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PEQUENOS REPAROS E RETOQUES NO / PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 27/10/2006 | 256.74 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 27/10/2006 | 256.74 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 27/10/2006 | 256.74 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 27/10/2006 | 256.74 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 27/10/2006 | 256.74 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 27/10/2006 | 256.74 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO FUNDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 27/10/2006 | 50.00 | 00038057913487 | ELIANE PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DEUMA RESIDENCIA DESTINADOA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/10/2006 | 210.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRDE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPI.MSD2 | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/10/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/10/2006 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETA -TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/10/2006 | 350.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/10/2006 | 200.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/10/2006 | 200.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/10/2006 | 3984.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/10/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.CC01........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUT/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/10/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/10/2006 | 5075.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/10/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/10/2006 | 253.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/10/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/10/2006 | 8887.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/10/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/10/2006 | 4009.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/10/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/10/2006 | 50.00 | 00001956858490 | MARIA MARGARIDA DE SOUZA LIVRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PE€AS DE CORDASDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/10/2006 | 14836.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/10/2006 | 605.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/10/2006 | 90.00 | 00018350751851 | INALDO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/10/2006 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMARTICA PERTENCENTE A /SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/10/2006 | 65.00 | 00079798110463 | VERONICA AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA FAXINA GERAL NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/10/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A COPIADORA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/10/2006 | 6594.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/10/2006 | 412.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/10/2006 | 438.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 44............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/10/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 30/10/2006 | 466.80 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/10/2006 | 350.00 | 00004491754489 | MARIA GISELDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/10/2006 | 393.75 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/10/2006 | 200.00 | 00028804473487 | JOAO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA GELADEIRA E DA EMEF.ADITH RODRIGUES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/10/2006 | 350.00 | 00004321933404 | ANA RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AUXILIAR DE SERVI€OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/10/2006 | 3157.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO FUNDEF 40%..MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/10/2006 | 2596.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO MES OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/10/2006 | 3562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/10/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 31/10/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DOS RECURSOS CC 14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 31/10/2006 | 2414.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA/EMPREGADOR SAUDE MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035823 | 01/11/2006 | 2537.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SRINTER LOCADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0035882 | 01/11/2006 | 1988.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035998 | 01/11/2006 | 2135.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/11/2006 | 449.94 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/11/2006 | 1050.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(AD-QUIRIDO POR DISPENSA DE LICITA€ÇO NA FORMA DOART.24 INCISO IV DA LEI 8666/93 UMA VEZ QUE /CARACTERIZA URGENCIA NO ATENDIMENTO A SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036111 | 01/11/2006 | 3194.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035912 | 01/11/2006 | 591.12 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035921 | 01/11/2006 | 1103.50 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Adquirir ve¡culo e equipar o setor de a‡Æo social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/11/2006 | 799.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DIGI -TAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/11/2006 | 271.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/11/2006 | 280.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/11/2006 | 228.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/11/2006 | 143.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A /FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/11/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS VEICULADAS /NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/11/2006 | 514.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/11/2006 | 7970.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0035831 | 01/11/2006 | 1500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åES DOS GRU-POS WELLYTON BRASIL E CHAMEGO QUENTE DURANTE A MANHA DE SOL NA ILHA DA FANTASIA DO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/11/2006 | 120.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PE€ASE ACES. P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CABO DE VELOCI-METRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0035891 | 01/11/2006 | 4900.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0035904 | 01/11/2006 | 1016.71 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0035939 | 01/11/2006 | 2124.32 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036102 | 01/11/2006 | 1943.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/11/2006 | 278.15 | 00001878762400 | MARIA DO SOCORRO F.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIFEREN€A SALARIAL MES OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/11/2006 | 1088.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/11/2006 | 655.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/11/2006 | 10.28 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/11/2006 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/11/2006 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MANGOTE E OUTRODESTINADO AO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/11/2006 | 1170.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DE POSTES E MEIO-FIO DE VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/11/2006 | 322.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COMERCIO MAQ. PE€AS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/11/2006 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/11/2006 | 654.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MECES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DO PORTAO DE FERRO DESTINADOAO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/11/2006 | 185.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/11/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036137 | 01/11/2006 | 1646.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/11/2006 | 200.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DESTINADO AO A -BASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/11/2006 | 488.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 03/11/2006 | 180.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARROS DESTINADO AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DA PASSARELA QUEDA ACESSO A ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 03/11/2006 | 210.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE /LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 03/11/2006 | 70.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Adquirir ve¡culo e equipar o setor de a‡Æo social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 03/11/2006 | 665.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE UMA TV 29" PHILCO DESTINA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 03/11/2006 | 50.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL / DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA COMPROVADAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 03/11/2006 | 160.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 03/11/2006 | 680.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS/SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVE-NIO FUNASA (ZONA RURAL) MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 03/11/2006 | 355.00 | 00003826756495 | MARCILIO ESTEVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANI-TARIAS E DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 04/11/2006 | 552.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MURETAS DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA / QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 05/11/2006 | 200.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE / FREIO DAS QUATROS RODAS DO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 06/11/2006 | 656.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 06/11/2006 | 120.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 07/11/2006 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0036323 | 07/11/2006 | 1471.71 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 07/11/2006 | 78.00 | 00005108931476 | GLAUBIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE FOTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 07/11/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMARTICA PERTENCENTE A /SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 09/11/2006 | 149.24 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS /PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 09/11/2006 | 600.25 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 09/11/2006 | 2967.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 09/11/2006 | 343.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 09/11/2006 | 339.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 09/11/2006 | 26.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 34 CEX.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/11/2006 | 3984.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 01 FPM.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 10/11/2006 | 14493.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/11/2006 | 400.