| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/01/2006 | 40.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO VECTRA DOGABINETE PREFEITO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 306.00 | 00002190330483 | MIRNA AGRA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DO ESPETACULO "A HISTORIA DA DAN€A", DURANTE O ENVENTOI BALAIO CULTURAL DE BOQUEIRAO, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 306.00 | 00005544927413 | MARIA JU€ARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DO ESPETACULO "BUMBA MEU BOI", NO EVENTO I BALAIO CUL-TURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 306.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€ÇO DO ESPETACULO "O AUTO DE NOSSA SENHORA DA LUZ" NO EVENTO I BALAIO CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 306.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTA€AO DO ESPETACULO "EXPERIMENTO", NO EVENTO I BALAIO CULTURAL, REALIZADO NO PERIO-DO DE 05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 306.00 | 00002190330483 | MIRNA AGRA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COM DJ NO EVENTO I BALAIO CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 204.00 | 00083918418472 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO DJ DO EVENTO I BALAIOCULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 306.00 | 00053010663749 | BRUNO CESAR OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTA€AO DO ESPETACULO "CONSERTO SACRO" /NO EVENTO I BALAIO CULTURAL, REALIZADO NO PE-RIODO DE 05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 204.00 | 00007051665464 | CLAUDIO ROBELIO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO DJ NO EVENTO I BALAIOCULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 306.00 | 00006388838499 | THIAGO EMANUEL ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTA€AO DO ESPETACULO "CHEGAN€A" NO EVENTO I BALAIO CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 1126.00 | 01106073000125 | ANA MARIA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DE DAN€A DOMUNICPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 408.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DOS MODELOSDO DESFILE DE MODA DO EVENTO I BALAIO CULTU- RAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 612.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTA€AO DOS ESPETACULOS "GUIOMAR SEM RIRSEM CHORAR", "AS SOLTEIRONAS" E OS "OS SONHOSDE EMILIA" NO EVENTO I BALAIO CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 26 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 490.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM MINI SISTEM AS200 PARA O / DEPARTAMENTO DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 300.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00025074440459 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DAS CINDO PARCELAS CONFORME ACORDO FIRMADO EM JUIZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 20 /DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO MODELO F-4000, PLACA /KJY 0900-PB, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO MODELO F-4000, PLACA /KJY 0900-PB, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO PARA A CIDADEDE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE /NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 1469.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGF 1910-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO A€UDE DE /DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DATARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMN 9636-PE, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 1752.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMT 3431-PB, CONDUZINDO ALUNOS /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRAVATA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 1568.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGS 1610-BA, CONDUZINDO ALUNOS /DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRA NOTURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE /NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFX3536-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEM-BRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA MNH4983-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A /20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MNW 8950-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADAS PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MNW 8950-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADAS PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 1958.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KJI 0472, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 1168.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIZ 5647-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1539-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20 /DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA MNB 2368-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / CARAVAN PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O /DISTRITO DO MARINHO NOTURNO DA TARDE, RELATI-VO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA MNH 4983-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 2500.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA AS CRE- CHES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHEMUNICIPAL DA BELA VISTA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/01/2006 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID M. DE SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTANO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVE, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 600.00 | 00038751470497 | MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA POLOCLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 1613.28 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 300.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 521.10 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS PSF DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/01/2006 | 360.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DO PETI EM DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2006 | 1266.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/01/2006 | 230.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOTAXI A SERVICO DA EDUCACAO EM DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2006 | 2000.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORA€AO /DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2006 | 816.32 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA /NO VEICULO D-20 PLACA MND 4536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/01/2006 | 2397.40 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA /NO VEICULO D-20 PLACA MND 4536. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 000059-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2006 | 102.04 | 00076282929415 | CELIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE CANOS DA CIDADE DE GRAVATA-PEA BOQUEIRAO, PARA O ABASTECIMENTO DE REDE PLUVIOMETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/01/2006 | 255.10 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMANUTEN€AO E REPARO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/01/2006 | 79.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR /UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2006 | 371.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2006 | 998.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€O DO MUTIRAO NALIMPEZA DOS CANAIS E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2006 | 572.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/01/2006 | 361.00 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/01/2006 | 360.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPA€AO DE EVENTO CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/01/2006 | 300.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO DO EPS NO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2006 | 30.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE FORMATA€AO E RETIFICA€AO DE SOFT-WARE EM COMPUTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2006 | 130.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 (UM) GRAVADOR DE CD 52X, PARA COMPUTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/01/2006 | 19341.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-01-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/01/2006 | 5223.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/01/2006 | 25000.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF NO DIA 10 /DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2006 | 612.00 | 00083918418472 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DOS FIGURINOS DE ESPETACULO "A FES-TA DO ROSARIO" PARA O BALE OPERA CARIRI DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 320.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE FGTS DAS COM-PETENCIAS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 145.81 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQUEDOS PRESENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DA SE-DE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/01/2006 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 5.223,67 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/01/2006 | 2523.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS (FPM), NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/01/2006 | 650.00 | 00060922524068 | CNN - MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/01/2006 | 729.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS (FPM), NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00016138651472 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 (UM) TRIPERE 01 (UMA) CADEIRA OFTALMOLOGICA PARA A SECRERIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 855.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 144.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEREVISAO GERAL NA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2006 | 100.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE LUMINARIAS PARA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/01/2006 | 255.10 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MECANICOS DE MANUTEN€AO DA PATROL(PARAFUSOS E ROSCAS DO REDUTOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2006 | 400.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMACINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS MECANICOS DA CAIXA E DA BOMBA DO VEICULO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2006 | 83.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2006 | 580.28 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O RESI-DENCIA TERAUPETICA (CAPS), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001023 | 11/01/2006 | 705.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2006 | 616.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2006 | 45.88 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MERCADORIAS PARA A COPA E COZINHA /DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2006 | 3000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2006 | 20.80 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2006 | 60.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2006 | 589.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/01/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§058047-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/01/2006 | 5210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS KM 24, PARAA PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2006 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2006 | 700.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREVISAO DO SISTEMA DE CIRCULO E EMBREAGEM DA PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2006 | 1345.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2006 | 237.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME REQUISI€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2006 | 350.00 | 00056940432434 | FRANCISCO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS RE REPOSI€AO DE PE€AS NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/01/2006 | 680.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDAS FINANCEIRAS PARA DOA€OES A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME REQUISI€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2006 | 816.32 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA COMPONENTES /DAS BANDAS DA FESTA DE FINAL DE ANO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E DO SETOR DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2006 | 102.04 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE VIDRA€ARIA E ESPELHOS PARA O CEN-TRO DE FORMA€AO ARTISITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2006 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA SUPERVISAO / CLINICA E INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2006 | 660.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2006 | 1771.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2006 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2006 | 709.30 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE JANEIRO/2006, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2006 | 468.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALI-ZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2006 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/01/2006 | 460.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE MANUTEN€AO NO MICROONIBUS DA MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/01/2006 | 940.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/01/2006 | 300.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2006 | 7700.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CAS- SAMBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001236 | 16/01/2006 | 2000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001244 | 16/01/2006 | 19.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO / MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N§ 017116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001104 | 16/01/2006 | 1889.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/01/2006 | 2460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR /RADIAL PARA O ONIBUS PLACA 0172 DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001252 | 16/01/2006 | 1760.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA 0070 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001261 | 16/01/2006 | 1546.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PLACA 7764 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2006 | 2804.50 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/01/2006 | 729.12 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PES-SOAS CARENTES DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/01/2006 | 1782.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MNY 1551, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 700,00 EM FAVOR DA EMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO A FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUALEM 17 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2006 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE / FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTA€AO DE SERVI€OS E ASSESSORIA TECNICA / NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2006 | 1454.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/01/2006 | 161.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/01/2006 | 167.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS REALIZADO PARA A PREFEITUTA MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2006 | 102.60 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE CARTUCHO, CDS, DISQUETE E MOUSE PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2006 | 340.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA OSSETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2006 | 2842.15 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMANUTEN€AO DE UM RAIO X SIEMENS PORTATIL COM INSTALA€AO DE UM COLIMADOR LUMINOSO, CABO DE ALIMENTA€AO, TRANSFORMADOR DE FEIXE DE RAIO EAMOSTRA PARA VIGILANCIA SANITARIA E INSTALA- CAO DE UM AVENTAL DE CHUMBO 0,25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2006 | 454.30 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (CAPS), CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2006 | 900.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDA 12¦ PARCELA COMO ORIENTADORAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12¦ PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL- SISTA DO AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO DE BOQUEI-RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2006 | 5.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE 01 (UMA) FITA LX 300 MASTERPRINT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2006 | 295.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/01/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/01/2006 | 150.00 | 00034510362404 | JAIME AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA PADRE INACIO, S/N - CENTRO PARA FINS /DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORA€AO DE PROJETO, ARQUITETURA, OR€AMENTARIO E ESPECIFICA€AO TECNICA PARA O MATADOU-RO PUBLICO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2006 | 1367.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2006 | 880.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE LEN€OIS E CORTINAS PARA A RESI- DENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 115.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/01/2006 | 944.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS (FPM), NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DOCARIRI PARAIBANO, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2006 | 2409.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DE PRECATORIOS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2006 | 2539.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRECATORIOS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/01/2006 | 928.00 | 00080452574404 | GERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA A€AO DE CO-BRAN€A REQUERIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 5000.00 | 00013263480430 | MARLETE ARAUJO DE LUNA E OUTROS (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12¦ PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2006 | 2876.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/01/2006 | 1270.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RIOS A€U- DES E BARRAGENS PARA COMBATER AS FOLHAS DE / ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/01/2006 | 500.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE ENCONTRO SO-BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS, CONFORME REQUISI€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/01/2006 | 550.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO- BRE ALCOOLISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2006 | 1410.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2006 | 69420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2006 | 14578.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2006 | 14193.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS / ORGAOS MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2006 | 9600.00 | 00003590786485 | JOSE CACIANO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 20 LOTES DE TERRENO PARA O PROJETO CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2006 | 23624.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/01/2006 | 1890.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2006 | 4151.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2006 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2006 | 11558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIA- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2006 | 2427.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INNS PATRONAL DOS SERVIDORES AUXI-LIARES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO O MES DE / JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2006 | 18510.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVI- SAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE / JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2006 | 3887.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGE, RELATIVO OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2006 | 3801.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2006 | 798.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/01/2006 | 235.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2006 | 12880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE, RETIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/01/2006 | 2704.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVOO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2006 | 91638.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE PROFESSORES FUNDEF 60% NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2006 | 19181.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR PATRONAL DOS SERVIDORES DA DIVISAO DEPROFESSORES - FUNDEF - 60%, REFERENTE O MES /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2006 | 35842.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ENSINO /FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, RELATIVO O /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2006 | 1970.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS AUXILIARES DO / FUNDEF 40%, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2006 | 5529.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS AUXILIARES DO / FUNDEF 40%, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2006 | 5108.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ENSINO MEDIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2006 | 1072.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2006 | 1473.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELA-TIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2006 | 309.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO E SU-PERVISAO PEGAGOGICA, RELATIVO O MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2006 | 63.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO ESUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2006 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2006 | 5680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2006 | 1192.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2006 | 2045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2006 | 429.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O / MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2006 | 7895.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2006 | 1658.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2006 | 1505.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2006 | 10965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2006 | 2302.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2006 | 1041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2006 | 906.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2006 | 4864.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2006 | 869.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/01/2006 | 3050.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO PARA O GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2006 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADERELATIVO O MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA RECREADORANO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/01/2006 | 800.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/01/2006 | 2683.65 | 00006387410410 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI€OS QUE FAZEM A LIMPEZA DE RIOS E BARRAGENS PARA COMBATER /OS FOCOS DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/01/2006 | 11000.61 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FAZEMA LIMPEZA DOS RIOS A€UDES E BARRAGENS PARA / COMBATER OS FOCOS DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVOO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/01/2006 | 779.60 | 00006387410410 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI€OS QUE FAZEM A LIMPEZA DE RIOS E BARRAGENS PARA COMBATER /OS FOCOS DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 00368-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/01/2006 | 4010.51 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FAZEMA LIMPEZA DE RIOS, ACUDES E BARRAGENS PARA / COMBATER OS FOCOS DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVOO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/01/2006 | 0.28 | 00006387410410 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI€OS QUE FAZEM A LIMPEZA DE RIOS E BARRAGENS PARA COMBATER /OS FOCOS DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 00370-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/01/2006 | 470.80 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/01/2006 | 470.80 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2006 | 453.90 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2006 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2006 | 245.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS PSFSCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2006 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003240050404 | NEJAIMA DA CONCEICAO VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO BAIRRO NOVO II, NO MES DE JANEIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2006 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2006 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2006 | 300.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2006 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE O1 VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA A / LOCALIDADE DO MARINHO, RELATIVO O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARACONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABOADO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARACONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DO BAIRRO NOVO I, BAIRRO NOVO II NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2006 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRI-CO DO CAPS I, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2006 | 300.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2006 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2006 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2006 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2006 | 800.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2006 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2006 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/01/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2006 | 4685.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2006 | 126.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2006 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2006 | 1000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOD.E.R EM SERVI€OS REALIZADOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2006 | 3600.00 | 00080466192487 | ROGERIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COM BANDA E SOM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DES- TERRO REALIZADA EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2006 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA CEL. MANOEL PINTO, S/N - CENTRO PARA FINSDE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2006 | 612.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COM O SHOW DO GRUPO NERRAY NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO / DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2006 | 2270.50 | 00013263480430 | MARLETE ARAUJO DE LUNA E OUTROS (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEP€AO POR OCASIAO DA VISITADO GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2006 | 206.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DEFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CANU-DOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2006 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CANTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MU- NICIPAL DO CATOLE, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2006 | 6889.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O EJA - SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2006 | 683.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS (FPM), NO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2006 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002496 | 30/01/2006 | 4277.00 | 08702615000171 | FARMACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFS /DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EMENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002500 | 30/01/2006 | 2696.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2006 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002232 | 30/01/2006 | 5128.28 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFS /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SUADE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002291 | 30/01/2006 | 3618.63 | 07067332000132 | FARMÁCIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2006 | 1285.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA OCAPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2006 | 300.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2006 | 600.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DE VACINA€AO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2006 | 10.10 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2006 | 90.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE 06 BATAS PARA OS VIGILANTES DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2006 | 331.50 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2006 | 600.00 | 00038751470497 | MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA POLI- CLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2006 | 300.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2006 | 1870.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA ORTOPEDISTA NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2006 | 390.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2006 | 330.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2006 | 1330.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CAPS, /CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2006 | 2400.00 | 03775655000120 | SESI SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EDUCA€AO (SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2006 | 1463.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002666 | 31/01/2006 | 2999.96 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO PLACA MOR 5019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2006 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002682 | 31/01/2006 | 5399.81 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AM- LUNCIA FIAT PLACA MOF 3764 E A AMBULANCIA SA-VEIRO PLACA 2353, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2006 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2006 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2006 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2006 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2006 | 293.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS PSFS /CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2006 | 1613.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOSFIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDA-DE CAMPINA GARNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003034 | 31/01/2006 | 999.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE OLEOS DE FILTRO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2006 | 900.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2006 | 900.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2006 | 900.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID M. DE SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTANO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2006 | 900.00 | 00003230410432 | VANELISE FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICOS PLANTONISTA DO HOSPITAL /MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICOS PLANTONISTA DO HOSPITAL /MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2006 | 4950.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 189 / ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2006 | 41.60 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2006 | 5.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS PAGAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2006 | 24.46 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUI€AO DE ESCRITURA DE DOA€AO QUE TEMCOMO DOADOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEI-RAO E DONATARIO O ESTADO DA PARAIBA, A QUAL /FOI DISTRIBUIDA SOB A N§ DE ORDEM 265/JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2006 | 24.46 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUI€AO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDACOMPRADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EVENDEDORES JOSE CACIANO IRMAO E SUA ESPOSA JUJULIA MARIA ANDRADE CACIANO A QUAL FOI DISTRIBUIDA SOB O N§ DE ORDEM 260/JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2006 | 15.