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTASUBSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/11/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036633 | 10/11/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036641 | 10/11/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8714PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/11/2006 | 3369.50 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/11/2006 | 400.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRDE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/11/2006 | 13453.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE/NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/11/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/11/2006 | 299.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E OUTROS A PESSOAS COMPROVA-DAMENTE CARENTES DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 10/11/2006 | 4075.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 10/11/2006 | 5075.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 10/11/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/11/2006 | 760.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS DE VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A SAELPA,FUNASA E TRIBUNAL DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005415318402 | SUELANE P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE 01 COROA DE FLORES NA-TURAIS DESTINADO AO TUMULO DO EX-PREFEITO JO-SE AMANCIO RAMALHO JUNIOR NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036650 | 10/11/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MNM6833PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/11/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/11/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 10/11/2006 | 4047.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 10/11/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/11/2006 | 1465.00 | 00002750719445 | PEDRO ALMIR DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRU€ÇO QUE ESTÇO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 10/11/2006 | 14710.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE / NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 10/11/2006 | 605.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/11/2006 | 385.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/11/2006 | 20.00 | 00010898387434 | MANUEL VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE / PNEU DO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/11/2006 | 128.26 | 00008454415408 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA EMEF RA-FAEL DA COSTA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/11/2006 | 3400.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS PROFISSIO-NAL DO SETOR ARTISTICO ALEM DE PALCO SOM E I-LUMINA€ÇO PARA A FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/11/2006 | 662.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002572082403 | LENILSON MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE RETROPROJETOR DESTINADOAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/11/2006 | 480.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO DO GRUPO MUSICAL XAME-GO QUENTE DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/11/2006 | 150.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /MANUTEN€ÇO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/11/2006 | 140.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS S. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CORREDORES /DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.DOIS IRMAOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/11/2006 | 75.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DA MENSALIDADE DA ALUNA PROFESSORA / PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/11/2006 | 12669.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2006 | 588.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/11/2006 | 2391.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 10/11/2006 | 3562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 10/11/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/11/2006 | 24.00 | 00005210602494 | JOSE JARDEL DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDO-RES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 10/11/2006 | 6261.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 10/11/2006 | 438.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 10/11/2006 | 8430.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS/EMPRESA DESCONTADO NO FPM CC 01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 13/11/2006 | 14.71 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/11/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Abastecimento d gua | ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0036978 | 14/11/2006 | 40204.66 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2a PARCELA DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO E MELHORAMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO INCLUINDO MÇO DE OBRA E MATERIAL,CONVENIO FUNA-SA III. | 00822006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 16/11/2006 | 37.17 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 16/11/2006 | 74.32 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0037001 | 17/11/2006 | 5061.75 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/11/2006 | 1090.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 20/11/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 20/11/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICO DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 20/11/2006 | 200.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRABALHO DECAPTURA DO MOSQUITO QUE TRANSMITE A DOEN€A CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 20/11/2006 | 310.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/11/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 20/11/2006 | 394.66 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/11/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 20/11/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 20/11/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 20/11/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 20/11/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE /OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/11/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 20/11/2006 | 405.02 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP DARF......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 01 FPM.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 08 FE..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003951132450 | MARIA DAS DORES DA CONCEI€ÇO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 20/11/2006 | 1080.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DESTNADO AO PREFEITO DURANTE SUA IDA A BRASILIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/11/2006 | 100.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIO EX-TRA NO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 20/11/2006 | 847.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 20/11/2006 | 205.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 20/11/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/11/2006 | 137.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS E SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 20/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 20/11/2006 | 912.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 20/11/2006 | 250.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO OFICIO 263/2006 TRE EM VIRTUDEDOS PREPARATIVOS DAS ELEI€åES GERAIS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 20/11/2006 | 134.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIO-NAMENTO DE UM TOONER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/11/2006 | 50.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE CERTIDÇO DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 20/11/2006 | 924.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 21/11/2006 | 578.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 21/11/2006 | 500.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO TIPO ANDAIMES DE ELEVA€ÇO PARA SEREM USADOS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037401 | 21/11/2006 | 4068.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM RUASPROJETADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO 45,2 H/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 21/11/2006 | 290.00 | 00016184874420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037397 | 21/11/2006 | 3330.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 34 H/M NO /CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 21/11/2006 | 125.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE SHORTS EM TECIDOS DES-TINADO A CRIAN€AS DA CRECHE CASULO ANA CLAU -DIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 22/11/2006 | 0.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 02 ITR.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 22/11/2006 | 526.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 22/11/2006 | 3021.20 | 00003826756495 | MARCILIO ESTEVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANI-TARIAS E DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. MSD.(07 UNID). | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 22/11/2006 | 2168.20 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA MSD.(06 UNID) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 22/11/2006 | 2859.10 | 00005189351408 | OZIEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FUNASA.MSD.(06 UNID) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 22/11/2006 | 3060.00 | 00024831391832 | DANIEL TAURINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD.(06 UNID) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 22/11/2006 | 2040.00 | 00006492084470 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO MSD.(06 UN) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 22/11/2006 | 1770.50 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA MSD(06 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 22/11/2006 | 1357.00 | 00083152377720 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MSD.(05 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 22/11/2006 | 1697.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(06UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 22/11/2006 | 1303.10 | 00003156937460 | JOSE CARLOS DE MIRANDA ANSELMO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO FUNASA.(05 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 22/11/2006 | 1560.20 | 00013214936816 | EDVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA.MSD (05 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 22/11/2006 | 2712.10 | 00053747194400 | PAULO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UNIDADESSANITARIAS DOMICILIARES FUNASA.MSD (06 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 22/11/2006 | 3222.10 | 00085362930478 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MSD ( 07 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 22/11/2006 | 1444.10 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA MSD (07 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/11/2006 | 2040.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 06 PRIVADAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 22/11/2006 | 1591.10 | 00000031219764 | HELENO BELARMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOMSD (07 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 22/11/2006 | 1210.00 | 00018303617168 | DAMIAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANI- TARIAS DOMICILIARES 05 UND MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 22/11/2006 | 1514.14 | 00007137913490 | JOSE PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE- DREIRONA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.FUNASA MSD (05 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 22/11/2006 | 1888.10 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO FUNASA MSD.(06 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 22/11/2006 | 2521.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES FUNA-SA.MSD (06 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/11/2006 | 2354.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD (05 UND) | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 22/11/2006 | 187.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO CAF� OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 22/11/2006 | 996.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 24/11/2006 | 13.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROLO DE LA CAR-NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 24/11/2006 | 9.56 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 24/11/2006 | 19049.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE /AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 24/11/2006 | 927.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 24/11/2006 | 35740.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 24/11/2006 | 1123.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PERTENCENTE AOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 24/11/2006 | 51.00 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE - ELITON GOMES DE LUNA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037745 | 27/11/2006 | 2168.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SRINTER LOCADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 27/11/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 27/11/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 27/11/2006 | 60.00 | 00050041037472 | LINO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL / DESTINADA A UMA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 27/11/2006 | 65.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTI-NADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 27/11/2006 | 70.00 | 00060184558700 | ELICIA VICENCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037761 | 27/11/2006 | 1826.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 27/11/2006 | 2886.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A / PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 27/11/2006 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037753 | 27/11/2006 | 158.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 27/11/2006 | 830.00 | 00004439367496 | JAIRO VICTOR CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 27/11/2006 | 800.00 | 00017957770444 | SEVERINO MANOEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037770 | 27/11/2006 | 1341.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 27/11/2006 | 300.00 | 00002309653420 | MANOEL PINTO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/11/2006 | 10.49 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/11/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 28/11/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 28/11/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE OUT/2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/11/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 28/11/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/11/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/11/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/11/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/11/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/11/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 29/11/2006 | 750.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO PLANO AUTENTICO DO BANHO E BA-CIA HIDRAULICA DO A€UDE DOS IRMÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 29/11/2006 | 64.52 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004491754489 | MARIA GISELDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/11/2006 | 350.00 | 00067391362468 | JOSEFA DA PENHA MARQUES DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2006 | 270.00 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2006 | 277.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2006 | 249.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2006 | 284.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A A€ÇO EM FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2006 | 270.00 | 00007408950443 | RONALDO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2006 | 305.00 | 00007491173462 | LEIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2006 | 393.75 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMEF LEONORRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2006 | 482.54 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/11/2006 | 393.75 | 00063160714420 | NADJA MARIA ANDRADE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL E.F. SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2006 | 136.40 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.(ART.24 � DISPENSAVEL A LICITA€ÇO).XII-NAS COMPRAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PÇO, E OUTROS GENEROS PERECIVEIS,NO TEMPO NECES - SARIO P/ A REALIZA€ÇO DOS PROCESSOS LICITATO-RIOS CORRESPONDENTES,REALIZADAS DIRETAMENTE /COM BASE NO PRE€O DO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2006 | 306.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/11/2006 | 350.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002371262498 | GILENE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/11/2006 | 350.00 | 00065293517449 | LUCINETE ZULEIDE DE L.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSEVA€ÇO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006147980432 | MARIA DAS GRA€AS M.GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/11/2006 | 350.00 | 00097911747415 | JOSIELDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002266964488 | MARIA IELDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/11/2006 | 350.00 | 00063252180430 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO DO GRUPO MUSICAL XAME-GO QUENTE DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/11/2006 | 3073.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO FUNDEF 40% /REF AO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/11/2006 | 2463.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO MDE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/11/2006 | 210.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2.100 COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/11/2006 | 200.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/11/2006 | 408.77 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PERTENCEN-A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2006 | 29.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA SERVI€OS TECNOGRAF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A IMPRESSÇO DE FOTOS DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/11/2006 | 393.80 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS,SEGUNDA VIA DE CERTIDÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/11/2006 | 256.74 | 00018165290444 | PEDRO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/11/2006 | 256.74 | 00002777256403 | ANTONIO ANTERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/11/2006 | 350.10 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE ARVO-RES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/11/2006 | 350.10 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CONSERVA€ÇO DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/11/2006 | 350.10 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/11/2006 | 440.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA REFORMA DA PRA€A DA AVENIDA ARLINDORAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/11/2006 | 256.74 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO CON-JUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/11/2006 | 440.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DA REFORMA DA PRA€A SI -GISMUNDO ARANHA. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Melhorias sanit rias domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/11/2006 | 440.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/11/2006 | 256.74 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRA€A DA AVENIDA ARLINDO RAMA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/11/2006 | 256.74 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE-RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/11/2006 | 291.74 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DO AS -FALTO QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/11/2006 | 256.74 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/11/2006 | 256.74 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/11/2006 | 256.74 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/11/2006 | 256.74 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/11/2006 | 350.10 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE AR-VORES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/11/2006 | 440.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA PRA€A SIGISMUNDO ARANHA. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/11/2006 | 350.10 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CONSERVA€ÇO DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/11/2006 | 256.74 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/11/2006 | 350.10 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PO-DA DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/11/2006 | 256.74 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/11/2006 | 256.74 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/11/2006 | 350.10 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO EDE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/11/2006 | 256.74 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/11/2006 | 256.74 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO CONJNOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/11/2006 | 256.74 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO /CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/11/2006 | 350.10 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO EDE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/11/2006 | 350.10 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS /DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/11/2006 | 350.10 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/11/2006 | 256.74 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO CAMUCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/11/2006 | 350.10 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JADI-NEIRA, NA CONSERVA€ÇO DA PRA€A JOAO FILISMINODE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/11/2006 | 256.74 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(ACOSTAMENTO DO ASFALTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/11/2006 | 256.74 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA PRA€A DA AVENIDA ARLINDORAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2006 | 256.74 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO /CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2006 | 350.10 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CONSERVA€ÇO DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS E DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/11/2006 | 100.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/11/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/11/2006 | 100.00 | 00023764740434 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/11/2006 | 260.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO REFERENTE AO MES DE 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2006 | 230.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2006 | 75.