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2006 | 102.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2006 | 2.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2006 | 77.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO D APREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2006 | 700.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003018 | 31/01/2006 | 1642.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002691 | 31/01/2006 | 3000.03 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS /PLACA MOA 0172 E O MICROONIBUS PLACA MOF 5324CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2006 | 1144.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2006 | 300.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2006 | 892.50 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE IMPRESSAO E CONFEC€AO DE CAMI-SAS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2006 | 740.00 | 00003312541409 | MARCIO FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PA-RA REFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003026 | 31/01/2006 | 933.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2006 | 600.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESUPRIR DESPESAS NO EVENTO CULTURAL E TURISTI-CO VEM VIVER A PARAIBA E II FORUM REGIONAL DECULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2006 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2006 | 3942.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF NO DIA 31 /DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2006 | 76.54 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A FESTA DO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2006 | 800.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTA€AO DE UMA BANDA NA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2006 | 408.16 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COM A APRESENTA€AO DE /UMA BANDA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORADO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002658 | 31/01/2006 | 3000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL EENCHEDEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2006 | 816.33 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2006 | 56.20 | 00003228406431 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2006 | 763.90 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2006 | 217.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA DE / BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2006 | 229.02 | 00033814490444 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2006 | 150.00 | 00000897025733 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2006 | 50.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2006 | 61.20 | 00089795121472 | LUCIANO ADALGISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVIAGEM COM O PESSOAL DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2006 | 765.00 | 00098197843449 | ELIZABETH CRISTINA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2006 | 2293.95 | 00068242832404 | EPITACIO GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA,CONFORME REQUISI€AO DE DOA€AO E DOCUMENTOS / PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2006 | 118.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA DOA€AO A PES-SOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2006 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA PARA EMISSAO DE CPF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2006 | 21.72 | 03883245000100 | MULTIBANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEMISSAO DE 2¦ VIA DE RG PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2006 | 1286.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/02/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00025074440459 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DAS 5 PARCELAS CONFORME ACORDO /FIRMADO EM JUIZO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2006 | 90.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA DESPESAS NA AJUDA DOS ARQUIVOS /DO BALANCETE JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2006 | 120.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ACOMPANHAMEN-TO E PREPARA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2006 | 220.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E BALANCETES JUNTO A ASSESORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2006 | 150.00 | 00000824229401 | JOSE ARAUJO NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA FEIRA DE EXPOSICAO TURISTICA, REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2006 | 220.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE CONTATOS COM EMPRESARIOS PARA PROGRAMACAO DA FESTA DE PA- DROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2006 | 3138.08 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAPARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, TAIS / COMO: MINEIRO, RELVA, RAMADA, ALAGAMAR, RIA- CHO DO FEIJAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2006 | 140.00 | 00026317125449 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA IDENTIFICADO PA-RA SUPRIR DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2006 | 90.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA REOLVER PENDENCIAS DA JUSTICA DO TRABALHO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2006 | 90.00 | 00004474193407 | RAQUEL CABRAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ACOMPANHAMEN-TO DOS ARQUIVOS DOS BALANCETES JUNTO A ASSES-SORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2006 | 220.00 | 00080452523400 | EZENILDO EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM REUNIOES COMSECRETARIOS EM CAMPINA GRANDE, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2006 | 120.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DE SUVEN€AO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/02/2006 | 380.00 | 08720112000129 | AUTO - ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOBINAS E MOTOR DEPARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA M0A 0172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2006 | 140.00 | 00048250899415 | GENILSON MACEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO CONGRESSO /DE FRUTICULTURA EM FORTALEZA-CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA CONDUCAO DO SECRETARIO E EQUIPE DE CULTURA PARA A FEIRA /DE EXPOSICAO TURISTICA REALIZADA EM JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2006 | 55.00 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA RESOLVER / ASSUNTOS NO SESI E REUNIOES COM O PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2006 | 1418.70 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2006 | 150.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA CONDUCAO DE /PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2006 | 100.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA CONDUCAO DE /PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2006 | 150.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA CONDUCAO DE /PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/02/2006 | 142.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O / CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/02/2006 | 103.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DA MOTO CG-125 PLACA MOU 2177, CON-DUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DOCATOLE DO MONTE NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/02/2006 | 102.50 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE UMA MOTO CG-125 PLACA KIK 1851, / CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE PELA MANHA E / TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/02/2006 | 163.40 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEICULO MOTO CG-125 PLACA MNT 2079, CONDUZINDO PROFESSORES E /SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/02/2006 | 231.50 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MNH 1859, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOUROPELA MANHA E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA A / TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/02/2006 | 102.50 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DA VILA DO SANGRADOURO PARA O SITIO MIRA- DOR DE BOQUEIRAO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/02/2006 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MNW 1520, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/02/2006 | 204.10 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MND 2072, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/02/2006 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MMV 2352, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE CARCARA PELA TAR-DE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/02/2006 | 229.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE, NO MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/02/2006 | 204.10 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/02/2006 | 123.00 | 00023774258449 | MARIA IVONETE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRANDOURO PELA MANHA E DE / BOQUEIRAO AO SITIO MOITA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2006 | 306.20 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA GWY 2298, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/02/2006 | 204.10 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA KIL 3609, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO PELA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/02/2006 | 285.80 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSRES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE PEDRA BRANCA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/02/2006 | 20.88 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/02/2006 | 1350.00 | 00002066322407 | ALIRIO PAZ N. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEGRATIFICACAO DOS POLICIAIS MILITARES QUE TRA-BALHARAM NA FESTA DE PADOREIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/02/2006 | 70.56 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RA-DIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/02/2006 | 133.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08(0ITO)CAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/02/2006 | 330.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOAO / PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/02/2006 | 208.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/02/2006 | 150.00 | 00095312463434 | OLGA MOURA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€AO E DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/02/2006 | 270.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/02/2006 | 270.00 | 00007287297418 | ROBSON BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTEM CONFOR-ME REQUISICAO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/02/2006 | 200.00 | 00007264475441 | JOSELITO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/02/2006 | 380.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICOES E DOCU- MENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/02/2006 | 519.60 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES, CON- FORME REQUISI€åES E DOCUMENTOS PESSOAIS EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/02/2006 | 1530.61 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE PADROEIRO DO SITIO CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/02/2006 | 306.13 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/02/2006 | 153.07 | 00002371038423 | FRANCISCO TAVARES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO SEGURA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/02/2006 | 153.07 | 00092888003449 | JOSEMAR AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO / PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€AO - HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE UNIAO,NO JORNAL A UNIAO - ED. 02/02/2006, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/02/2006 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/02/2006 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/02/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/02/2006 | 312.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/02/2006 | 231.80 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/02/2006 | 3635.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O /VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMENOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2006 | 2400.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA COMO UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/02/2006 | 3000.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /CARAVAN PLACA AOE 2076, AMBULANCIA PLACA MOQ 2353, AMBULANCIA FIAT PLACA MOF 3764, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2006 | 491.70 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/02/2006 | 3834.16 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/02/2006 | 6500.01 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O / EJA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2006 | 700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2006 | 5000.00 | 00013263480430 | MARLETE ARAUJO DE LUNA E OUTROS (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13¦ PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2006 | 5000.00 | 00013263480430 | MARLETE ARAUJO DE LUNA E OUTROS (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14¦ PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2006 | 280.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NOS FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS PLACA MOA 0172 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA CRIA- €AO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2006 | 885.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPE€A PARA REPOSI€AO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA /MOA 0172, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/02/2006 | 1025.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLARMOA 0172, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/02/2006 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE RODAS 8 FUROS, PARA O ONI- BUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/02/2006 | 25022.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-02-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2006 | 350.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE FGTS NO MES /DE OUTUBRO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/02/2006 | 650.00 | 00060922524068 | CNN - MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/02/2006 | 270.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFCAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/02/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§11288-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/02/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 58047-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/02/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/02/2006 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 8.630-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/02/2006 | 740.93 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE FEVEREIRO/2006DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/02/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA DA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUALEM 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/02/2006 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA N.§ / 12145-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/02/2006 | 3000.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERECUPERA€AO DE 12 CARRILHOS E TROCA DE BUCHASE PINOS DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/02/2006 | 3000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DAS RUAS ASEREM PAVIMENTADAS ATRAVES DE CONVENIO FIRMA-DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/02/2006 | 800.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE UM PROJE-TO DE UM VIVEIRO DE MUDAS A SER CONSTRUIDO NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/02/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO PASEP, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/02/2006 | 1.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO TARIFA DESCONTADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/02/2006 | 500.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE COMUNICA- €AO ELABORA€AO E DISTRIBUI€AO DE NOTICIAS JUNTO A ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO, AO PROGRA-MA CATURITE NOS MUNICIPIOS, RADIO CATURITE/CGNOTADAMENTE NAS AREAS EDUCACIONAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/02/2006 | 3886.50 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO VECTRA DOGABINETE PREFEITO, RELATIVO O MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/02/2006 | 2484.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR E 01 IMPRESSORA A LASER, CARTUCHO, DISQUETE, FITA PARA IMPRES- SORA FX-890 E RESMAS DE PAPEL COPIMAX, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/02/2006 | 180.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO-,BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SAUDE MENTAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/02/2006 | 180.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO- BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SAUDE MENTAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/02/2006 | 200.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO- BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SECRETARIA ESTADUAL/SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/02/2006 | 1100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT /PLACA MOR 5019 DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/02/2006 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PLACA /MOR 5019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/02/2006 | 158.95 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€OES PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/02/2006 | 1224.50 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/02/2006 | 928.00 | 00080452574404 | GERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA A€AO DE CO-BRAN€A REQUERIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICI- PAL, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/02/2006 | 5343.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/02/2006 | 3822.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA PARA PRA€AS PU- BLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/02/2006 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE CARTUCHO ORIGINAL HP66 PRETO E MEMORIA RAM 256 MGB PARA COMPUTADOR DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/02/2006 | 84.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E SERVI€O EM MICRO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/02/2006 | 1200.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN€AODE PINTURA NA ESCOLA PADRE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/02/2006 | 2000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/02/2006 | 500.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MECANICOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/02/2006 | 800.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEGRATIFICA€AO DE VACINA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/02/2006 | 600.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/02/2006 | 594.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (CAPS), CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2006 | 110.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/02/2006 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE CONVENIOS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2006 | 2937.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOL- VER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2006 | 340.00 | 00020676603491 | MANOEL SILVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/02/2006 | 518.20 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE MANGUEIRAS PARA A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00013285572434 | SEBASTIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO PREPARO DE 2000 MUDAS DE PLANTA PARA A ARBORIZA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2006 | 200.00 | 00065785916487 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA /COMPRAR BOMBA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/02/2006 | 7350.00 | 04058567000170 | JOAO TEOFILO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DO BAIRRO BELA /VISTA E PARA CONSTRU€AO DAS CARAS DO PROJETO CHEQUE-MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/02/2006 | 2974.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/02/2006 | 867.34 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO /GABINETE DO PREFEITO, EQUIPE DE FOTOGRAFIA DETURISMO, EQUIPE DE FILMAGEM PARA PROPAGANDA /DO CARNAVAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/02/2006 | 504.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRAPARTIDA DE CURSOS MINISTRADOS EM BO- QUEIRAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/02/2006 | 800.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/02/2006 | 24174.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENERGIA ELETRICA DO MUNCIPIO DE BOQUEIRAO /DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/02/2006 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADERELATIVO O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA / FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/02/2006 | 714.28 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAS DASECRETARIA DE FINAN€AS, EQUIPE DO PROGRAMA / CHEQUE MORADIA, EQUIPE DE ENGENHEIROS PARA O PROJETO DO MATADOURO PUBLICO E EQUIPE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DOCARIRI PARAIBANO, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FPM, PARA / PAGAMENTO DA EMPRESA (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/02/2006 | 1038.51 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, /RELATIVO A EDITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/02/2006 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/02/2006 | 129.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/02/2006 | 83.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR E FUNDO ESPECIAL EM FEVEREIRO DE 2006 CONTA 10 E 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/02/2006 | 266.44 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2005COMPLEMENTO AO EMPENHO 0044-2 FEITO A MENOR OVALOR LIQUIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2006 | 215.00 | 00033814490444 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2006 | 4551.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/02/2006 | 27321.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/02/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, /RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/02/2006 | 100.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESUPRIR DESPESAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE CARNAVAL DE /BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/02/2006 | 9524.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/02/2006 | 1960.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/02/2006 | 7530.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ENSINO MEDIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/02/2006 | 1581.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/02/2006 | 1589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELA-TIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2006 | 328.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO E SU-PERVISAO PEGAGOGICA, RELATIVO O MES DE FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/02/2006 | 13077.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/02/2006 | 2746.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/02/2006 | 360.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRADE ARTESANATO NO JANGADA CLUBE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/02/2006 | 1497.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/02/2006 | 12190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/02/2006 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/02/2006 | 5626.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVOO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/02/2006 | 11558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIA- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/02/2006 | 2427.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2006 | 19712.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVI- SAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE / FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2006 | 4139.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2006 | 4042.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2006 | 848.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/02/2006 | 6372.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/02/2006 | 1523.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/02/2006 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT /PLACA MOM 0070 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/02/2006 | 30.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PLACA /MOM 0070, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2006 | 450.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE FREIOS E SOLDAS NA AMBILANCIA PLACA MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/02/2006 | 800.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRI-CO DO CAPS I, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/02/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/02/2006 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/02/2006 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/02/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/02/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/02/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/02/2006 | 470.80 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/02/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA RECREADORANO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 800.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/02/2006 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 390.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 300.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/02/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2006 | 600.00 | 00038751470497 | MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA POLOCLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 330.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003240050404 | NEJAIMA DA CONCEICAO VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO BAIRRO NOVO II, NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/02/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/02/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/02/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE O1 VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA A / LOCALIDADE DO MARINHO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/02/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/02/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/02/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2006 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/02/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/02/2006 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2006 | 470.80 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2006 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2006 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2006 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2006 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SUADE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/02/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2006 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/02/2006 | 285.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2006 | 1320.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE / COMBATE A ESQUITOSSOMOSE, NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/02/2006 | 3514.35 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZARAM O MUTIRAO NA CAMPANHA DE /COMBATE A ESQUITOSSOMOSE, NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2006 | 10796.51 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O QUE REALIZARAM MUTIRAO NA CAMPANHA DE COM-BATE A ESQUITOSSOMOSE, NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00086670123434 | ALEXANDRE J. C. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(OTORRINO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/02/2006 | 2750.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA COMO UROLOGISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/02/2006 | 4010.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM O MUTIRAO DE COMBATE AO FOCO DE ESQUITOSSOMOSE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/02/2006 | 300.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/02/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA ORTOPEDISTA NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/02/2006 | 825.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO ME DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00078680263320 | JOAO PAULO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/02/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 24/02/2006 | 5572.26 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFS /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2006 | 225.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/02/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/02/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/02/2006 | 450.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/02/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2006 | 440.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO PSF, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2006 | 10000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA AOG 2070, CONFORME NOTAS /FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2006 | 21988.24 | 08702615000171 | FARMACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFS /DO MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/02/2006 | 3036.50 | 07067332000132 | FARMÁCIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/02/2006 | 6423.27 | 07067332000132 | FARMÁCIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/02/2006 | 69420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/02/2006 | 14578.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/02/2006 | 12800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE, RETIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/02/2006 | 2688.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. COMPLEMENTO DO EMPENHO N.§ 00581-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0006963 | 24/02/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2006 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2006 | 300.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006955 | 24/02/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2006 | 400.00 | 00078920876487 | IVANEIDE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO GOL, PLACA /KJA 5239, · DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/02/2006 | 20.10 | 02912555000135 | CULTURA PB LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/02/2006 | 1.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA DA CONTA FPM EM FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/02/2006 | 64682.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE PROFESSORES FUNDEF 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/02/2006 | 32550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ENSINO /FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, RELATIVO O /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2006 | 7800.00 | 00005831519490 | ALBERTINA SUELI PEREIRA E OUTROS (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO, JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2006 | 400.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PEJA - PROGRAMA DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/02/2006 | 4800.00 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO COM CONTRATO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO COMO /PROFESSRES DO ENSINO MEDIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/02/2006 | 120.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPALESTRA SOBRE O TEMA: MEIO AMBIENTE E CIDADANIA, MINISTRADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/02/2006 | 360.00 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFICINA DE MATEMATICA MINISTRATADA NA SEMANA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/02/2006 | 360.