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO MES 10/2006 DO CURSOEM ENFERMAGEM DA ALUNA ADRAMITA MARILIA DA / SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/11/2006 | 291.74 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/11/2006 | 256.74 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/11/2006 | 256.74 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/11/2006 | 256.74 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURAS /DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/11/2006 | 256.74 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURAS /DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/11/2006 | 256.74 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2006 | 30.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A LIMPEZA E / CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LINPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/11/2006 | 350.00 | 00040590232720 | TEREZINHA MARIA DE S. SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2006 | 350.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2006 | 350.00 | 00062594532720 | JOSE LAURINDO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2006 | 820.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO MATERIAL DESTINADO /AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/11/2006 | 2414.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA/EMPREGADOR SAUDE MES NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE NOV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2006 | 200.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 01 FPM.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/11/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | PRECATORIO.CC01........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/11/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP CC 14 ICMS... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003424325406 | IZABEL AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENRTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/11/2006 | 70.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/11/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/11/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/11/2006 | 300.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/11/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA DO PAIF............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/11/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BAIF REFERENTE AO / MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/11/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA BAIF DURANTE O MES DE NOV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2006 | 21.12 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/11/2006 | 163.60 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/11/2006 | 100.00 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRADA A FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2006 | 440.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS CRIAN€AS PERTENCENTE A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/12/2006 | 660.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/12/2006 | 298.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO AO CURSO DE PINTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/12/2006 | 217.99 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO AO CURSO DA PALHA DA BANANA MINISTRADONO SITIO CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/12/2006 | 85.80 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE CROCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/12/2006 | 13.43 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 34........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/12/2006 | 300.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039462 | 01/12/2006 | 2615.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/12/2006 | 170.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/12/2006 | 278.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/12/2006 | 36.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICU -LO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/12/2006 | 1085.91 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/12/2006 | 1221.32 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0039527 | 01/12/2006 | 1321.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/12/2006 | 62.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MECES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO FERRO DESTINADO A PE-QUENOS REPAROS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039551 | 01/12/2006 | 340.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/12/2006 | 1585.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/12/2006 | 195.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039616 | 01/12/2006 | 440.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/12/2006 | 1115.70 | 35503291000115 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/12/2006 | 2006.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREA EMITIDA NOS TRECHOS JPA/BRA/JPA DESTINADO AO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/12/2006 | 455.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/12/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2006 | 478.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MANGOTE E OUTRODESTINADO AO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2006 | 203.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2006 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039225 | 01/12/2006 | 2585.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO F12000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/12/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2006 | 380.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/12/2006 | 189.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CA-€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/12/2006 | 125.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DESTINADOAO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039560 | 01/12/2006 | 1640.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU ECAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO F12000 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/12/2006 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/12/2006 | 735.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PE€ASE ACES. P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2a PARCELA PELO FORNECIMENTO DE PE-€AS DESTINADO AO VEICULO F12000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/12/2006 | 310.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039161 | 01/12/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/12/2006 | 935.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2006 | 1305.00 | 02211150000170 | JOSÉ G. DE OLIVEIRA FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTI-NUOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2006 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(OUT/NOV/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0039314 | 01/12/2006 | 774.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/12/2006 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0039683 | 01/12/2006 | 182.42 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/12/2006 | 600.14 | 60746948101490 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA MES NOVEMBRO E DE -ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2006 | 423.70 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2006 | 834.10 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/12/2006 | 652.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2006 | 576.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/12/2006 | 2026.50 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS PROFISSIO-NAL DO SETOR ARTISTICO ALEM DE PALCO SOM E I-LUMINA€ÇO PARA A FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO.(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE REPTIDORA DE TELEVISÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/12/2006 | 600.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE TOLDO PARA EVENTO DE E -MANCIPA€ÇO POLITICA DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/12/2006 | 220.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039411 | 01/12/2006 | 2243.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039543 | 01/12/2006 | 2150.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0039608 | 01/12/2006 | 901.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/12/2006 | 600.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS DESTINADOAO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039659 | 01/12/2006 | 2150.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0039691 | 01/12/2006 | 228.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0039705 | 01/12/2006 | 283.98 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/12/2006 | 4.88 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO AO CONS.ESC.MUNICIPAL JOSE FEL CAS. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0039721 | 01/12/2006 | 718.99 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/12/2006 | 2100.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS PROFISSIO-NAL DO SETOR ARTISTICO NA FESTA DE EMANCIPA- €ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0039748 | 01/12/2006 | 980.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0039756 | 01/12/2006 | 1212.07 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/12/2006 | 413.44 | 00001878762400 | MARIA DO SOCORRO F.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PERTENCEN-TE A SECRETAROIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/12/2006 | 77.05 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 04/12/2006 | 270.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELE -TRICA DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039853 | 04/12/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 04/12/2006 | 83.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E TROCA DO CONTATO DE INGNI€ÇO DO VEICULO F12000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 04/12/2006 | 286.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E TROCA DA BOBINA PERTENCENTE AO TRATOR DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 04/12/2006 | 30.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR /DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 05/12/2006 | 290.00 | 00002572082403 | LENILSON MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 05/12/2006 | 170.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 05/12/2006 | 120.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIAS DESTINADO A PARTICIPA€ÇODO CBVE EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 05/12/2006 | 512.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 05/12/2006 | 1360.00 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000 TIJOLOS DES-TINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIASANITARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 05/12/2006 | 450.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 05/12/2006 | 218.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM /DESENHOS TECNICOS DE PROJETO DE MURO DE ARRI-MO PARA PAVIMENTA€ÇO DE RUAS DO CONJUNTO NOVAESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 05/12/2006 | 63.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GALAO DE TINTA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA SEDE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 05/12/2006 | 1050.00 | 03474156000100 | SEVERINO DE LIMA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA SEDE.PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005909081462 | ELIVANIA MERCIA DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DENTRO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 05/12/2006 | 371.27 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DO PEJA REFERENTE AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 05/12/2006 | 413.81 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de educa‡Æo de jovens e adultos | Manter Programa de Jovens e Adultos - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 05/12/2006 | 392.54 | 00032438273453 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFEDO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0040002 | 06/12/2006 | 688.