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFICINA DE EDUCA€AO INFANTIL, MINISTRATADA NASEMANA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 12 HO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2006 | 360.00 | 00002516806493 | ROSILDA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFICINA DE EDUCA€AO INFANTIL MINISTRADA NA SEMANA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 12 HORASPARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2006 | 480.00 | 00036375772400 | TEREZINHA DE JESUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFICINA DE AVALIA€AO E PALESTRA COM O TEMA: AFUN€AO DA AVALIA€AO, MINISTRADAS NA SEMANA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/02/2006 | 360.00 | 00003112790405 | MARICELIA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFICINA DE MATEMATICA MINISTRADA NA SEMANA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/02/2006 | 360.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFINA MINISTRADA NA SEMANA PEDAGOGICA, COM / CARGA HORARIA DE 12 HORAS, PARA OS PROFESSO- RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/02/2006 | 360.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOFICINA DE EDUCA€AO INFANTIL MINISTRADA NA SEMANA PEDAGOGICA, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAPARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2006 | 10000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS /PLACA MOA 0172, O MICROONIBUS PLACA MOF 5324,DA D-20 PLACA MNB 4536 E FIAT MNU 7764, CON- FORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00006093864413 | GISELDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHEDA BELA VISTA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/02/2006 | 7800.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/02/2006 | 60.00 | 00096484160449 | ROMILDA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO E INSTALA€AO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA A ORNAMENTA€AO DO CEFAR, POR OCASIAO /DA REUNIAO EXTRA REALIZADA NA CIDADE DE BOQUEIRAO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/02/2006 | 27.00 | 00056899815400 | JOSE ALDO P. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTESDA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, POR OCASI-AO DA INSTALA€AO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00029228778415 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA CRIA€AO DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/02/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/02/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/02/2006 | 725.00 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAAGRICOLA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/02/2006 | 3510.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/02/2006 | 2000.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€AO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NA TV PA-RAIBA NO MES DE FEVEREIRO DO CARNAVAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/02/2006 | 3669.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULA€AO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NA TV PA-RAIBA NO MES DE FEVEREIRO DO CARNAVAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/02/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/02/2006 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/02/2006 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/02/2006 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA /AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/02/2006 | 107.15 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA GRADE PARA O AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO E CONFEC€AO DE UMA HASTE PARA A ARVORE DE NATAL DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/02/2006 | 7.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM CADEADO PARA O MERCADO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2006 | 1.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ANEXO E BUCHAS. COMPLEMETO DO EMPENHO N.§00659-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2006 | 437.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DA / PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/02/2006 | 765.00 | 00098197843449 | ELIZABETH CRISTINA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TURMA DO LEITE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/02/2006 | 900.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIALNO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERAADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, 2¦ PARCELA DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/02/2006 | 1355.21 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/02/2006 | 1764.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2006 | 3570.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIOS (FPM),NAS COTAS DOS DIAS 10;20 E 24 DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO PASEP, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2006 | 357.30 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS REFEI€OES / DOS POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2006 | 433.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O BATALHAO DA /POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2006 | 510.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / ESTATISTICA, NA SEC. DE EDUCAL€AO DO MUNICI- PIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2006 | 510.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL PADRE INACIO, RELATIVO O MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2006 | 510.00 | 00004440632424 | MONICA CRISTIANE DE M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL DA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2006 | 510.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ES-PORTES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2006 | 510.00 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO MIRADOR, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2006 | 510.00 | 00002309613479 | NILZETE RAMOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2006 | 510.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DA ES-COLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO PALMEIRA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2006 | 475.66 | 00048250899415 | GENILSON MACEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNI-CO DA ESCOLA AGROPECUARIA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2006 | 725.00 | 00064236480425 | SANDRA ANDREIA FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDA-GOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2006 | 510.00 | 00016080262487 | MARIA JOSE TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2006 | 723.65 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2006 | 642.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS REFEI€OESDOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, CON- FORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2006 | 600.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRAS, TELA,PAINEL E PARA-CHOQUE E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2006 | 50.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA REUNIAO NA / UFPB, SOBRE O RESGATE DA HISTORIA DE BOQUEI- RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00007287297418 | ROBSON BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2006 | 786.84 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2006 | 1418.70 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2006 | 4755.06 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2006 | 77.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O PSF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2006 | 349.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2006 | 214.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DAS UNIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2006 | 943.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS, SECRETARIA DE SAéDE, PSF, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2006 | 565.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2006 | 1142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2006 | 70.56 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A / SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2006 | 2300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2006 | 770.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BOTIJAO DE GAS PARA SETORES DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2006 | 657.40 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASUNIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2006 | 339.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2006 | 768.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DO CAPS NOS MESES DE DEZEMBRO/2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2006 | 334.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2006 | 392.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2006 | 306.23 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2006 | 70.56 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A / SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2006 | 1361.20 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS PARA O HOSPITAL NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2006 | 375.92 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2006 | 918.42 | 00060272066400 | AGNALDO EUCLIDES VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE DIARISTAS NO MUTIRAO NA CAMPA-NHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2006 | 648.13 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE /BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2006 | 500.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2006 | 741.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE CARTUCHOS ORIGINAIS E REMANUFATURADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2006 | 2540.57 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, / TAIS COMO: MINEIRO, RELVA, RAMADA, ALAGAMER, RIACHO DO FEIJAO, DURANTE O ME DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2006 | 1028.23 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, TAISCOMO: SITIO SALDADINH, TABUADO DE CIMA, TABUADO DE BAIXO, POVOADO DOS CANUDOS, SITIO CAVA-CO, ETC. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2006 | 2237.90 | 00091667224891 | ANTONIO MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, TAISCOMO: SITIO QUARENTA, BREDOS, VACARIAS, BENTOCATOLE DO ROCHA, ETC. DUTANTE O MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2006 | 1969.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2006 | 597.60 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE VIA€AO E OBRAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEDE DA PREFEITURA, CON- FORME NOTA FISCALE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2006 | 109.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2006 | 279.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS /ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2006 | 24174.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2006 | 300.00 | 00099246317491 | TEREZINHA DE AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/03/2006 | 525.00 | 00016231007472 | IRENEU JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/03/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/03/2006 | 343.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/03/2006 | 350.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE FGTS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/03/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/03/2006 | 245.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/03/2006 | 55.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO EM VEICULO /DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 05/03/2006 | 70.56 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RA-DIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/03/2006 | 3636.50 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/03/2006 | 800.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/03/2006 | 436.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 06/03/2006 | 5100.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALA€AO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/03/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/03/2006 | 900.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO E. DO / REGO DO MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/03/2006 | 700.00 | 00059022760715 | JAIME ISAC DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOR-MA DA ESCOLA MUNICICIPAL JOSE ADELINO LEAL / DO CAVACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/03/2006 | 350.00 | 00006895763406 | LUCINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOR-MA DA ESCOLA MUNICPAL MISTA DO SITIO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/03/2006 | 700.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/03/2006 | 1528.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/03/2006 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM SUPERVISAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/03/2006 | 1480.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO / CAPS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/03/2006 | 300.00 | 00006895763406 | LUCINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOR-MA DA ESCOLA MUNICPAL CAETANO CAVALCANTI DO /SITIO RELVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN€AODOS BLOCOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUARIA /DO ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/03/2006 | 846.90 | 00078918960468 | GERONILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS,SITEMA ELETRICO E HIDRAULICO NA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUARIA DO ENSINO FUNDAMENTA E MEDIOJOSE AUGUSTO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/03/2006 | 6300.00 | 00004988885410 | MARIA CILENE DA S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE(AUXILIARES DE SERVI€OS), REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/03/2006 | 27.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE / FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/03/2006 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE / SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/03/2006 | 127.50 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/03/2006 | 408.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/03/2006 | 352.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNE DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/03/2006 | 1380.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES PARA AS UNIDADES DOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/03/2006 | 1536.40 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES PARA O HOS-PITAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2006 | 136.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007684 | 09/03/2006 | 6493.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551, FIAT MM 0070 E AMBULANCIA AOE 2076, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00025074440459 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DAS 5 PARCELAS CONFORME ACORDO /FIRMADO EM JUIZO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/03/2006 | 5841.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-03-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/03/2006 | 14650.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-03-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2006 | 306.12 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO VALOR TOTAL DE R$ 5.700,00, /PARA CONFEC€AO ARTESANAL DE 3.800 CHOCOLATES PARA COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/03/2006 | 539.00 | 00004233327405 | JANAILSON GOMES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/03/2006 | 270.00 | 00056940432434 | FRANCISCO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/03/2006 | 357.15 | 00001921579498 | VALDEILSON ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDAN€A DE BOQUEIRAO A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/03/2006 | 100.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA RESOLU€AO DE ASSUNTOS DA SCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/03/2006 | 78.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTEN€AO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/03/2006 | 110.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA RESOLU€AO DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 13/03/2006 | 90.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PARA RESOLU€AO /DE ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/03/2006 | 110.00 | 00080452523400 | EZENILDO EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM TREINAMENTOSPARA LICITA€AO E REUNIAO NO SEBRAE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/03/2006 | 90.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA AUDIENCIA DA JUSTI€AO DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/03/2006 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA 060.00019-4 REFERENTE AS DESPESAS DO DEBITO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/03/2006 | 90.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA ELABORA€AO DAFOLHA DE PAGAMENTO E GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/03/2006 | 4.25 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/03/2006 | 5301.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/03/2006 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(COMPLEMENTO AO EMPENHO N§ 00977-1 FEITO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/03/2006 | 90.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ACOMPANHAMEN-TO E PREPARA€AO DA PESTA€AO DE CONTAS RELATI-VO O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/03/2006 | 2000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/03/2006 | 510.20 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO ARTESANAL DE 02 MESAS DE MADEIRA MEDIDO 2,20X01 PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/03/2006 | 5150.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE MATERIAL DE LAUDOS MEDICOS, SOLICITA€AO DE CONSULTA, FICHAS, ATESTADOS, FORMULARIOS, FOLHAS DE CONTROLE, TERMO DE COMPROMISSO, REQUISI€AO DE EXAMES, RECEITUARIOS, ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/03/2006 | 1500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE FOLDERS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/03/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 8.630-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 14/03/2006 | 1575.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/03/2006 | 98.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/03/2006 | 1200.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERI€OS DE GARRIA€AO DE SAPATAS, ALINHAMENTO E RECUPERA€AO DE 02 TRUQUES DO TRATOR. CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/03/2006 | 1000.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERI€OS DE GARRIA€AO DE SAPATAS, ALINHAMENTO E RECUPERA€AO DE 02 TRUQUES DO TRATOR. CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N.§ 00781-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/03/2006 | 190.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP DESTINADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 15/03/2006 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/03/2006 | 3500.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 140 / ULTRASSONOGRAFIAS NO PERIODO DE 20/02 A 13/03DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/03/2006 | 1531.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIORI-NO PLACA MOF 3764, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/03/2006 | 340.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MECANICOS, LIMPEZA DE BICO E REVISAO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO FIORINO PLACAMOF 3764, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/03/2006 | 850.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DA VI-GILANCIA E PARA O PROGRAMA DE DIVULGA€AO DE ALCOOLISMO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/03/2006 | 2000.00 | 07067332000132 | FARMÁCIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/03/2006 | 1174.32 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 15/03/2006 | 500.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/03/2006 | 612.25 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ENTREGA DE LEITE NAS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/03/2006 | 383.00 | 00016138651472 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM TRIPER DE /UMA CADEIRA OFTALMOLOGICA PARA A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/03/2006 | 1224.49 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE PEDREIRO NA REFORMA CONSERVACAO DA CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/03/2006 | 442.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO PETI JORNADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/03/2006 | 225.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/03/2006 | 408.16 | 00028195850430 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE CONTRU€AO DA 1¦ SAPATA DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/03/2006 | 408.16 | 00028195850430 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE CONTRU€AO DA 2¦ SAPATA DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/03/2006 | 408.16 | 00038825538472 | LUIZ HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE CONTRU€AO DA 3¦ SAPATA DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/03/2006 | 408.16 | 00038825538472 | LUIZ HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE CONTRU€AO DA 5¦ SAPATA DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/03/2006 | 408.16 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DA 4¦ SAPATA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/03/2006 | 180.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE TALOES PARA O SETOR DE TRI-BUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/03/2006 | 93.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/03/2006 | 7700.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO HIDRAULICA, ELETRICA E FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, CORFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/03/2006 | 5484.20 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOAO / APRIGIO FILHO, DO SITIO RELVA E SITIO MINEIROCONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/03/2006 | 2568.50 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO CAL€AS, CAMISAS, BON�S E BOTASPARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/03/2006 | 2537.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRU€AO DE /SAPATAS DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE-MORADIA,CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/03/2006 | 478.80 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2006 | 655.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDOA€OES DE ARMA€OES E LENTES DE OCULOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME / REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/03/2006 | 1427.86 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA / CRECHE DO BAIRRO DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/03/2006 | 1038.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/03/2006 | 318.00 | 00003218563410 | OSVALDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ABASTECIMENTO DE 02 BOTIJOES CRIOGENICO DO BANCO DE SEMEN BOVINO, COM 53 CM DE NITROGE- NIO LIQUIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/03/2006 | 300.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOPIAS XEROGRAFICAS E PRESTA€AO DE SERVI€OS /PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/03/2006 | 490.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/03/2006 | 257.42 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/03/2006 | 250.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOPIAS XEROGRAFICAS, PRESTA€AO DE SERVI€OS E ENCADERNA€AO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/03/2006 | 3900.00 | 03688188000109 | RSET - SOLU€OES EM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE CALENDARIOS FORMATO POLICRO- MIA EM CARTAO DUPLEX, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2006 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA CONFERÒNCIA NACIONAL DE GESTAO E TRABALHO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/03/2006 | 1751.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE-FOTO E SUPORTE DE LO€A PARA LAMPADAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2006 | 1303.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA / CRECHE DO BAIRRO DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/03/2006 | 750.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA TURMA NACIONAL DE FORMA€AO EM ECONOMIA SO-LIDARIA, REALIZADA EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/03/2006 | 53.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCOL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/03/2006 | 691.85 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/03/2006 | 189.00 | 02447370000105 | DUMOND VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE DAN€A EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 24/03/2006 | 1337.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/03/2006 | 1522.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/03/2006 | 1851.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOL- VER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE22/02 A 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/03/2006 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE CONVENIOS E PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004246083402 | LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/03/2006 | 100.00 | 00033814490444 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/03/2006 | 130.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA NAS INSCRI€OES DE JOGADORES DO CLUBE DE FUTEBOL E A TAXA DE ARBITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/03/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITHY COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/03/2006 | 275.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS ACOMPANHANDO A ASSESSORIA TECNICA O BALANCETE E RESOLVER / NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/03/2006 | 132.60 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE JANELAS DE VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/03/2006 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS PARA A UNIDADE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/03/2006 | 5050.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/03/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DO CAPS, NO MES MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/03/2006 | 800.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/03/2006 | 450.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/03/2006 | 600.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/03/2006 | 3820.47 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/03/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/03/2006 | 470.80 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/03/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/03/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/03/2006 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/03/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/03/2006 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/03/2006 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE MAR€O2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/03/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/03/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA RECREADORANO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/03/2006 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/03/2006 | 800.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/03/2006 | 470.80 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/03/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/03/2006 | 300.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/03/2006 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/03/2006 | 300.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/03/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRI-CO DO CAPS I, RELATIVO O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/03/2006 | 5100.00 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO COM CONTRATO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO COMO /PROFESSRES DO ENSINO MEDIO, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/03/2006 | 1764.63 | 00020830505415 | JOSE BELO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/03/2006 | 4010.51 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPRESTADORES DE SERVI€OS QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2006 | 30.00 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, / TAIS COMO: MINEIRO, RELVA, RAMADA, ALAGAMER, RIACHO DO FEIJAO, DURANTE O ME DE JANEIRO DE 2006. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00700-5 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2006 | 1999.95 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2006 | 746.87 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2006 | 4151.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2006 | 765.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ASSISTEN- CIA SOCIAL(TURMA DO LEITE), REFERENTE A MAR- €O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE COMO ORIENTADORES SOCIAL, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2006 | 104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2006 | 24585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ENSINO /FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, RELATIVO O /MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2006 | 1467.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2006 | 3693.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2006 | 63580.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE PROFESSORES FUNDEF 60% NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2006 | 13345.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2006 | 7800.00 | 00004246321443 | MARIA ADELIA A. ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE(PROFESSORES), REFEREN TE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2006 | 8700.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2006 | 5495.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A MAR €O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMNO CARNAVAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2006 | 10000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2006 | 2690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2006 | 564.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O / MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2006 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2006 | 11464.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2006 | 2405.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2006 | 129.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO ESUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2006 | 1589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A MAR€O DE 2006(DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2006 | 333.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2006 | 6771.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ENSINO MEDIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2006 | 1422.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2006 | 8995.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2006 | 1857.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORAEXTRA DO SERVIDOR ACIMA, FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAR€O DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2006 | 650.00 | 00060922524068 | CNN - MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2006 | 650.00 | 00060922524068 | CNN - MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2006 | 0.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2006 | 865.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2006 | 3373.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2006 | 17959.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVI- SAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE / MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2006 | 3771.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2006 | 3674.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE O MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2006 | 771.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2006 | 11208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIA- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2006 | 2353.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2006 | 12800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2006 | 2688.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2006 | 74660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO O MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2006 | 15678.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2006 | 1134.65 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2006 | 10000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA AOG 2070 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2006 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2006 | 4123.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SUADE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/03/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2006 | 300.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ONO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2006 | 330.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2006 | 390.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2006 | 300.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2006 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2006 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2006 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2006 | 3339.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2006 | 378.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2006 | 11815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O / MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2006 | 2481.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2006 | 911.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVO O MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2006 | 909.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2006 | 5711.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE MAR€O /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2006 | 15900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVOO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2006 | 798.05 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2006 | 9342.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2006 | 4434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2006 | 3114.92 | 00091667224891 | ANTONIO MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, TAISCOMO: SITIO QUARENTA, BREDOS, VACARIAS, BENTOCATOLE DO ROCHA, ETC. DUTANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2006 | 27346.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/04/2006 | 370.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTE€AO DE VEICULO CATREPILHA PARA A SECRE-TARIA DE VIA€AO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/04/2006 | 960.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/04/2006 | 400.00 | 08720112000129 | AUTO - ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/04/2006 | 867.34 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 03/04/2006 | 2570.57 | 00091667224891 | ANTONIO MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE / AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, TAISCOMO: SITIO QUARENTA, BREDOS, VACARIAS, BENTOCATOLE DO ROCHA, ETC. DUTANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 03/04/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/04/2006 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 03/04/2006 | 1530.00 | 00025105523415 | JOSE ALVES MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI€O DE REBOQUE DE MAQUINAS DE CAMPINA A BOQUEIRAO E ENCHEDEIRA P/ REMO€AO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/04/2006 | 143.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/04/2006 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/04/2006 | 240.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/04/2006 | 67.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/04/2006 | 2841.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/04/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 258.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/04/2006 | 100.00 | 00033814490444 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/04/2006 | 250.00 | 00042786550459 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO AJUDA PARA TRATAME-NTO DE SAUDE A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 03/04/2006 | 2610.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/04/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DESTINADO A APE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 03/04/2006 | 1140.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE PEDREIRO NA REFORMA CONSERVACAO DA CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 03/04/2006 | 2040.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CACHE DA BANDA AVALON NO BAILE DA FATASIA DE BOQUEIRAO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 03/04/2006 | 612.00 | 00039650219404 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SE-RVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DO CARNAVAL 2006 DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 03/04/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 03/04/2006 | 2275.75 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPOSI€AO EM BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE RELVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 03/04/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/04/2006 | 2147.18 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS DE ABAS- TECIMENTO DE AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/04/2006 | 1391.13 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00084064773420 | JOCELIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A GRATIFICA€AO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS QUE TRA BALHARAO NO PERI-ODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/04/2006 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/04/2006 | 510.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM PESSOALDURANTE O TREINAMENTO COM SEBRAE-PROJETO DE ENCUBADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO TANQUES REDES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/04/2006 | 210.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO TANQUES REDES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO, REFERENTE A MAR€O DE 2006(GRATIFICA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 03/04/2006 | 2086.69 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA PARA VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | REFERENTE A SERVI€OS FITOSSANITARIOS DE SANI-DADE ANIMAL E CONTROLE DE DOEN€AS DE REBANHO ANIMAL NO MES DE MAR€O EV ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002727658486 | ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA OFUCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SEMANA DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 03/04/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 03/04/2006 | 306.12 | 00005544927413 | MARIA JU€ARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVI-€O PRESTADO COMO PROFESSORA DE DAN€A NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 03/04/2006 | 306.12 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COREOGRAFO NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 03/04/2006 | 306.12 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DE BALE CONTEMPORANEO NO MES MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 03/04/2006 | 306.12 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVI-€O PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 03/04/2006 | 306.12 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVI-€O PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 03/04/2006 | 536.80 | 00002389462405 | NADILSON LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADA NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIROA 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 03/04/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO / 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 03/04/2006 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 03/04/2006 | 908.80 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO,12 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 03/04/2006 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO,12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 03/04/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 03/04/2006 | 780.80 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA MNB 2368-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 03/04/2006 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PARATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O /DISTRITO DO MARINHO NOTURNO DA TARDE, RELATI-VO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 03/04/2006 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 03/04/2006 | 2032.80 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€-O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 03/04/2006 | 1452.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 03/04/2006 | 1214.40 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O 2006. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMN 9636-PE, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 03/04/2006 | 1452.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 03/04/2006 | 1425.60 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/04/2006 | 700.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ELABORA€AO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005556418489 | PAULA FRANCINETE S. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/04/2006 | 270.00 | 00005556418489 | PAULA FRANCINETE S. CAVALCANTE | VALOR A QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA CONCES-SAO DE DIARIAS CONFORME REQUISI€AO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/04/2006 | 219.39 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MNW 1520, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 03/04/2006 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 03/04/2006 | 1522.80 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA KGS 1610-BA, CONDUZINDO ALUNOS /DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRA NOTURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 03/04/2006 | 1320.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/04/2006 | 0.70 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/04/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 03/04/2006 | 244.90 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MMV 2352, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE CARCARA PELA TAR-DE, NO PERIODO DE 13 A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/04/2006 | 244.90 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MMV 2352, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE CARCARA PELA TAR-DE, NO PERIODO DE 13 A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 03/04/2006 | 102.05 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DA VILA DO SANGRADOURO PARA O SITIO MIRA- DOR DE BOQUEIRAO,NO PERIODO DE 13 A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 03/04/2006 | 1214.40 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 03/04/2006 | 738.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 03/04/2006 | 1398.40 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 03/04/2006 | 844.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO ALUGUEL DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KGM 1539/PBPARA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA ABOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/04/2006 | 1459.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/04/2006 | 102.05 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, DE13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 03/04/2006 | 1425.60 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 03/04/2006 | 102.05 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSRES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE PEDRA BRANCA NO PERIODO DA TARDE, EM 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 03/04/2006 | 122.45 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEICULO ES-COLAR MOTO TITAN PLACA MMN0588 PARA PROFES- SORES DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDA-DE DO BENTO DE CIMA NO PERIODO DE 13 DE FEVE REIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/04/2006 | 102.05 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE UMA MOTO CG-125 PLACA KIK 1851, / CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE PELA MANHA E / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 03/04/2006 | 204.09 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MND 2072, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE,EM 13 DE FEVE-REIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 03/04/2006 | 302.05 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MNH 1859, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOUROPELA MANHA E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA A / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 03/04/2006 | 163.27 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG125 PLACA MNT2079 PARA PROFES-SORES DA CIDADE DE BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO POLO DO MINEIRO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIROA 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 03/04/2006 | 204.09 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MOTO CG125 PLACA KIL3609 PARA PROFES-SORES DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNI- DADE DO TABULADO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREI-RO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 03/04/2006 | 228.58 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE,NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 03/04/2006 | 907.20 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 03/04/2006 | 842.40 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 03/04/2006 | 306.13 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA GWY 2298, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/04/2006 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/04/2006 | 9342.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/04/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/04/2006 | 852.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 03/04/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO 13 DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 03/04/2006 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/04/2006 | 210.00 | 07314068000194 | J M SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/04/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/04/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00006093864413 | GISELDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHEMUNICIPAL DA BELA VISTA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 03/04/2006 | 622.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO E MANUTEN€AO DE 311 CARTEI- RAS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/04/2006 | 145.00 | 08720112000129 | AUTO - ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE RECUPERA€AO DO VEICULO D-20 DE PLACA MND-4536 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 03/04/2006 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE MAR- €O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/04/2006 | 2974.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIME-NTO DE GASOLINA DO VEICULO FIAT UNO MOJ 0603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011738 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/04/2006 | 2000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/04/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 03/04/2006 | 400.00 | 00078920876487 | IVANEIDE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO GOL, PLACA /KJA 5239, · DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 03/04/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA- €AO DE FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/04/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO PASEP, COMPETENCIA MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/04/2006 | 405.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011746 | 03/04/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/04/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/04/2006 | 608.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/04/2006 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/04/2006 | 429.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (CAPS), CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 03/04/2006 | 292.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/04/2006 | 182.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DO CAPS NOS MES DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/04/2006 | 468.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/04/2006 | 420.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 03/04/2006 | 489.60 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/04/2006 | 432.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE CARTUCHOS ORIGINAIS E REMANUFATURADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/04/2006 | 432.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA OSSETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/04/2006 | 1321.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/04/2006 | 2878.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/04/2006 | 985.80 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/04/2006 | 474.50 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/04/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA UROLO--GISTA NA POLICLINICA NO MES DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA UROLO--GISTA NA POLICLINICA NO MES DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/04/2006 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/04/2006 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/04/2006 | 550.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 03/04/2006 | 550.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/04/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES /DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 03/04/2006 | 350.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/04/2006 | 333.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DO CAPS NOS MES DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/04/2006 | 300.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUX.SERVI€OS DA POLICLINI-CA NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/04/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE MAR- €O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/04/2006 | 1650.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/04/2006 | 600.00 | 00038751470497 | MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA POLI- CLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 03/04/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARACONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABOADO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/04/2006 | 115.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO RE- CEPCIONISTA DO PSF DO BENTO NO MES DE MAR€O DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 03/04/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LO- CA€AO DE VEICULO FIAT PLACA JL3400 PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ,DO BENTONO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 03/04/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE O1 VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA A / LOCALIDADE DO MARINHO, RELATIVO O MES DE MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SEREVI€O PRESTADO COMO CO-ORENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM MA-R€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/04/2006 | 572.18 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVI€O DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS NO MES DE MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 03/04/2006 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 03/04/2006 | 1650.00 | 00078680263320 | JOAO PAULO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/04/2006 | 1375.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 03/04/2006 | 3025.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 03/04/2006 | 300.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/04/2006 | 1632.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/04/2006 | 105.00 | 08720112000129 | AUTO - ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/04/2006 | 3966.30 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/04/2006 | 564.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 04/04/2006 | 196.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 04/04/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/04/2006 | 459.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFCAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 04/04/2006 | 205.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA-€AO DE PNEUS DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 04/04/2006 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADERELATIVO O MES DE MAR€O, CONFORME NOTA / FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/04/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/04/2006 | 490.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA REFERENTE A BOTIJOES DE GAS DE 13Kg CONFORME A NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/04/2006 | 400.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE E- DUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/04/2006 | 400.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE E- DUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 04/04/2006 | 430.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 04/04/2006 | 900.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PE€AS PARA REPOSI€AO NO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 04/04/2006 | 350.00 | 00097707970497 | JOSEFA BEZERRA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PES- SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 05/04/2006 | 510.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 05/04/2006 | 204.00 | 00007047542400 | MARIA AJANILCIA FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA O TRABALHO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 05/04/2006 | 100.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO CHEQUE MORADIA NO RESTALRANTE ACONCHEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 05/04/2006 | 200.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS PARA PESSOAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 05/04/2006 | 200.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 05/04/2006 | 2000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 05/04/2006 | 218.00 | 61519971000137 | IMPLEMED HEMELRIJK COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEFILME PARA ULTRASSONOGRAFIA DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 06/04/2006 | 1447.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DA AMBULACIAS DE PLACAS OAE-2070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 06/04/2006 | 11284.84 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 06/04/2006 | 4434.80 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFS /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 06/04/2006 | 413.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA FEFERENTE A MANUTEN€AO ESERVI€O DE MECANICO NOS VEICULOS FIAT UNO MNV7767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/04/2006 | 361.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRECATORIOS EM FAVOR DA SRA. ANA MARIA DESOUZA MACEDO CONFORME PROCESSO N§ 02.790/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/04/2006 | 312.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRECATORIOS EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO N§ 02.807/98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 06/04/2006 | 204.08 | 00005271167429 | JONAS ALLYSSON DA SILVA VENTURA | VALOR REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 06/04/2006 | 1000.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA DESRTINADOS AS ATIVIDADES DE PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 06/04/2006 | 1500.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PRA DE ALIMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 06/04/2006 | 204.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OELO PAGAMENTO REFENTE AO CURSO DE FOTOGRAFIA PARA O PROGRAMA AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 06/04/2006 | 2465.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 06/04/2006 | 2000.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 07/04/2006 | 5000.00 | 00054155746468 | MARLETE ARAUJO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PROGRAMA AO AUXILIO BOLSA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 07/04/2006 | 5000.00 | 00054155746468 | MARLETE ARAUJO DE LUNA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO AUXILIO DA BOLSA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 07/04/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 07/04/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 07/04/2006 | 220.40 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE DE TRES MUDAN€AS DE SERIDENCIA PA RA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 07/04/2006 | 800.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES,PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 07/04/2006 | 500.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS COM COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 07/04/2006 | 500.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS COM COODENADORES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 07/04/2006 | 135.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIORI-NO PLACA MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 07/04/2006 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MECANICOS, LIMPEZA DE BICO E REVISAO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO FIORINO PLACAMOF 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 07/04/2006 | 652.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/04/2006 | 185.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 400.010-2 TARIFAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/04/2006 | 1650.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 10/04/2006 | 400.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE REFORMA E PIN-TURA DO POSTO MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 10/04/2006 | 153.07 | 00004766620445 | JOSE MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA€OES DO CAPS NO PERIODO DE 17/04 A 22/04 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 10/04/2006 | 326.54 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS ISTALA€O-ES DO CAPS NO PERIODO DE 10/04 A 13/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/04/2006 | 81.64 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA- €OES DO CAPS NO PERIODO DE 10/04 A 13/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 10/04/2006 | 787.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/04/2006 | 270.00 | 00004187740481 | LUCINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA CONCESSAODE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/04/2006 | 150.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 10/04/2006 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO TURNO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/04/2006 | 1452.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/04/2006 | 5915.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-04-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/04/2006 | 12600.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-04-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/04/2006 | 1700.00 | 00025074440459 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DA 5 PARCELA E ULTIMA CONFORME ACORDO/FIRM-ANDO EM JUIZO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/04/2006 | 3797.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/04/2006 | 520.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE REFORMA DE MOVEIS DE CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 10/04/2006 | 132.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/04/2006 | 250.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOLSA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE A SOLDA E LIMPEZA GERAL DO RADIADORDA PATROL E DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/04/2006 | 300.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE REFERE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/04/2006 | 1020.40 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/04/2006 | 5339.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1987 E 02/1987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/04/2006 | 200.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/04/2006 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/04/2006 | 196.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/04/2006 | 343.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/04/2006 | 330.45 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 12/04/2006 | 2400.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIA-IS DIDADICOS E DE EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/04/2006 | 280.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO(SETOR DE CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/04/2006 | 300.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/04/2006 | 89.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA CIDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 12/04/2006 | 78.12 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA A CRECHE DE BOQUEI- RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 12/04/2006 | 500.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALMO€OS PARA COMO CONSTA NA NOTA 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/04/2006 | 128.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/04/2006 | 440.35 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 13/04/2006 | 1165.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NOS FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS PLACA MOA 0172 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 15/04/2006 | 550.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS-J. GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 18/04/2006 | 420.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 18/04/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE REFERERE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 002344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 18/04/2006 | 1060.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE REFERE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA CRECHES CONFORME NOTA FISCAL 000146 PARABOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 18/04/2006 | 200.00 | 00056940432434 | FRANCISCO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 18/04/2006 | 150.00 | 00095307540434 | DAMIANA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PES-SOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/04/2006 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE / SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 18/04/2006 | 70.56 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DEINTERNET STARNET NO MES DE ABRIL DE 2006 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 18/04/2006 | 2000.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 18/04/2006 | 163.27 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA- €OES DO CAPS NO PERIODO DE 17/04 A 22/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 18/04/2006 | 244.90 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS ISTALA€O-ES DO CAPS NO PERIODO DE 17/04 A 22/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 18/04/2006 | 204.09 | 00004766620445 | JOSE MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA€OES DO CAPS NO PERIODO DE 10/04 A 13/04 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 18/04/2006 | 176.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 18/04/2006 | 70.56 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DEINTERNETE STARNET NO MES DE ABRIL DE 2006 DA SEDE DA SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/04/2006 | 3229.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 19/04/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/04/2006 | 700.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA REFERENTE A BOTIJOES DE GAS DE 13Kg DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 19/04/2006 | 700.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 19/04/2006 | 615.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA E CRECHE DA MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/04/2006 | 800.00 | 08720112000129 | AUTO - ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE RECUPERA€AO DO VEICULO D-20 DE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 20/04/2006 | 2700.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO VALOR TOTAL DE R$ 5.700,00, /PARA CONFEC€AO ARTESANAL DE 3.800 CHOCOLATES PARA COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/04/2006 | 282.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 20/04/2006 | 30.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/04/2006 | 80.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/04/2006 | 280.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/04/2006 | 141.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/04/2006 | 448.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 21/04/2006 | 990.00 | 04929692000108 | RIPPER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PE€AS DE REPOSI€AO APLICAVEIS EM MOTONIVELA- DORA 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/04/2006 | 1020.40 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/04/2006 | 1984.20 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES E PRE- DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 23/04/2006 | 3260.00 | 00436851000181 | DAFONTE RENOVADORA-NISE MARIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE PNEUS DA PA-TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 24/04/2006 | 180.