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 06/12/2006 | 0.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 03 BANCO REAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 06/12/2006 | 0.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 03 BANCO REAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 06/12/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 06/12/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 06/12/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 06/12/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 06/12/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 06/12/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 06/12/2006 | 65.00 | 00034332499468 | Ma JOSE F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 06/12/2006 | 65.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 06/12/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 06/12/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 06/12/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 06/12/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 06/12/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 06/12/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 06/12/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 06/12/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 06/12/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 06/12/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 06/12/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 06/12/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 06/12/2006 | 65.00 | 00034332499468 | Ma JOSE F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 06/12/2006 | 65.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 06/12/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 06/12/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 06/12/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 06/12/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 06/12/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 06/12/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 06/12/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 06/12/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 06/12/2006 | 500.00 | 00008597287497 | MARIA ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORANO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040533 | 07/12/2006 | 6500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8714PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040541 | 07/12/2006 | 2000.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /PLACA MNM 8994PB DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040550 | 07/12/2006 | 4500.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA VEICULO PLACA MNM 6833/PB DESTINADO A SECRETARIA DE /ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 08/12/2006 | 12.30 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 08/12/2006 | 6.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE A IMPRESSAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 08/12/2006 | 90.00 | 09382904000101 | IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 08/12/2006 | 10.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA DESPESA COM PASSAGEM DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 08/12/2006 | 25.00 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 08/12/2006 | 73.82 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORMNECIMENTO DO MATERIAL DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 08/12/2006 | 62.50 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 08/12/2006 | 6261.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 08/12/2006 | 416.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 08/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2006...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 08/12/2006 | 5347.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS/EMPRESA DESCONTADO NO FPM CC 01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 08/12/2006 | 525.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 08/12/2006 | 675.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00002572082403 | LENILSON MAIA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 08/12/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 01 MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 08/12/2006 | 80.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO EM PRA€A PUBLICA DE / GRUPO MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 08/12/2006 | 95.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO EM PRA€A PUBLICA DE / GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇOPOLITICA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 08/12/2006 | 90.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA- €ÇO EM PRA€A PUBLICA DE GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 08/12/2006 | 5.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA- €ÇO EM PRA€A PUBLICA DE GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 08/12/2006 | 15061.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 08/12/2006 | 699.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 08/12/2006 | 3562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 08/12/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 08/12/2006 | 450.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E RO€O NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA O ST.CARUATA A DOIS IRMÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 08/12/2006 | 14710.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 08/12/2006 | 605.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 08/12/2006 | 110.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTAO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 08/12/2006 | 170.00 | 00001845453409 | Ma DAS GRA€AS DA S.AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO ST.MANITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 08/12/2006 | 1418.04 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 08/12/2006 | 100.00 | 00067461654420 | AURENICE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 08/12/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 08/12/2006 | 400.82 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 08/12/2006 | 56.00 | 00049123459468 | EVANGELISTA CIRILO AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 08/12/2006 | 1173.11 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(AD-QUIRIDO POR DISPENSA DE LICITA€ÇO NA FORMA DOART.24 INCISO IV DA LEI 8666/93 UMA VEZ QUE /CARACTERIZA URGENCIA NO ATENDIMENTO A SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 08/12/2006 | 210.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE A -REIA DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 08/12/2006 | 900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACAS DE / CIMENTO ZEBé DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA.MSD | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 08/12/2006 | 420.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 08/12/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 08/12/2006 | 13453.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 08/12/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 08/12/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 08/12/2006 | 3984.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES/DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 08/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 01........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 08/12/2006 | 13134.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 08/12/2006 | 100.00 | 00004049674424 | SIMONE AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 08/12/2006 | 50.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL / DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA COMPROVADAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 08/12/2006 | 300.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE ARTESANATO COM PALHA DA BANANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 08/12/2006 | 30.00 | 00004143194430 | JOEL DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 08/12/2006 | 5075.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 08/12/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 08/12/2006 | 7970.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 08/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 08/12/2006 | 4047.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 08/12/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 09/12/2006 | 320.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE MELHORIASANITARIAS DOMICILIARES RURAL MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 11/12/2006 | 1994.96 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALI -MENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA DISTRIBUIDA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 12/12/2006 | 26.11 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0041157 | 12/12/2006 | 706.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 12/12/2006 | 522.65 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 12/12/2006 | 1300.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SUBSTITUI€ÇO DE UM TRANSFORMADOR / PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 12/12/2006 | 14.71 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 12/12/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A COPIADORA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 12/12/2006 | 440.00 | 00009078057874 | JOSE ANDRE DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 12/12/2006 | 60.00 | 00085363600463 | ROGERIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM DESTINADO AO /SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 13/12/2006 | 620.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 14/12/2006 | 769.95 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 14/12/2006 | 528.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 14/12/2006 | 520.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E /TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 14/12/2006 | 409.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 15/12/2006 | 50.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAEM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 15/12/2006 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 15/12/2006 | 376.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 16/12/2006 | 850.00 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 TIJOLOS DES-TINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE MELHORIASANITARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 18/12/2006 | 665.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 18/12/2006 | 5610.00 | 03775588000143 | SENAI SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZ IND. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CURSOS MINISTRADOS DE PEDREIRO DE /ALVENARIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 18/12/2006 | 3650.00 | 03775588000143 | SENAI SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZ IND. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CURSOS MINISTRADOS DE PINTOR DE O -BRAS E AJULEJISTA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Equipar o setor cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 18/12/2006 | 1500.00 | 00064581330491 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTA\NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DO EQUIPAMENTO DESTINADO A REPTIDORO DE VT DESTE MUNICIPIO.(1a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 18/12/2006 | 50.