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 24/04/2006 | 716.24 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO E COBERTURA DA TER-CEIRA E SEXTA CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 24/04/2006 | 408.16 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA 7¦ SAPATA DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 24/04/2006 | 408.16 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA 4¦ SAPATA DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 24/04/2006 | 358.12 | 00038825538472 | LUIZ HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA 4¦ SAPATA DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 24/04/2006 | 22741.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/04/2006 | 358.12 | 00038825538472 | LUIZ HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA 5¦ SAPATA DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013561 | 24/04/2006 | 447.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS EM AMBULANCIA COM OS VEICULOS SAVEIRO E NO VEICULO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 24/04/2006 | 455.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012068 | 24/04/2006 | 5173.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PE€AS E PNEUS PARA VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012190 | 24/04/2006 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS EM AMBULANCIA COM OS VEICULOS SAVERO E NO VEICU-LO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012203 | 24/04/2006 | 3730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVER€AS PE€AS PARA VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012050 | 24/04/2006 | 5260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR /RADIAL PARA O ONIBUS PLACA 0172 DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/04/2006 | 8221.50 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DO LEITE DE CABRA PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 25/04/2006 | 1515.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 25/04/2006 | 560.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O MECANI-CO DE MANUTEN€AO DA PATROL,SUPORTE DA SAPATA DO GIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 25/04/2006 | 1400.00 | 00058728678400 | CELIMARCO DA COSTA GUIMARAES | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE RESTALRA€AO E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/04/2006 | 300.00 | 00022569340472 | MARIA JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVE-Z DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/04/2006 | 338.00 | 00003866207417 | MARIA VALERIA B.BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 25/04/2006 | 798.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO DO PETI EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/04/2006 | 1281.61 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE TRES ESCRITURAS PUBLICAS SENDO 2 DE DESAPROPRIA€AO DE TERRENOS DESTINADEOS A CASA POPULARES E UMA DOA€AO FEITA AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 26/04/2006 | 450.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS ACOMPANHANDO A ASSESSORIA TECNICA O BALANCETE E RESOLVER / NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/04/2006 | 150.00 | 00000824229401 | JOSE ARAUJO NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA FEIRA DE EXPOSICAO TURISTICA, REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/04/2006 | 210.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 27/04/2006 | 2727.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ONIBUS ESCOLAR MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 27/04/2006 | 1020.41 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE REFERE A CONFEC€AO DAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO TABUL-ADO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/04/2006 | 182.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 27/04/2006 | 129.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 27/04/2006 | 3394.50 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 27/04/2006 | 800.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERI€OS DE GARRIA€AO DE SAPATAS, ALINHAMENTO E RECUPERA€AO DE 01 TRUQUES DO TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/04/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/04/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/04/2006 | 30245.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/04/2006 | 4010.51 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/04/2006 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/04/2006 | 4226.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. COMPLEMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2006 | 800.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/04/2006 | 4454.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL REFERENTE AO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/04/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A 2¦ PARCELADE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/04/2006 | 2229.00 | 00007867724419 | MARIA APARECIDA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/04/2006 | 765.00 | 00098197843449 | ELIZABETH CRISTINA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TURMA DO LEITE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSECOMO ORIENTADORES SOCIAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/04/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/04/2006 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/04/2006 | 4701.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/04/2006 | 510.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO TELECENTRO DE INFORMA€OES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/04/2006 | 2842.74 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/04/2006 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/04/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A ABRIL DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/04/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/04/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/04/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRI-CO DO CAPS I, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/04/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/04/2006 | 800.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/04/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/04/2006 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/04/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA RECREADORANO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/04/2006 | 800.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/04/2006 | 470.80 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/04/2006 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/04/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/04/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/04/2006 | 450.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/04/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/04/2006 | 350.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/04/2006 | 470.80 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE A- BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/04/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/04/2006 | 3847.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/04/2006 | 14213.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIA- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/04/2006 | 6702.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A ABRIL DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/04/2006 | 64.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/04/2006 | 23309.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/04/2006 | 4895.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/04/2006 | 807.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006(ODONTOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/04/2006 | 2984.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006(AUXILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/04/2006 | 1054.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI€OS NO MUTIRAO DA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFE RENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/04/2006 | 65510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/04/2006 | 13488.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/04/2006 | 14800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/04/2006 | 3108.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/04/2006 | 1375.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/04/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/04/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DO CAPS, NO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/04/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 28/04/2006 | 11347.61 | 00028195850430 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE MUTIRAO REALIZADO NO COMBATE A EQUISTOSSOMOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 28/04/2006 | 158.17 | 00003610751460 | ADAILSON DE SOUSA | VALOR A QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA€OES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 28/04/2006 | 615.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2006 | 1110.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2006 | 331.64 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA- €OES DO CAPS NO PERIODO DE 24/04 A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/04/2006 | 408.17 | 00004766620445 | JOSE MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA€OES DO CAPS NO PERIODO DE 24/04/2006 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/04/2006 | 615.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/04/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/04/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/04/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/04/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO RE- CEPCIONISTA DO PSF DO BENTO NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 28/04/2006 | 669.15 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SUADE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 28/04/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/04/2006 | 3925.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 157 / ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 28/04/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE O1 VEICULO CORSA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA A / LOCALIDADE DO MARINHO, RELATIVO O MES DE ARI-L DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 28/04/2006 | 377.56 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS ISTALA€O-ES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/04/2006 | 390.70 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/04/2006 | 29415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE ENSINO /FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, RELATIVO O /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/04/2006 | 69921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE PROFESSORES FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/04/2006 | 14662.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/04/2006 | 1527.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/04/2006 | 4644.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A ABRIL DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/04/2006 | 2605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/04/2006 | 10000.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A ABRIL DE 2006,(DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/04/2006 | 2058.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/04/2006 | 7311.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/04/2006 | 1830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/04/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/04/2006 | 13602.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/04/2006 | 384.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/04/2006 | 150.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/04/2006 | 1530.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/04/2006 | 2058.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/04/2006 | 2856.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/04/2006 | 1150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOA- €AO PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00007453961432 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIARES DA EDUCA€AO, REFERENTE A A- BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/04/2006 | 618.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/04/2006 | 11900.00 | 00005831519490 | ALBERTINA SUELI PEREIRA E OUTROS (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/04/2006 | 1559.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOL-HA DE EDUCA€AO INFANTIL RELATIVA AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/04/2006 | 1319.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/04/2006 | 1903.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DA FOLHA DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/04/2006 | 16050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/04/2006 | 800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE ABRIL DE 2006(C0MPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 28/04/2006 | 300.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/04/2006 | 13870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O / MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/04/2006 | 15.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/04/2006 | 5716.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/04/2006 | 300.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/05/2006 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/05/2006 | 400.00 | 00078920876487 | IVANEIDE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO GOL, PLACA /KJA 5239, · DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/05/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/05/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2006 | 282.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSI€AO PARA O VEICU-LO VIATURA 668 E 613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/05/2006 | 487.06 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 02/05/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/05/2006 | 738.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM COORDENA€AO E SUPERVISAO DOPEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/05/2006 | 907.20 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/05/2006 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO TURNO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2006 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/05/2006 | 842.40 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE MAR€O DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/05/2006 | 1320.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/05/2006 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O,12 DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2006 | 1452.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2006 | 306.12 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA GWY 2298, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2006 | 204.09 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA KIL 3609, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO PELA MANHA E TARDE, NO MES DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2006 | 265.30 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEICULO MOTO CG-125 PLACA MNT 2079, CONDUZINDO PROFESSORES E /SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE MAR€OE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2006 | 204.09 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEICULO ES-COLAR MOTO TITAN PLACA MMN0588 PARA PROFES- SORES DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDA-DE DO BENTO DE CIMA NO PERIODO DE 13 DE MAR€OA 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/05/2006 | 204.09 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSRES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE PEDRA BRANCA NO PERIODO DA TARDE, EM 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2006 | 204.09 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MND 2072, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE,EM 13 DE MAR€OA A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2006 | 255.10 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MMV 2352, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE CARCARA PELA TAR-DE, NO PERIODO DE 13 MAR€O A 13 ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2006 | 219.39 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MNW 1520, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2006 | 204.09 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MNH 1859, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOUROPELA MANHA E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA A / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2006 | 228.58 | 00051774062453 | JOAO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG 125 PLACA 0204 NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2006 | 102.05 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE UMA MOTO CG-125 PLACA KIK 1851, / CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE PELA MANHA E / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABR-IL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/05/2006 | 852.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE MAR€O,12 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/05/2006 | 780.80 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA MNB 2368-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2006 | 908.80 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O,12 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2006 | 844.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1539-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/05/2006 | 102.05 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DA VILA DO SANGRADOURO PARA O SITIO MIRA- DOR DE BOQUEIRAO,NO PERIODO DE 13 A 13 DE ABRI DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/05/2006 | 102.05 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, DE13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/05/2006 | 1214.40 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/05/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/05/2006 | 1512.80 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE FEVEREIRO 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/05/2006 | 1398.40 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2006 | 1056.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE MAR€O A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2006 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/05/2006 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/05/2006 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/05/2006 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PARATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O /DISTRITO DO MARINHO NOTURNO DA TARDE, RELATI-VO O PERIODO DE 13 DE MAR€O,12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/05/2006 | 1522.80 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO F-4000 PLACA KGS 1610 /BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/05/2006 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 FEREIRO A 12 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/05/2006 | 1512.80 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE MAR€O,12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2006 | 1459.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2006 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2006 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMN 9636-PE, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/05/2006 | 1214.40 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2006 | 2032.80 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2006 | 1452.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2006 | 1317.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2006 | 1452.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2006 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAS APRESENTACOES ARTISTI-CAS DO CARNAVAL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2006 | 163.20 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAS APRESENTACOES ARTISTI-CAS DO CARNAVAL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/05/2006 | 1931.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCOLAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/05/2006 | 300.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2006 | 4500.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA€AO VOLANTE COM UM MINE TRIO PARA O A-NIVERSSARIO DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/05/2006 | 306.12 | 00005544927413 | MARIA JU€ARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVI-€O PRESTADO COMO PROFESSORA DE DAN€A NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/05/2006 | 306.12 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DE BALE CONTEMPORANEO NO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2006 | 306.12 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVI-€O PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE CLASSICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/05/2006 | 306.12 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COREOGRAFO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2006 | 4300.00 | 00080466192487 | ROGERIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DA BANDA BOI NA FAIXA, SER VI€O DE PALCO ILUMINA€ÇO E SOM, NA COMEMORA €AO DA FESTA DE EMENACIPA€AO DES MUNICIPIO NO DIA 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2006 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/05/2006 | 1265.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS COM O PESSOAL PARA TREINAMENTOTECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2006 | 7500.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/05/2006 | 6929.28 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO INFANTIL DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/05/2006 | 1416.50 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/05/2006 | 5600.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2006 | 9900.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRORESSORES DO ENSINO DE JOVENS EADULTOS DO MES DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/05/2006 | 725.00 | 00064236480425 | SANDRA ANDREIA FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDA-GOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM COORDENA€AO E SUPERVISAO DOPEJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2006 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA PROFESSORES QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/05/2006 | 725.00 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIRETORA DA SECOLA AGRICOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2006 | 475.66 | 00048250899415 | GENILSON MACEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNI-CO DA ESCOLA AGROPECUARIA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/05/2006 | 560.00 | 00004440632424 | MONICA CRISTIANE DE M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO DIRETORA DA ESCOLA DA VILA DO SANGRADO- URO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2006 | 560.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / ESTATISTICA, NA SEC. DE EDUCAL€AO DO MUNICI- PIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2006 | 560.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ES-PORTES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2006 | 560.00 | 00016080262487 | MARIA JOSE TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/05/2006 | 560.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DA ES-COLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO PALMEIRA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/05/2006 | 560.00 | 00004572290474 | DELIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO MIRADOR, RELATIVO O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 02/05/2006 | 560.00 | 00002309613479 | NILZETE RAMOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA BANDA FILARMONICA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/05/2006 | 10204.08 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA/ APRESENTACOES ARTISTI- CAS DO CARNAVAL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/05/2006 | 7489.30 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00006093864413 | GISELDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO INFANTIL DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/05/2006 | 5845.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAAGRICOLA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/05/2006 | 8750.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS DO MES DEMAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/05/2006 | 10500.00 | 00095303413420 | JOSELMA DAS DORES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 02/05/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 02/05/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2006 | 5000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO HIDRAULICA, ELETRICA E FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, CORFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/05/2006 | 400.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PEJA - PROGRAMA DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS,NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/05/2006 | 1530.60 | 00005544927413 | MARIA JU€ARA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DE CULTURA QUE PROFERIRAM AULAS DE BALET, DAN€A POPULAR E COREOGRAFO ABAIXO: MARIA JU€ARA DA SILVA JOSEFA DAYANA DE MACEDO ANA PAULA DE SOUSA CARLA JAQUELINE DA TRINDADE ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, RELATIVO O MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/05/2006 | 390.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/05/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 02/05/2006 | 350.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/05/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 02/05/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/05/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ONO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/05/2006 | 350.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE ANDAIMES DE FERRO,NA REFORMA DAINSTALA€AO DO CAPSREFERENTE AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/05/2006 | 500.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIROS ,NA REFORMA DO PREDIO DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2006 | 1375.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2006 | 806.12 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS INSTALA- €OES DO CAPS NO PERIODO DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/05/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/05/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/05/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/05/2006 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/05/2006 | 1375.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/05/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE ABR- IL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2006 | 1077.55 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS ISTALA€O-ES DO PREDIO DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/05/2006 | 1274.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/05/2006 | 916.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR- GAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00086670123434 | ALEXANDRE J. C. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINONA POLICLINICA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/05/2006 | 3200.00 | 00003252537494 | MIELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/05/2006 | 1433.33 | 00002393307494 | ANA LIGIA BORGES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF CENTRO NO PERIODO DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/05/2006 | 550.00 | 00078680263320 | JOAO PAULO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00003252537494 | MIELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO MUNICIPAL DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/05/2006 | 550.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/05/2006 | 1020.40 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA UROLO--GISTA NA POLICLINICA NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2006 | 0.96 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS COMPLEMENTO DO EMPENHO 01372-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO / DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/05/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/05/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/05/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/05/2006 | 390.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/05/2006 | 3820.47 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MULTIRAO NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/05/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/05/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSW SERVI€OS PRESTADOS COMO COODENADORA DAVIGILANCIA SANITARIA DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO RE- CEPCIONISTA DO PSF DO BENTO NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/05/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 02/05/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SUADE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 02/05/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 02/05/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 02/05/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 02/05/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 02/05/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCA€AO DE UM GOL PARA A EQUIPE DE SAUDE NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/05/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/05/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 02/05/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/05/2006 | 350.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/05/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, RELATIVO O MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/05/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/05/2006 | 3300.00 | 00003252537494 | MIELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO MUNICIPAL DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 02/05/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/05/2006 | 350.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/05/2006 | 825.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL / MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/05/2006 | 1375.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 02/05/2006 | 1375.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 02/05/2006 | 3300.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 02/05/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 02/05/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 02/05/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE NUTRICIONISTA NO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/05/2006 | 3200.00 | 00045110603391 | CLEOJONAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DO NOVO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanizacao agricola | Aquisicao deTrator e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0014486 | 02/05/2006 | 83600.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 TRATOR AGRICOLA DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETORAGRICOLA COM RECURSOS DO PRODESA/CEF/PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/05/2006 | 326.54 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA RE-ALIZA€AO DE TRABALHO COM REGISTROS FOTOGRAFI-COS DE ARTESOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2006 | 2328.63 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS DE ABAS- TECIMENTO DE AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 02/05/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 02/05/2006 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 02/05/2006 | 1663.30 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/05/2006 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/05/2006 | 765.00 | 00098197843449 | ELIZABETH CRISTINA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TURMA DO LEITE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2006 | 2359.