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INSCRI€OES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NA MISSÇO TECNICA DE FLORICULTURA PARA REGIAO DE ARATUBA,BATURITE E PACOTI/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 19/12/2006 | 800.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE TAMBORES DESTINADO A COLE-TA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 19/12/2006 | 2253.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 19/12/2006 | 670.00 | 08415157000190 | LUIZ FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 OCULOS DE GRAUSDESTINADO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0041378 | 19/12/2006 | 2700.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0041386 | 19/12/2006 | 3425.47 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041394 | 19/12/2006 | 456.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 19/12/2006 | 505.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 20/12/2006 | 1992.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o/SALARIO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 01........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2006 | 785.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS /EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTASUBSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 20/12/2006 | 24.05 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 20/12/2006 | 260.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO REFERENTE AO MES DE 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/12/2006 | 180.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 20/12/2006 | 25.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA / HOSPITAIS DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 20/12/2006 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO NA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 20/12/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 20/12/2006 | 350.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 20/12/2006 | 270.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO MATERIAL DESTINADO /AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento B sico | CONSTRU€ÇO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 20/12/2006 | 400.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRDE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO MSD | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 20/12/2006 | 372.33 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 20/12/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 20/12/2006 | 372.33 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 20/12/2006 | 416.99 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/12/2006 | 372.33 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 20/12/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 20/12/2006 | 394.66 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 20/12/2006 | 2520.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I....................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 20/12/2006 | 350.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIA DENTARIO DO PSF II....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 20/12/2006 | 840.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 20/12/2006 | 2520.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA DOS S.PATRIARCA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 20/12/2006 | 2016.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA PERTENCENTE AO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 20/12/2006 | 2016.00 | 00013142844449 | DORES MARIA DE VASCONCELOS CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PERTENCENTE AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 20/12/2006 | 840.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 20/12/2006 | 5200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO DO PSF II.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 20/12/2006 | 372.33 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE NOV/2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 20/12/2006 | 5200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 20/12/2006 | 350.00 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.13o SALARIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 20/12/2006 | 350.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 20/12/2006 | 350.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 20/12/2006 | 350.00 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS.13o salario 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 20/12/2006 | 350.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.13o SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 20/12/2006 | 7146.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO 13o SA-LARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 20/12/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 20/12/2006 | 60.00 | 00003951132450 | MARIA DAS DORES DA CONCEI€ÇO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2006 | 70.00 | 00060184558700 | ELICIA VICENCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINA-DO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2006 | 565.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 20/12/2006 | 800.00 | 00004177625426 | LARISSA FRADE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDE REABILITA€ÇO FISICA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 20/12/2006 | 60.00 | 00050041037472 | LINO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL / DESTINADA A UMA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 20/12/2006 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/12/2006 | 258.00 | 00021937451453 | FATIMA DE LOURDES P.CAMELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDDO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/12/2006 | 300.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002982320495 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRADA A FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 20/12/2006 | 65.00 | 00072556234768 | MARIA DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUINICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 20/12/2006 | 65.00 | 00068977590400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 20/12/2006 | 65.00 | 00045249814468 | LUSINETE LAURINDO COSTA | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004862408435 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/12/2006 | 65.00 | 00006407343402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 20/12/2006 | 65.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004925192426 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 20/12/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/12/2006 | 65.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A- GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 20/12/2006 | 65.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 20/12/2006 | 65.00 | 00034332499468 | Ma JOSE F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 20/12/2006 | 65.00 | 00003729717413 | ANA MARIA DE SOUZA SOARES | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 20/12/2006 | 65.00 | 00003622328495 | MARIA JOSE RODRIGUES CRISPINIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIARIO DENTRO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 20/12/2006 | 65.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 20/12/2006 | 65.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 20/12/2006 | 65.00 | 00003338528426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 20/12/2006 | 65.00 | 00005386787470 | LUZINETE GUILHERME DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/12/2006 | 65.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 20/12/2006 | 65.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 20/12/2006 | 65.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DE BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter programa de Agente Jovem - SNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 20/12/2006 | 65.00 | 00004831970417 | ESTELITA DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO DO BENEFICIO DENTRO DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 20/12/2006 | 110.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2/12 AVOS DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 20/12/2006 | 2094.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENA SEGUANDA PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 20/12/2006 | 332.60 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 5/12 AVOS DO 13o SALARIO/2006...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 20/12/2006 | 2043.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO 13oSALARIO EXERCICIO 2006 SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 20/12/2006 | 27.98 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA PROVINIENTE AESA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 20/12/2006 | 466.80 | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 20/12/2006 | 155.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13o SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 20/12/2006 | 1485.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13o SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2006 | 735.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PE€ASE ACES. P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1a PARCELA PELO FORNECIMENTO DE PE-€AS DESTINADO AO VEICULO F12000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 20/12/2006 | 2197.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO INQUERITO /SANITARIO PARA ELABORA€ÇO DE MELHORIA SANITA-RIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/12/2006 | 700.00 | 00017330590835 | JOAO JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇODA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO SITIO CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 20/12/2006 | 700.00 | 00017330590835 | JOAO JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇODA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO SITIO CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/12/2006 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE MAGNETICAAUTOMATICA E 01 VALVULA DE RETEN€ÇO DESTINADOAO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 20/12/2006 | 256.74 | 00018165290444 | PEDRO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 20/12/2006 | 256.74 | 00002777256403 | ANTONIO ANTERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 20/12/2006 | 35.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1/12 AVOS DO 13o SALARIO 2006...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 20/12/2006 | 7320.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A SEGUNADO/ PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 20/12/2006 | 1616.20 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 20/12/2006 | 2414.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 20/12/2006 | 80.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA ALUNA/ -PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PARCEUVA-CE/ANAVIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 20/12/2006 | 599.76 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 20/12/2006 | 87.24 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/12/2006 | 206.72 | 00001878762400 | MARIA DO SOCORRO F.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE 6/12 DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/12/2006 | 51.06 | 00016184882449 | ESTACIO DAVID DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13o EXERCICIO 2006.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/12/2006 | 24.00 | 00002006914499 | FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA COM REFEI€OES PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE SERVI€OS PRES-TADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/12/2006 | 304.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 20/12/2006 | 58.