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/05/2006 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/05/2006 | 1068.80 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSERVA€AO DE VARI-OS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/05/2006 | 4010.51 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPRESTADORES DE SERVI€OS QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 02/05/2006 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00034293426191 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO -PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTA€AO EM RUAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 03/05/2006 | 319.56 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/05/2006 | 8153.50 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FAZEMA LIMPEZA DOS RIOS A€UDES E BARRAGENS PARA / COMBATER OS FOCOS DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVOO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 03/05/2006 | 429.20 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/05/2006 | 225.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/05/2006 | 204.09 | 00093005954404 | MARLENE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE TEATRO DE BONECOS PARAADOLECENTES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/05/2006 | 408.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 05/05/2006 | 400.00 | 00006537460409 | MANOELMESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 05/05/2006 | 4327.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 05/05/2006 | 4002.20 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 05/05/2006 | 2740.50 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DO LEITE DE CABRA PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 05/05/2006 | 2112.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 05/05/2006 | 55.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS ACOMPANHANDO A ASSESSORIA TECNICA O BALANCETE E RESOLVER / NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 05/05/2006 | 1888.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIME-NTO DE GASOLINA DO VEICULO FIAT UNO MOJ 0603 PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 06/05/2006 | 714.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE CORTINAS E LEN€OES PARA A CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 07/05/2006 | 204.08 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITO DO TORNEIO DO CAMPIONATO DE FUTEBOL NO DIA 07/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 08/05/2006 | 10144.17 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 09/05/2006 | 4000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/05/2006 | 200.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/05/2006 | 821.57 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O CAPS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/05/2006 | 2494.71 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/05/2006 | 3820.47 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/05/2006 | 300.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/05/2006 | 7722.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/05/2006 | 993.45 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/05/2006 | 4167.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/05/2006 | 2974.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 11/05/2006 | 6500.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORA€AO DE UM PROJETO DE TERRABLANAGEM E PAVIMENTA€AO DE RUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 11/05/2006 | 200.00 | 00020631243453 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 11/05/2006 | 279.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE REFERE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA CRECHES PARA CRIAN€AS DO PETI DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/05/2006 | 110.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELO SERVI€O PRESTADOS DEUM ENCONTRO DOS EDUCADORES DO PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 11/05/2006 | 105.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O BATALHAO DA /POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA- €AO DE FGTS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 1972 A SETEMBRO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 11/05/2006 | 2740.50 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/05/2006 | 1506.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 11/05/2006 | 4945.48 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFS /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRI-CO DO CAPS I, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/05/2006 | 8351.90 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA AOG 2070 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 12/05/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 12/05/2006 | 296.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS PSF / CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 12/05/2006 | 4125.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/05/2006 | 612.25 | 00002389462405 | NADILSON LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO KOMBI PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 12/05/2006 | 1020.40 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DACOMUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 12/05/2006 | 2551.03 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMNO CARNAVAL PARA A FESTA DE PADROEIRA DE NOS-SA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 12/05/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRORESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 12/05/2006 | 9824.97 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 12/05/2006 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO VECTRA DOGABINETE PREFEITO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 12/05/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DESTINADO A APAE REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 12/05/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 12/05/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 12/05/2006 | 2189.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/05/2006 | 403.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 12/05/2006 | 1737.46 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 12/05/2006 | 1737.46 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRA-TOR DE ESTEIRA DA SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 15/05/2006 | 1578.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA PARA PRA€AS PU- BLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 15/05/2006 | 5000.00 | 00002262577463 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DE TRABA- LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 15/05/2006 | 225.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO PLAQUETAACRILICA PARA IDENTIFICA€AO PARA A A€AO SOCI-AL. ] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 15/05/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 15/05/2006 | 5000.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ERRADIA€AO DO AUXILIO BOLSA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 15/05/2006 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA(TED) PARA PAGA-MENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 15/05/2006 | 5309.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 15/05/2006 | 30.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO/2006. SALUBRIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 16/05/2006 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARAA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 16/05/2006 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVI€OS RECICLAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 16/05/2006 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE FAX PARA A SECRETARIA DE FI-NANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 16/05/2006 | 173.50 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 16/05/2006 | 1038.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 17/05/2006 | 635.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 17/05/2006 | 40.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PRESTA€AO DE CONTAS DE BALANCETES JUNTO AO CONTA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 17/05/2006 | 350.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DE PROJE-TOS DE LEI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 17/05/2006 | 95.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE ONIBUS DA SECRETARIADE SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 17/05/2006 | 535.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 17/05/2006 | 600.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 17/05/2006 | 600.00 | 00038751470497 | MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA POLOCLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 18/05/2006 | 47.40 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SHAMPOO PARA AS CRECHESDA BELA VISTA E MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 18/05/2006 | 28.00 | 09382904000101 | IND. COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHAPOOL PARA A CRECHE DAS MALVINAS E DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 19/05/2006 | 3200.00 | 00045110603391 | CLEOJONAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DO NOVO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 19/05/2006 | 450.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ACONVENIOS DO FGTS E BALANCETE JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/05/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 20/05/2006 | 3000.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A MAIO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 20/05/2006 | 91.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TARIFAS TELEFONICAS DO CAPSPARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 20/05/2006 | 70.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE 22 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 22/05/2006 | 200.00 | 00042786550459 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 22/05/2006 | 1020.40 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 22/05/2006 | 1020.40 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 22/05/2006 | 102.04 | 00020314809449 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ABRESENTA€AO DE VIOLEIROS NA ABE-RTURA DO PROJETO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 22/05/2006 | 510.21 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 22/05/2006 | 1460.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CAREN-TES PARA FAZER EXAMES E CONSUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDA-DE CAMPINA GARNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 22/05/2006 | 408.17 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU2230 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 22/05/2006 | 731.94 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 22/05/2006 | 207.90 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 22/05/2006 | 400.00 | 05910775000118 | M.A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€PS DE DIVULGA€AO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 22/05/2006 | 88.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEP, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 22/05/2006 | 216.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 22/05/2006 | 1530.60 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SEC.DE FINANCIAS,E EQUIPE DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 23/05/2006 | 360.00 | 06125693000125 | APTA ASSISTENCIA POS-VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRINALDAS PARA FUNERAL DE SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 24/05/2006 | 124.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 24/05/2006 | 4925.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 197 / ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 24/05/2006 | 321.43 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISETAS PARA O CAPS SOBREO TEMA PREJUDICIAL DO ALCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 24/05/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 24/05/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/05/2006 | 3269.81 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 25/05/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 25/05/2006 | 1020.40 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E BANCOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 25/05/2006 | 1000.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A IMPRESSAO DE FAIXAPARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 25/05/2006 | 2000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 25/05/2006 | 131.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DO CAPS NOS MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 25/05/2006 | 24211.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO MEDICA E ENFERMEGEM REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 25/05/2006 | 5349.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE ODONTOLAGIA RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 25/05/2006 | 16547.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DOS AUXILIARES DE BOQUEIRAO RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 25/05/2006 | 75620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PµGAMENTO DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF. RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 25/05/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 25/05/2006 | 4381.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM RELATIVO OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 25/05/2006 | 807.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 25/05/2006 | 3030.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 25/05/2006 | 15880.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 25/05/2006 | 1900.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A MAIO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 25/05/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECR. M.DE PLANEJAMENTO E FINANCIAS REALTIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 25/05/2006 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 25/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 25/05/2006 | 600.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADERELATIVO O MES DE MAR€O, CONFORME NOTA / FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 25/05/2006 | 50.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE MAR€O 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 25/05/2006 | 3528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 25/05/2006 | 399.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 25/05/2006 | 2935.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/05/2006 | 14037.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 25/05/2006 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVO O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 25/05/2006 | 1025.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 25/05/2006 | 6357.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE MAIO / DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/05/2006 | 1525.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA DA CONTA FPM EM MAIO-DE 2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 25/05/2006 | 1060.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRORESSORES DO ENSINO DE JOVENS EADULTOS DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 25/05/2006 | 7311.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 25/05/2006 | 1535.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/05/2006 | 1830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDAN-TE RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 25/05/2006 | 384.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 25/05/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlor QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENA€AO E SUP. PEDAGOGICA REFERENTE AOMES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 25/05/2006 | 150.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO ESUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 25/05/2006 | 3013.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 25/05/2006 | 14347.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ADMINISTRA€AO ESCOLAR DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 25/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 25/05/2006 | 2605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTEAO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 25/05/2006 | 14752.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/05/2006 | 70247.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR PATRONAL DOS SERVIDORES DA DIVISAO DEPROFESSORES - FUNDEF - 60%, REFERENTE O MES /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/05/2006 | 28755.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ENS. FUND. DOS AUXILIARES RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 25/05/2006 | 1460.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE DIVISAO DE ENS. FUND. DOSAUXILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 25/05/2006 | 4573.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE DIVISAO DE ENS. FUND. DOSAUXILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 25/05/2006 | 770.00 | 03597828000167 | GILPE€AS GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VELDA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO ONIBUS TECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 25/05/2006 | 36.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/05/2006 | 4804.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 25/05/2006 | 306.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVISORIAS DE GESSO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 25/05/2006 | 319.56 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 25/05/2006 | 25061.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/05/2006 | 30528.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/05/2006 | 4885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 26/05/2006 | 550.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 28/05/2006 | 300.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DO SISTEN JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 29/05/2006 | 936.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO DOE E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 29/05/2006 | 314.65 | 00078993857415 | MARCELO ROCHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO ARTESANAL DE FAR-DAMENTO DA CRECHE D.NILA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 29/05/2006 | 800.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 29/05/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 29/05/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 29/05/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 29/05/2006 | 450.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 29/05/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 29/05/2006 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 29/05/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/05/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 29/05/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 29/05/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 29/05/2006 | 470.80 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 29/05/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 29/05/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 29/05/2006 | 470.80 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 29/05/2006 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 29/05/2006 | 800.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 29/05/2006 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/05/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/05/2006 | 350.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 29/05/2006 | 11026.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 29/05/2006 | 86.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE PAT TIPO C PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 29/05/2006 | 218.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/05/2006 | 250.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AAJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/05/2006 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIME-NTOS E GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/05/2006 | 1750.22 | 00048630730463 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DIVERSAS PESSOAS DE BAIXA RENDA ATENDER NECESSIDADES BASICAS CONFORME RE- QUISI€AO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/05/2006 | 800.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/05/2006 | 250.00 | 00033814490444 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME REQUISI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/05/2006 | 150.00 | 00095307540434 | DAMIANA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PES-SOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/05/2006 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE / SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/05/2006 | 100.00 | 00073873292491 | DIOSENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/05/2006 | 999.87 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/05/2006 | 1104.45 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/05/2006 | 2388.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/05/2006 | 430.40 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/05/2006 | 6700.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA AOG 2070 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/05/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/05/2006 | 618.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/05/2006 | 224.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/05/2006 | 30.00 | 00003405891400 | ALESSANDRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/05/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA COORDENA€AODO EJA, REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/05/2006 | 1377.28 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/05/2006 | 7000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/05/2006 | 3500.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRORESSORES DO ENSINO DE JOVENS EADULTOS DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/05/2006 | 167.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DA SECRETAR-IA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/05/2006 | 384.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR SECRETAR- IA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/05/2006 | 378.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO MICROONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/05/2006 | 10000.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO INFANTIL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/05/2006 | 2058.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/05/2006 | 3787.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REMUNERA€AO DE 2004 DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICADE LICITA€AO E CONTRATOS DE LICITA€AO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/05/2006 | 210.00 | 00080452523400 | EZENILDO EMANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOJUNTO A ASSESSORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/05/2006 | 120.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA AUDIENCIA DA JUSTI€AO DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/05/2006 | 60.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AJUDA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO SEBRAE SOBRE CURSO DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/05/2006 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE DIVULGA- €AO DE NOTAS E AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/05/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/05/2006 | 0.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/05/2006 | 5971.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/05/2006 | 11904.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/05/2006 | 2891.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/05/2006 | 60.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA DESPESAS NA AJUDA DOS ARQUIVOS /DO BALANCETE JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/05/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ICMS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/05/2006 | 2003.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA BANDA FILARMONICA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/05/2006 | 280.08 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/05/2006 | 1106.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF NA DROGARIA DROGA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/05/2006 | 3960.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/06/2006 | 800.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/06/2006 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/06/2006 | 2995.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS ELETRICOS NO CAPS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/06/2006 | 1550.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2006 | 346.60 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/06/2006 | 241.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /CARAVAN PLACA AOE 2076, AMBULANCIA PLACA MOQ 2353, AMBULANCIA FIAT PLACA MOF 3764, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2006 | 30.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO/2006. SALUBRIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/06/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/06/2006 | 421.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PSF DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/06/2006 | 1855.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/06/2006 | 8000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/06/2006 | 2470.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/06/2006 | 1054.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RIOS A€U- DES E BARRAGENS PARA COMBATER AS FOLHAS DE / ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/06/2006 | 1670.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/06/2006 | 520.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MESAE BANCO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/06/2006 | 550.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISETAS PARA O CAPS SOBREO TEMA PREJUDICIAL DO ALCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/06/2006 | 816.65 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/06/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/06/2006 | 149.95 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/06/2006 | 195.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIS PARA A CARAVAM ADE 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/06/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/06/2006 | 1500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVI€OS NO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/06/2006 | 300.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DEINTERNETE STARNET NO MES DE JUNHO DE 2006 DA SEDE DA SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/06/2006 | 1626.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/06/2006 | 900.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/06/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2006 | 700.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE 51 CAMISAS PARA O USO DO CAPS E 5 JOGOS DE LEN€OL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/06/2006 | 937.50 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVI€O DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS NO MES DE MAI-O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/06/2006 | 360.00 | 08338782000185 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI€AO NA JORNADA NORDESTINA DA EQUIPE TECNICA DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/06/2006 | 665.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/06/2006 | 700.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA REFERENTE A BOTIJOES DE GAS DE 13Kg DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2006 | 250.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ANTENA DE TRANSMISSAO PARA IMPLANTA€AO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/06/2006 | 5481.00 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/06/2006 | 505.14 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2006 | 300.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNINCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/06/2006 | 7680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCOLARES PARA A PRE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/06/2006 | 180.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NOS FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS PLACA MOA 0172 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/06/2006 | 2853.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIA-IS DIDADICOS E DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/06/2006 | 306.12 | 00051926601491 | RAILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FESTEIJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/06/2006 | 7680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCOLARES PARA A PRE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/06/2006 | 280.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/06/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/06/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2006 | 352.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO DOE E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/06/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/06/2006 | 400.00 | 00078920876487 | IVANEIDE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO GOL, PLACA /KJA 5239, · DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/06/2006 | 100.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATIRA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2006 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRECATORIO A FAVOR DE TEREZINHA NEVES MACEDO REFERENTE A 1§PARCELA DO ACORDO N§030070/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/06/2006 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/06/2006 | 1656.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIME-NTO DE GASOLINA DO VEICULO FIAT UNO MOJ 0603 PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/06/2006 | 4240.70 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPRESTADORES DE SERVI€OS QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/06/2006 | 4600.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/06/2006 | 2700.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS PARA A SECRE ARIA DE SERVI€OS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/06/2006 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A D-20 DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/06/2006 | 1428.70 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/06/2006 | 2888.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/06/2006 | 3047.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/06/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/06/2006 | 2004.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE-FOTO E SUPORTE DE LO€A PARA LAMPADAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/06/2006 | 665.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJES DE GAS PARA A A€AO SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/06/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DESTINADO A APAE REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/06/2006 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES PARA O CEPULTAMENTO DE JOSEFA BEZERRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/06/2006 | 160.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA DOA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/06/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/06/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/06/2006 | 1020.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE TELECENTRO DEINFORMA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1§ PARCELA REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM UM SHOW PIROTECNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/06/2006 | 1428.70 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 02/06/2006 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 02/06/2006 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 02/06/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 02/06/2006 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE CAPS DESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 02/06/2006 | 203.28 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 05/06/2006 | 1660.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTAS DE OFTOMOLOGICAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 05/06/2006 | 240.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 05/06/2006 | 6000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 05/06/2006 | 3373.20 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA 8¦ SAPATA DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 06/06/2006 | 9533.12 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CAMPANHA DO MULTIRAO DE ESQUITOSSOMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 06/06/2006 | 697.00 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 07/06/2006 | 600.