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.A 2/12 A-VOS DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 20/12/2006 | 72.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3/12 AVOS DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 20/12/2006 | 18061.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO 13o SALARIO EXERCICIO 2006 PERTEN-CENTE AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 20/12/2006 | 9436.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF 40% REFERENTE AO 13oSALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 20/12/2006 | 7997.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 20/12/2006 | 1781.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO E LAZER REFERENTE A SEGUANDAPARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 20/12/2006 | 12.73 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/12/2006 | 856.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVER -SAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 20/12/2006 | 3130.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.A SEGUNADA PARCELA DO 13SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 20/12/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(DEZ/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 20/12/2006 | 115.09 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3/12 AVOS DO 13o SLARIO/2006....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 21/12/2006 | 255.05 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO JANTAR DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARI-OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 21/12/2006 | 215.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPALE COORDENADORA PEDAGOGICA EM REALIZA€AO DE REUNIOES NAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 21/12/2006 | 2370.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS PROFISSIO-NAL DO SETOR ARTISTICO NA FESTA DA TURMA DA /8a SERIE DO COLEGIO LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 21/12/2006 | 300.00 | 00048685151449 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 08........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 22/12/2006 | 30.00 | 00003310980405 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUMMACRORREGIONAL DO MONITORAMENTO E AVALIA€ÇO /DA ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 22/12/2006 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 22/12/2006 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 22/12/2006 | 30.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA DESTINADO A PARTICIPA€ÇO DO FORUM MACRORREGIONAL E AVALIA€ÇO DA ATEN -€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 22/12/2006 | 50.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 22/12/2006 | 526.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 22/12/2006 | 310.00 | 00003658906421 | ALCIONE FRAGOSO C.DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 22/12/2006 | 394.66 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 22/12/2006 | 416.99 | 00097731340406 | SANDRA DA COSTA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 22/12/2006 | 112.99 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 22/12/2006 | 500.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 22/12/2006 | 500.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE ARTESANATO COM PALHA DA BANANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 22/12/2006 | 180.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TERBRIM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 22/12/2006 | 200.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA APRESENTE€ÇO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€ÇO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 22/12/2006 | 100.00 | 00002006914499 | FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFEREN A 02 DIARIAS DESTINADO A / PARTICIPA€ÇO DO ENCONTRO DE QUALIFICA€ÇO DOSACOMITES EM PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 22/12/2006 | 828.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTI-NADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 22/12/2006 | 100.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 22/12/2006 | 100.00 | 00090838343791 | ERONILDES PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 22/12/2006 | 35821.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 22/12/2006 | 1123.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PERTENCENTE AOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 22/12/2006 | 19049.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF 40% REFERENTE AO MESDE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 22/12/2006 | 927.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 22/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 22/12/2006 | 6116.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 22/12/2006 | 1032.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043036 | 22/12/2006 | 586.06 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042820 | 22/12/2006 | 810.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DE RUASDO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERAN€A NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042846 | 22/12/2006 | 6138.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ATERRO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES DE MARIA DO à,PO€O ESCURO,BEBEDOURO,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043044 | 26/12/2006 | 3365.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 26/12/2006 | 861.30 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO / DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043079 | 26/12/2006 | 2471.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043052 | 26/12/2006 | 2449.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b sica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 27/12/2006 | 409.91 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(AD-QUIRIDO POR DISPENSA DE LICITA€ÇO NA FORMA DOART.24 INCISO IV DA LEI 8666/93 UMA VEZ QUE /CARACTERIZA URGENCIA NO ATENDIMENTO A SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 27/12/2006 | 883.98 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0043087 | 27/12/2006 | 509.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043109 | 27/12/2006 | 1653.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFEC€ÇO DE CESTAS BASI -CAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043125 | 27/12/2006 | 1557.54 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043214 | 28/12/2006 | 1271.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADM. /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 28/12/2006 | 300.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FOTOGRA - FIAS PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 28/12/2006 | 333.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A COPIADORA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 28/12/2006 | 550.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A APRESENTA€ÇO NA ALVORADA DA BANDA DE MUSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 28/12/2006 | 130.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 28/12/2006 | 34.76 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 28/12/2006 | 450.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 28/12/2006 | 336.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A COPIADORA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 28/12/2006 | 413.44 | 00001878762400 | MARIA DO SOCORRO F.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044091 | 28/12/2006 | 980.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044105 | 28/12/2006 | 750.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 28/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORA€ÇODE PROJETOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0044156 | 28/12/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044172 | 28/12/2006 | 963.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 28/12/2006 | 777.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A / PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 28/12/2006 | 284.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A A€ÇO EM FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 28/12/2006 | 78.78 | 00063160714420 | NADJA MARIA ANDRADE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL E.F. SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | Manter atividade de educa‡Æo infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 28/12/2006 | 350.00 | 00067391362468 | JOSEFA DA PENHA MARQUES DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 28/12/2006 | 277.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 28/12/2006 | 393.75 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMEF LEONORRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 28/12/2006 | 610.00 | 00005909081462 | ELIVANIA MERCIA DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOV/DEZ/06 BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 28/12/2006 | 40.00 | 00005909081462 | ELIVANIA MERCIA DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FORMA€ÇO INICIAL CONFORME PROGRAMA BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 28/12/2006 | 40.00 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FORMA€ÇO INICIAL CONFORME RESOLU€ÇOCD/FNDE PROGRAMA BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 28/12/2006 | 270.00 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FORMA€ÇO INICIAL CONFORME RESOLU€ÇOCD/FNDE PROGRAMA BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 28/12/2006 | 249.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 28/12/2006 | 270.00 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FORMA€ÇO INICIAL CONFORME RESOLU€ÇOCD/FNDE PROGRAMA BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 28/12/2006 | 305.00 | 00007491173462 | LEIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 28/12/2006 | 270.00 | 00007408950443 | RONALDO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 28/12/2006 | 270.00 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PROGRAMA A€ÇO FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 28/12/2006 | 150.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /MANUTEN€ÇO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter ensino com sal rio educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004902737426 | ELISETE SOUZA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003894946407 | MARILEIDE XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005712993422 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006522405423 | GIRLENE V.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 28/12/2006 | 350.00 | 00067460976415 | LINDALVA SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 28/12/2006 | 350.00 | 00060688246753 | ABILIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 28/12/2006 | 408.77 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 28/12/2006 | 583.50 | 00045051399487 | KATIA MARTINS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 28/12/2006 | 65.08 | 09283185000163 | PRECATORIO | MINISTERIO DA FAZENDA........................DARF.........................................CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU LEO -NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 28/12/2006 | 482.54 | 00002421503493 | MARILIA FERREIRA FRAZÇO T.DE MELO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 28/12/2006 | 27.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEF 60% 13o SALA -RIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 28/12/2006 | 4017.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEF 40% 13o SALA -RIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 28/12/2006 | 3286.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA EDUCA€ÇO MDE 13o SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Fundamental - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 28/12/2006 | 3073.