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Quadras de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 07/06/2006 | 1920.00 | 00036859109491 | ADJALMY LOUREN€O MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REDEPARA QUADRA DO BAIRRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 08/06/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/06/2006 | 6000.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERVA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 09/06/2006 | 13402.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 09-06-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 09/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO DOE E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 09/06/2006 | 820.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO DAS FECHADURAS DO CA-PS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 09/06/2006 | 429.53 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€OES PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 09/06/2006 | 1207.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS PSF E DO HOSPIT-AL CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 09/06/2006 | 1207.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS PSF E DO HOSPIT-AL CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 09/06/2006 | 268.00 | 00088091961715 | ALTEMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AJUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARAPESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/06/2006 | 216.50 | 00003866207417 | MARIA VALERIA B.BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA DE BAIXA RENDA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/06/2006 | 207.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVI€OS RECICLAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 10/06/2006 | 4632.62 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA/ APRESENTACOES ARTISTI- CAS DO CARNAVAL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 12/06/2006 | 1525.65 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 12/06/2006 | 482.79 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 12/06/2006 | 705.14 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DO SISTEN JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 13/06/2006 | 510.20 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€OES DE FGTS DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 1972 · SETEMBRO DE 1986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 13/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO DOE E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 13/06/2006 | 2496.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRECATORIOS DO INSS DE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 13/06/2006 | 648.29 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCA€AO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESTADUAL DA DEVOLU€AO DE SALDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 13/06/2006 | 4500.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO ARTESANAL DE FARDAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020141 | 13/06/2006 | 4500.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO ARTESANAL DE FARDAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 14/06/2006 | 1600.00 | 00097837725468 | ANTÔNIA DA PAZ MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 14/06/2006 | 1500.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA AS CRE- CHES MUNICIPAIS DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 14/06/2006 | 5435.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 14/06/2006 | 5435.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 14/06/2006 | 270.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE TALOES PARA O SETOR DE TRI-BUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 14/06/2006 | 5341.80 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 14/06/2006 | 1500.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE /BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 14/06/2006 | 1500.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 15/06/2006 | 950.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA VEICULOS D-20 ,COMO COSTA NA NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 16/06/2006 | 1113.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 16/06/2006 | 680.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O MECANI-CO DE MANUTEN€AO DA PATROL,SUPORTE DA SAPATA DO GIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 17/06/2006 | 93.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 19/06/2006 | 1222.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 19/06/2006 | 1500.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/06/2006 | 1477.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 19/06/2006 | 265.30 | 00002933007479 | JAIRO ROBEVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RE-FORMA DA CRECHE DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 19/06/2006 | 2500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 19/06/2006 | 5937.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 19/06/2006 | 918.36 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE DIVULGA- €AO DE NOTAS E AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL E VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA FABRICA€AO DE UM VIDEO PµRA O PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 19/06/2006 | 1000.00 | 05777801000181 | JORNAL DE VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO NO JORNAL DA VERDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/06/2006 | 1500.00 | 02122470000153 | EDSON FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELAS FOTOGRAFIAS DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 19/06/2006 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO VECTRA DOGABINETE PREFEITO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 19/06/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 19/06/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 19/06/2006 | 140.00 | 02180202000198 | SITE SUPRIMENTOS-JOSE ROGERIO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 19/06/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 19/06/2006 | 5000.00 | 00004819424408 | ANA BERNADINA DE ARRUDA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 19/06/2006 | 840.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TAMBOR DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 20/06/2006 | 714.28 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE CORTINAS E LEN€OES PARA A CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 20/06/2006 | 510.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/06/2006 | 484.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO PETI DO MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 20/06/2006 | 74.00 | 00046766723491 | MARIA DEB LOUDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 20/06/2006 | 1225.00 | 00003988195480 | CECILIA MARIA DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRUMA€AO DAS PASTAS DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 20/06/2006 | 306.13 | 00007971301448 | TIAGO BARBOSA MARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 20/06/2006 | 612.25 | 00002389462405 | NADILSON LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO KOMBI PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/06/2006 | 200.27 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOPIAS XEROGRAFICAS, PRESTA€AO DE SERVI€OS E ENCADERNA€AO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 20/06/2006 | 328.24 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/06/2006 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA TURMA NACIONAL DE FORMA€AO EM ECONOMIA SO-LIDARIA, REALIZADA EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 21/06/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 21/06/2006 | 1958.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 21/06/2006 | 1071.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JUNHO (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 21/06/2006 | 4207.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/06/2006 | 861.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/06/2006 | 3001.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 21/06/2006 | 74660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 21/06/2006 | 62.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 21/06/2006 | 15615.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 21/06/2006 | 23405.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 21/06/2006 | 5603.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 21/06/2006 | 16147.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 21/06/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 21/06/2006 | 650.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GERENTE DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 21/06/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 21/06/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 21/06/2006 | 3000.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSERVI€O PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 21/06/2006 | 1900.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A JUNHO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 21/06/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 21/06/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 21/06/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 21/06/2006 | 450.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. ] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 21/06/2006 | 350.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 21/06/2006 | 163.80 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 21/06/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 21/06/2006 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 21/06/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 21/06/2006 | 450.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 21/06/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 21/06/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 21/06/2006 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 21/06/2006 | 450.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 21/06/2006 | 450.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 21/06/2006 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 21/06/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 21/06/2006 | 450.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 21/06/2006 | 450.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 21/06/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 21/06/2006 | 306.15 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS FUTURAS ISTALA€O-ES DO PREDIO DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 21/06/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 21/06/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 21/06/2006 | 163.90 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 21/06/2006 | 450.00 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 21/06/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 21/06/2006 | 1020.40 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 21/06/2006 | 71220.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/06/2006 | 28747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDEFDO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 21/06/2006 | 1135.52 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3§ PARCELA DO VALOR DE 3.500,00 PELOS SERVI€OS PRESTADOS DA REFORMA DA CRECHE DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 21/06/2006 | 2123.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 21/06/2006 | 1551.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 21/06/2006 | 384.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 21/06/2006 | 150.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO ESUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 21/06/2006 | 3010.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 21/06/2006 | 157.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 21/06/2006 | 547.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O / MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 21/06/2006 | 769.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 21/06/2006 | 16035.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/06/2006 | 1460.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 21/06/2006 | 4571.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/06/2006 | 14913.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA DIVISAO DE PROFESSORES FUNDEF 60% DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/06/2006 | 11892.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOL-HA DE EDUCA€AO INFANTIL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/06/2006 | 8714.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/06/2006 | 2108.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 21/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 21/06/2006 | 2981.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 21/06/2006 | 4000.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 21/06/2006 | 399.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 21/06/2006 | 15594.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHGAMENTO REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 21/06/2006 | 2933.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/06/2006 | 6290.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JUNHO/ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/06/2006 | 1025.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 21/06/2006 | 1085.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA, RELATIVO O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 21/06/2006 | 1086.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 21/06/2006 | 1520.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO- FOPAG ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/06/2006 | 0.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 21/06/2006 | 53.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 21/06/2006 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DA PRORROGA€AO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/06/2006 | 98.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 21/06/2006 | 19050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 21/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 21/06/2006 | 450.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ACONVENIOS DO FGTS E BALANCETE JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/06/2006 | 5416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 21/06/2006 | 5589.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 21/06/2006 | 816.00 | 00093005890406 | JOELMA BRAZ DE ALBOQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO E VISITAS DOS POLOS DO PETI E DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 21/06/2006 | 1600.00 | 00003586351445 | JANAINA ALVES CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/06/2006 | 34489.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/06/2006 | 4989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 21/06/2006 | 4989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 22/06/2006 | 700.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 22/06/2006 | 1796.00 | 00027902870404 | ERIVELTON LOUZAN RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DAS 06 CASAS DO PROJETOCHEQUE MORADIA . | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 22/06/2006 | 1020.40 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 22/06/2006 | 1050.00 | 00005723544446 | LUIS CARLOS DE VASCONCELOS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 22/06/2006 | 600.00 | 00016231007472 | IRENEU JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 22/06/2006 | 3010.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 22/06/2006 | 255.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS D -20,AMBULANCIA E ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 22/06/2006 | 255.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS D -20,AMBULANCIA E ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 22/06/2006 | 300.00 | 00051926601491 | RAILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FESTEIJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/06/2006 | 970.45 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CAPS DE FILMAGENSE FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 22/06/2006 | 540.00 | 00042754712453 | JOAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DA EQUIPE DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 23/06/2006 | 2000.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 23/06/2006 | 841.50 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 23/06/2006 | 106.70 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 23/06/2006 | 107.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 23/06/2006 | 81.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 23/06/2006 | 1544.00 | 00038805090425 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITROS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 23/06/2006 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 23/06/2006 | 972.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 23/06/2006 | 162.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMANUF.DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 23/06/2006 | 561.22 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 23/06/2006 | 345.00 | 24109217000100 | RETRAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O TRATOR CONJNF 000860 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 25/06/2006 | 918.36 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O MECANI-CO DE MANUTEN€AO DO BUTOZE,BRA€O U,E FAZER PINOS PARA O TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 25/06/2006 | 1224.48 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO P�LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DE RECULPERA€AO DE MATERIAL RODANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 26/06/2006 | 1250.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A POLICIAMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 26/06/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 26/06/2006 | 1020.40 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DA COMUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 26/06/2006 | 500.00 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO E FREEZER DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 26/06/2006 | 500.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM SHOW PIROTECNICO ALUSIVO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 26/06/2006 | 1050.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE IMPRESSAO E CONFEC€AO DE CAMI-SAS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 26/06/2006 | 1530.61 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMNO CARNAVAL PARA A FESTA DE PADROEIRA DE NOS-SA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 26/06/2006 | 110.00 | 03597828000167 | GILPE€AS GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VELDA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO ONIBUS TECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 27/06/2006 | 250.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPAROS NOS INSTRUMENTOS DABANDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 27/06/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 27/06/2006 | 145.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEUS ,LUBRIFICA€AO E LAVAGENS DOS VEICULOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 27/06/2006 | 1054.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI€OS NO MUTIRAO DA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFE RENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 27/06/2006 | 100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHEDAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 28/06/2006 | 1581.66 | 00056900236472 | IRACI FERREIRA DE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSOR DE ARTES E AUXILIAR DE SERVI€OS REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | Abatedouro Publico | Cosnt./Refor./Ampl./Conservacao e Aparel.do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020125 | 29/06/2006 | 35000.00 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1§MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO MATADOURO PUBLICO COM RECURSOS DO CONVENIO PMB/GOVERNO DO ESTA-DO/FDE/N§ 015/2006. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2006 | 4600.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/06/2006 | 1038.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. DEBITO NO ICMS. ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/06/2006 | 270.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/06/2006 | 350.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/06/2006 | 899.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/06/2006 | 1243.86 | 00095308806420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/06/2006 | 765.00 | 00098197843449 | ELIZABETH CRISTINA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TURMA DO LEITE DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOL-HA DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE DAS MALVINAS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/06/2006 | 11200.00 | 00095303413420 | JOSELMA DAS DORES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/06/2006 | 615.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/06/2006 | 4056.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DO PACELAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/06/2006 | 350.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/06/2006 | 10.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/06/2006 | 1520.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. DEBITADO NO FPM EM 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/06/2006 | 46.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/06/2006 | 536.00 | 00018855652400 | GRINAURIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE RESTOS DE 2004 DE SERVIDORES APOSENTADOS- CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/06/2006 | 39930.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 30-06-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/06/2006 | 6038.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 30-06-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/06/2006 | 407.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS & ELETRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CONJUNTO DE CADEIRAS PARA TERRA€O TUBULAR E 02 VEN-TILADORES ARNO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/06/2006 | 468.75 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2006. COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/06/2006 | 1320.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL E SUPERVISAO -INTITUCIONAL REALIZADA EM RECIFE PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/06/2006 | 874.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/06/2006 | 2734.75 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/06/2006 | 11534.12 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMO DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO RE- CEPCIONISTA DO PSF DO BENTO NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/06/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCA€AO DE UM GOL PARA A EQUIPE DE SAUDE NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/06/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/06/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/06/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/06/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/06/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/06/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/06/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/06/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/06/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/06/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 02/07/2006 | 2047.18 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 03/07/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/07/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DO MES DE ABRIL DE 2006 DESTINADO A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCA€AO CO PERIODO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 03/07/2006 | 825.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 03/07/2006 | 550.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 03/07/2006 | 350.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 03/07/2006 | 2600.00 | 00003759711499 | MARIA JOSÉ SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA ACONFEC€AO DE CAMISAS PARA OS GARIS DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/07/2006 | 3013.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 03/07/2006 | 368.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 03/07/2006 | 2715.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 03/07/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 03/07/2006 | 3180.43 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 03/07/2006 | 384.67 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DA INFRA ESTRUTURA DE PLACA 4918 MND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 03/07/2006 | 1194.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 03/07/2006 | 561.18 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/07/2006 | 150.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026247 | 03/07/2006 | 29393.07 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONTRU€AO DE UM -CENTRO DE COMERCIALLIZA€AO DE ARTESANATO CON-TRATO DE REPASSE N§ 174.387-27/2005. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanizacao agricola | Aquisicao deTrator e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/07/2006 | 22630.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CARRETA AGRICULA MARCA ASA BRANCA 5¦ RODA DOIS EIXOS,MOLAS E PNEUS CAP.04 TON.;E UMA GRADE ARADOURA CONTROLE REMOTO MARCA PICCIN MOD.GAPCR 14X 26X 6.00 MM R RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 03/07/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 03/07/2006 | 700.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MESESDE JUNHO E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 03/07/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA COMO UROLOGISTA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 03/07/2006 | 1550.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 03/07/2006 | 750.00 | 00003340763402 | DEBORA BUNZEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NA POLICLINICA REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 03/07/2006 | 82.60 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 03/07/2006 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 03/07/2006 | 2475.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 03/07/2006 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 03/07/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 03/07/2006 | 525.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 03/07/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA POLICLINICA ,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO/ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 03/07/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 03/07/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ONO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 03/07/2006 | 3500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 03/07/2006 | 1230.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/07/2006 | 380.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO/2006. SALUBRIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/07/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/07/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/07/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 03/07/2006 | 839.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE CAPS DESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL E SUPERVISAO -INTITUCIONAL REALIZADA EM MINAS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 03/07/2006 | 1925.00 | 00003252537494 | MIELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO MUNICIPAL DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 03/07/2006 | 562.43 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO CAPS CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 03/07/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 03/07/2006 | 350.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 03/07/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 03/07/2006 | 140.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 03/07/2006 | 204.08 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 03/07/2006 | 204.08 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 03/07/2006 | 2000.15 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOR 5019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 03/07/2006 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/07/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/07/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/07/2006 | 400.00 | 00078920876487 | IVANEIDE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO GOL, PLACA /KJA 5239, · DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/07/2006 | 1120.00 | 04343809000177 | EMETEL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI€O REFERENTEA INSERCAO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 03/07/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RA-DIO, PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 03/07/2006 | 860.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMPUSTIVEL PARA UM FIAT MOM 0070 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 03/07/2006 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PEJA - PROGRAMA DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM COORDENA€AO E SUPERVISAO DOPEJA REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 03/07/2006 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KFW 4747/PE PARA ALUNOS DO SITIO FLORESTA NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 03/07/2006 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 03/07/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 03/07/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 03/07/2006 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 03/07/2006 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 03/07/2006 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL,12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 03/07/2006 | 1398.40 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 03/07/2006 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE ABRIL,12 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 03/07/2006 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PARATI PLACA 7870, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O /DISTRITO DO MARINHO NOTURNO DA TARDE, RELATI-VO O PERIODO DE 13 DE ABRIL,12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 03/07/2006 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 03/07/2006 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO NO PERIODO DE 13 DE4 ABRIL A 12 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 03/07/2006 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMN 9636-PE, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 03/07/2006 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 03/07/2006 | 951.60 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA MNB 2368-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 03/07/2006 | 787.20 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/07/2006 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 03/07/2006 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/07/2006 | 1512.80 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE ABRIL,12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/07/2006 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/07/2006 | 1478.40 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 03/07/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 03/07/2006 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 03/07/2006 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 03/07/2006 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 03/07/2006 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 03/07/2006 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE ABRIL,12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 03/07/2006 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE ABRIL A 12 DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 03/07/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 03/07/2006 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 03/07/2006 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 03/07/2006 | 1220.00 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 03/07/2006 | 5481.00 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 03/07/2006 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1539-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 03/07/2006 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/07/2006 | 2601.09 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DA VILA DO SANGRADOURO PARA O SITIO MIRA- DOR DE BOQUEIRAO,NO PERIODO DE 13 A 13 DE ABRI DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/07/2006 | 1025.