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEF 40% DEZ/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 28/12/2006 | 2463.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MDE DEZ/2006.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 28/12/2006 | 740.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A / PREPARA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regional | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 28/12/2006 | 2360.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL /DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043184 | 28/12/2006 | 1525.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043192 | 28/12/2006 | 158.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FUSCA PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 28/12/2006 | 23.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Turismo | Promo‡Æo ao Turismo | Melhoramento na Ilha da Fantasia e padroniza‡Æo dos quiosque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MURETAS DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DA PASSARELA / QUE DA ACESSO A ILHA DA FANTASIA. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 28/12/2006 | 1327.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 28/12/2006 | 300.00 | 00006258844421 | JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE /LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/12/2006 | 150.00 | 00069187827468 | OZANILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/12/2006 | 120.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 28/12/2006 | 65.00 | 00004815961433 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTI-NADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 28/12/2006 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 28/12/2006 | 600.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORNO CURSO DE JARDINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 28/12/2006 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORNO CURSO DE HORTICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 28/12/2006 | 70.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 28/12/2006 | 155.00 | 00005381580428 | MARIA DAS GRA€AS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BAIF REFERENTE AO / MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA BAIF DURANTE O MES DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa CRAS/Casa das Fam¡lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0044164 | 28/12/2006 | 1080.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/12/2006 | 540.00 | 00004439367496 | JAIRO VICTOR CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/12/2006 | 180.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043176 | 28/12/2006 | 1703.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043206 | 28/12/2006 | 2155.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043222 | 28/12/2006 | 1696.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 28/12/2006 | 800.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 28/12/2006 | 350.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 28/12/2006 | 68.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE LEN€OIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004963823497 | MARCIA CRISTINA DE L.SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004723380485 | MARIA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 28/12/2006 | 350.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005740526400 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004903393445 | TEREZINHA J.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRRESTADO NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 28/12/2006 | 420.12 | 00010901760404 | JOSE PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 28/12/2006 | 800.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 28/12/2006 | 498.28 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 28/12/2006 | 2942.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA/EMPREGADOR SAUDE 13o SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 28/12/2006 | 2414.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE /DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LIRA T.DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 28/12/2006 | 45.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS / HOSPITAIS DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 28/12/2006 | 260.00 | 00071524363715 | MANOEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SALARIO REFERENTE AO MES DE 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 28/12/2006 | 200.00 | 00085357022453 | MARIA ELIANA S. DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 28/12/2006 | 350.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 28/12/2006 | 200.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 28/12/2006 | 700.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO BALANCETE DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 01........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 28/12/2006 | 1.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 14........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 28/12/2006 | 13.43 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.CC 34........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 28/12/2006 | 2567.40 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 28/12/2006 | 300.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS DESTINADO A/VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 28/12/2006 | 330.00 | 00005527255445 | SIDNEY ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORNA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 28/12/2006 | 639.00 | 00007476569407 | JOSE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORNA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 28/12/2006 | 595.00 | 00006202051485 | JOSE EDINALDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORNA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 29/12/2006 | 256.74 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 29/12/2006 | 256.74 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURAS /DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 29/12/2006 | 256.74 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 29/12/2006 | 256.74 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 29/12/2006 | 256.74 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURAS /DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 29/12/2006 | 291.74 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo Executivo | Manter ativ. de assistˆncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 29/12/2006 | 100.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DIVULGA€ÇO DE UMA PROGRAMA NA RADIO INTEGRA€ÇO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 29/12/2006 | 350.10 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE AR-VORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 29/12/2006 | 350.10 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 29/12/2006 | 256.74 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 29/12/2006 | 350.10 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE AR-VORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 29/12/2006 | 350.10 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 29/12/2006 | 256.74 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 29/12/2006 | 256.74 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 29/12/2006 | 256.74 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 29/12/2006 | 256.74 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFAO MES 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 29/12/2006 | 256.74 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFAO MES 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 29/12/2006 | 440.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€ÇO DA REFORMA DA PRA€A DA /AV.ARLINDO RAMALHO. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 29/12/2006 | 350.10 | 00003024985409 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 29/12/2006 | 256.74 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO /CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 29/12/2006 | 350.10 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 29/12/2006 | 440.00 | 00095155279453 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA REFORMA DA PRA€A SIGISMUNDO ARANHA. | 00962006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 29/12/2006 | 350.10 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 29/12/2006 | 350.10 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir e recuperar estradas, bueiros e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 29/12/2006 | 350.10 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA PASSA-GENM MOLHADA NO ST.PO€O ESCURO. | 00972006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 29/12/2006 | 256.74 | 00059711132753 | ANTONIO ALCIDES TARGINO DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS,PINTURA DE POSTOS E MEIO FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 29/12/2006 | 256.74 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 29/12/2006 | 440.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 29/12/2006 | 350.10 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO E DEINTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 29/12/2006 | 256.74 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 29/12/2006 | 256.74 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 29/12/2006 | 256.74 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE-RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 29/12/2006 | 256.74 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALE -RIA NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 29/12/2006 | 256.74 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(ACOSTAMENTO DO ASFALTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 29/12/2006 | 256.74 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 29/12/2006 | 256.74 | 00004450547438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO /DO ASFALTO QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 29/12/2006 | 350.10 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CON-SERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 29/12/2006 | 291.74 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE /DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA DO /CONJUNTO NOVA ESPERAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 29/12/2006 | 256.74 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO CON-JUNTO NOVA ESPERAN€A. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 29/12/2006 | 350.10 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA E CON-SERVA€ÇO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construir e reformar cal‡adÆo, pra‡as e canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 29/12/2006 | 440.00 | 00030076919404 | JOAO FELIX DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA REFORMA DA PRA€A DA AVENIDA ARLINDORAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 29/12/2006 | 750.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO PLANO AUTIMETRICO DO BALDE E /SANGRADOURO DA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter atividade do Ensino Funadamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 29/12/2006 | 713.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM AE -REA NO TRECHO JP/RJ DESTINADO AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 29/12/2006 | 550.03 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DA JUNTA DE SERVI€O DE ALISTAMENTO MILITAR.(FE -RIAS REMUNERADA 2005/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secretaria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/12/2006 | 92.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVELA€ÇO DE FOTOS DIGITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023