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMNO PARA A FESTA DE PADROEIRO DE SAO LUIZ GONZAGA DA COMUNIDADE DA BELA VISTA NO PERIODO DE30/06 A 02/07 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/07/2006 | 612.25 | 00002389462405 | NADILSON LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMNNTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO KOMBI PARA A ENTREGA DE LEITE,IORGUTE,MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/07/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICO DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DA 2¦SERIE DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 03/07/2006 | 700.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 03/07/2006 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE JUNHO PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00006093864413 | GISELDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHEDA BELA VISTA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00006093864413 | GISELDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHEDA BELA VISTA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 03/07/2006 | 9100.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 03/07/2006 | 8381.18 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 03/07/2006 | 6055.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIRETORA DA SECOLA AGRICOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/07/2006 | 389.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ACRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 03/07/2006 | 10002.68 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PLACA MOA 0172O, D-20 MND 4536,FIAT MNV 7764 E ONIBUS OM 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 03/07/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/07/2006 | 5820.80 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/07/2006 | 5200.80 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 03/07/2006 | 5612.20 | 00056900236472 | IRACI FERREIRA DE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ARTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 04/07/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 9¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM /EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 04/07/2006 | 536.00 | 00018855652400 | GRINAURIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE RESTOS DE 2004 DE SERVIDORES APOSENTADOS- CONFORME FOLHA ANEXA. PARCELA 4 DE 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0026093 | 04/07/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 04/07/2006 | 612.24 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCA€AO DO PISO DO GALPAO 2 DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 04/07/2006 | 673.47 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E BIROS E NA REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 04/07/2006 | 11982.61 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O SUS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 05/07/2006 | 850.00 | 40965154000132 | FLY TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE TEREZINHA BRITO PSICOLOGOGA DO CAPS PARA O ENCONTRO DE SAUDE MENTAL EM MINAS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 05/07/2006 | 549.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS & ELETRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TELEVISAO GRADIENTE 20 PµRA O CAPS COMO CONSTA NA NATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 05/07/2006 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRECATORIO A FAVOR DE TEREZINHA NEVES MACEDO REFERENTE A 2§PARCELA DO ACORDO N§030070/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aparelhamento dos àrgÆos P£blicos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 05/07/2006 | 10500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA COPIADORA MINOTA EP 2030 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 05/07/2006 | 13.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA UM FIAT MNV 7764 SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 05/07/2006 | 1500.00 | 05008442000106 | NOT EVENTOS E MONTAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE OS SERVI€OS PRESTADOS NO EVEN-TO DO 1§SALAO DE TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 05/07/2006 | 686.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO VALOR TOTAL DE R$ 5.700,00, /PARA CONFEC€AO ARTESANAL DE 3.800 CHOCOLATES PARA COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 05/07/2006 | 3325.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMBOLSO, CONSTRU€AO DE CAL€ADAS, FOSSA E BATENTES DAS CASAS DO PROGRAMACHEQUE MORADIA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 05/07/2006 | 7600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALU-GUEL DE 152 HORAS DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 06/07/2006 | 5700.00 | 05139063000147 | JOSE JAIRO DIAS ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM CAMINHAO CA€AMBA DE PLACA MNU 9978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 06/07/2006 | 918.36 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA DECORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 06/07/2006 | 250.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 06/07/2006 | 1359.29 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 06/07/2006 | 3046.13 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS SUS / DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 06/07/2006 | 2285.66 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 07/07/2006 | 102.05 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA,�/OU AGREGADOS A MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 07/07/2006 | 400.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA E MONTAGEM DO VEICULO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 07/07/2006 | 70.00 | 05757771000141 | CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CARRESPONDENTE A COMPRA DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 07/07/2006 | 225.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 07/07/2006 | 300.00 | 00004050464489 | AMARO GON€ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 08/07/2006 | 158.75 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DE UMA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/07/2006 | 835.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 10/07/2006 | 418.50 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFCAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00086670123434 | ALEXANDRE J. C. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINONA POLICLINICA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€OES DE FGTS DO PERIODO DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/07/2006 | 510.20 | 00004240719402 | CLODOALDO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€OES DE FGTS DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 1972 · SETEMBRO DE 1986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/07/2006 | 5937.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/07/2006 | 1238.78 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/07/2006 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/07/2006 | 1485.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 11/07/2006 | 600.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DE SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Contr./ampl./Conservacao de Quadras de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 11/07/2006 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DA QUADRA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/07/2006 | 1375.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 11/07/2006 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PINTURA DO LETREIRO DO MERCADO PUBLICO ERNESTO HERACLIO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 12/07/2006 | 99.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 12/07/2006 | 600.00 | 09382904000101 | IND. COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO REFERENTE A COMPRA DE DE QUADROS COM MOLDURAS PARA A FOTO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 12/07/2006 | 1054.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI€OS NO MUTIRAO DA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFE RENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 12/07/2006 | 900.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 12/07/2006 | 1268.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS E PELA REALIZA€AODE CONSUTAS NEUROLOGICAS E EXAMES ELETROCEFALOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 12/07/2006 | 1054.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI€OS NO MUTIRAO DA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFE RENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 13/07/2006 | 3000.00 | 00002046139496 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A UMA CIRURGIA DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 13/07/2006 | 502.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICA€OES DE AVISO DE LICITA€AO NO DOE E JORNAL UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 13/07/2006 | 5409.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 13/07/2006 | 496.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 13/07/2006 | 1224.48 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA DO / REGO DO MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 13/07/2006 | 76.15 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DE UM FIAT MDM 0070 DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 13/07/2006 | 300.00 | 00001921664410 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 14/07/2006 | 35.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /AMBULANCIA PLACA MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 15/07/2006 | 2495.60 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI COM RECURSOS -PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 15/07/2006 | 455.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC€AO E IMPRESSAO DE SILK SCREEN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 15/07/2006 | 2504.40 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA AS CRE- CHES MUNICIPAIS DAS MALVINAS E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 15/07/2006 | 633.60 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA AS CRE- CHES MUNICIPAIS DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 15/07/2006 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/07/2006 | 2006.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 17/07/2006 | 993.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIME-NTO DE GASOLINA DO VEICULO GOL PARA A SECRE- TARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 17/07/2006 | 1734.00 | 00004662298440 | WALTER SANDRO ARAUJO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DO EVENTO 3§ JE- GUEIRAO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 17/07/2006 | 3500.00 | 04628717000133 | J.S.M. DOM BOSCO LEITE LTDA. - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS PARA BANDA MARCIAL FRANCISCO DE ALMEIDA CHAGAS - DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 17/07/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 17/07/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 17/07/2006 | 4002.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 18/07/2006 | 1868.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 18/07/2006 | 3725.00 | 00075932067420 | ANA LUCIA DENIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 18/07/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 18/07/2006 | 387.60 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE DAS MALVINAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 18/07/2006 | 816.33 | 00093005890406 | JOELMA BRAZ DE ALBOQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO E VISITAS DOS POLOS DO PETI E DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 18/07/2006 | 306.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 18/07/2006 | 100.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGR-AFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 18/07/2006 | 1038.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARCELAMENTO DE DEBITO DESCONTADO NA CONTA DO ICMS - 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 18/07/2006 | 1339.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA REFERENTE A BOTIJOES DE GAS DE 13Kg DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 19/07/2006 | 469.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPAROS NOS INSTRUMENTOS DABANDA FILARMONICA DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTEA 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 19/07/2006 | 7000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 19/07/2006 | 1000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 19/07/2006 | 147.94 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 19/07/2006 | 500.00 | 00006387410410 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PES-SOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 20/07/2006 | 200.00 | 00032484330430 | EGNALDO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 20/07/2006 | 378.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DA AMBULANCIA FIAT DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/07/2006 | 2700.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO E CONFIGURA€AO DE 11 COMPUTADORES PARA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 20/07/2006 | 750.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 20/07/2006 | 684.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ACRECHE DAS MALVINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/07/2006 | 6000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA E MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 20/07/2006 | 73.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€AO NO VEICULO D-20 DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 20/07/2006 | 112.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI-€AO NO VEICULO ONIBUS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 20/07/2006 | 105.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 21/07/2006 | 306.12 | 12731931000149 | RAMOS PROMO€OES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM AS- SESSORAMENTO EM ELABORA€AO DE NOTICIAS DO IN-TERESSE DA COMUNIDADE JUNTO A IMPRENSA E RADIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 21/07/2006 | 270.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 21/07/2006 | 90.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 21/07/2006 | 1432.60 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 21/07/2006 | 252.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PSF CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 21/07/2006 | 1220.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITALCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 22/07/2006 | 119.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOA- €AO PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 22/07/2006 | 29.86 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 22/07/2006 | 8.23 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA D-20 PLACA MND 4536 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 24/07/2006 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 24/07/2006 | 92.95 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 24/07/2006 | 360.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 24/07/2006 | 2385.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 24/07/2006 | 521.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 24/07/2006 | 332.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 24/07/2006 | 332.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 25/07/2006 | 5000.71 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 25/07/2006 | 260.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORTINAS PAR A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 25/07/2006 | 2659.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 25/07/2006 | 975.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA MOA 0172 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 26/07/2006 | 12295.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 26/07/2006 | 2229.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 26/07/2006 | 1535.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 26/07/2006 | 8635.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 26/07/2006 | 2108.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 26/07/2006 | 382.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 26/07/2006 | 2981.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 26/07/2006 | 547.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O / MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 26/07/2006 | 769.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 26/07/2006 | 150.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO ESUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 26/07/2006 | 15921.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO REFE-RENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 26/07/2006 | 3008.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 26/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 26/07/2006 | 157.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 26/07/2006 | 71951.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 26/07/2006 | 15100.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 26/07/2006 | 1460.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 26/07/2006 | 29115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DOS AUXILIARES CORRESPONDENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 26/07/2006 | 19650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 26/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 26/07/2006 | 15777.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O / MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 26/07/2006 | 5922.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025917 | 26/07/2006 | 72800.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 26/07/2006 | 34642.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 26/07/2006 | 350.99 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA D-20 PLACA MND 4536 PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 26/07/2006 | 4989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 26/07/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 26/07/2006 | 1958.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 26/07/2006 | 1071.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JULHO (COMPL-EMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 26/07/2006 | 74660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 26/07/2006 | 15678.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 26/07/2006 | 24132.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 26/07/2006 | 5731.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 27/07/2006 | 157.00 | 05082707000108 | CRISPIMARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 27/07/2006 | 19.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA D-20 PLACA MND 4536 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 27/07/2006 | 1965.20 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 27/07/2006 | 350.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DE PROJE-TOS DE LEI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026077 | 27/07/2006 | 33000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM PALCO E ILUNINA€AO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026174 | 27/07/2006 | 70000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS NO SAO JOAO 2006 NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 28/07/2006 | 2.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 28/07/2006 | 14709.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2006,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 28/07/2006 | 350.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 28/07/2006 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/07/2006 | 3658.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 28/07/2006 | 70.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 28/07/2006 | 45.65 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026255 | 30/07/2006 | 37544.68 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUN-DA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONTRU€AO DE UM -CENTRO DE COMERCIALLIZA€AO DE ARTESANATO CON-TRATO DE REPASSE N§ 174.387-27/2005. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/07/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 31/07/2006 | 2704.07 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DE BELSS ARTES DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 31/07/2006 | 3150.00 | 00006093864413 | GISELDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHEDA BELA VISTA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/07/2006 | 9800.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 31/07/2006 | 11200.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE JULHO PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 31/07/2006 | 3191.00 | 00007745045444 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/07/2006 | 6629.33 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O / ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 31/07/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO- DA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 31/07/2006 | 1827.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO- FOPAG ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 31/07/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 31/07/2006 | 945.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE MAIO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 31/07/2006 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/07/2006 | 357.14 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS NO PERIODO DE 04 A 21 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/07/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 31/07/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 31/07/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/07/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE JULHO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/07/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/07/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/07/2006 | 468.75 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2006 COMOENFERNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/07/2006 | 357.14 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 31/07/2006 | 486.54 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 31/07/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 31/07/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 31/07/2006 | 416.99 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 31/07/2006 | 3.85 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /AMBULANCIA PLACA MOF 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/07/2006 | 497.22 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 31/07/2006 | 481.48 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 31/07/2006 | 481.48 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 31/07/2006 | 465.74 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 31/07/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/07/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/07/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 31/07/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/07/2006 | 650.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GERENTE DO CAPSDURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 31/07/2006 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 31/07/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/07/2006 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 31/07/2006 | 357.15 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO DO CAPS DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 31/07/2006 | 450.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 31/07/2006 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 31/07/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 31/07/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/07/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/07/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 31/07/2006 | 850.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 31/07/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 31/07/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 31/07/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCA€AO DE UM GOL PARA A EQUIPE DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 31/07/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 31/07/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /JUL3O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 31/07/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA CO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/07/2006 | 38.05 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DO FIAT DE PLACA MOM 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 31/07/2006 | 24429.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS PARA A CONTA DE N§2047-3 NO NOME DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 31/07/2006 | 3070.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DOSMUNICIPIOS DO SITIO QUARENTA,BREDOS,BENTO,VACARIAS,CATOLE DO ROCHA E ETC.DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 31/07/2006 | 4240.70 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUE REALIZARAM NO MUNICIPIO COMO VIGILANTES NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 31/07/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 31/07/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 31/07/2006 | 4365.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 31/07/2006 | 5888.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 31/07/2006 | 921.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DI-VISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 31/07/2006 | 16547.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 31/07/2006 | 3085.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO SETOR AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 31/07/2006 | 200.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DE SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 31/07/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 31/07/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. ] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 31/07/2006 | 370.80 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 31/07/2006 | 3174.71 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSERVI€O PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO AEDES AEGYPTI PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/07/2006 | 1725.29 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSERVI€O PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO AEDES AEGYPTI PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 31/07/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 31/07/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO/ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 31/07/2006 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 31/07/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 31/07/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 31/07/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 31/07/2006 | 525.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 31/07/2006 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MESESDE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 31/07/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 31/07/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 31/07/2006 | 750.00 | 00003340763402 | DEBORA BUNZEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NA POLICLINICA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA UROLO--GISTA NA POLICLINICA NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 31/07/2006 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 31/07/2006 | 600.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 31/07/2006 | 2400.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO DERMATOLOGISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 31/07/2006 | 212.91 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO CAPS CORRESPONDENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 31/07/2006 | 264.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO HOSPITAL CORRESPONDENTE A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 31/07/2006 | 322.95 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 31/07/2006 | 4228.67 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 31/07/2006 | 11411.63 | 00020524226415 | ANTONIO JUVENCIO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIDORES QUE REALIZARAM MUITIRAO NA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMOSE NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 31/07/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 31/07/2006 | 350.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO/2006. SALUBRIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 31/07/2006 | 350.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 31/07/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 31/07/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 31/07/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 31/07/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ONO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 31/07/2006 | 380.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/08/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/08/2006 | 522.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA VARIOS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/08/2006 | 304.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/08/2006 | 161.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/08/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/08/2006 | 573.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/08/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/08/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005271167429 | JONAS ALLYSSON DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/08/2006 | 400.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DE SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/08/2006 | 750.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS -NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE IDOSOS GRATIFICA-€AO. GRATIFICA€AO A 12 PESSOAS ZILMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00004001406403 | JOSEFA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/08/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DO MES DE MAIO DE 2006 DESTINADO A MA NUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/08/2006 | 850.00 | 00008325641410 | VERA LUCIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/08/2006 | 250.00 | 00006626735497 | CLAUDENICE LIMA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/08/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/08/2006 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE REFERERE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 002563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/08/2006 | 216.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/08/2006 | 3910.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/08/2006 | 500.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/08/2006 | 500.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IVANILDA RODRIGUES DAS CHAGAS 70 CENTRO DOS MESES EDE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/08/2006 | 3070.00 | 00091667224891 | ANTONIO MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SITIO QUARENTA,BREDOS,VACARIAS,BENTO,CATOLE DO ROCHA E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/08/2006 | 420.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/08/2006 | 600.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/08/2006 | 500.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/08/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE MAIO E JUL3O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/08/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/08/2006 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/08/2006 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE JUNHO DE 2006.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/08/2006 | 749.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/08/2006 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/08/2006 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/08/2006 | 290.31 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNA€AO PARA A SECRETARIADE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/08/2006 | 312.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRECATORIOS DO INSS DE MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/08/2006 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRECATORIO A FAVOR DE TEREZINHA NEVES MACEDO REFERENTE A 2§PARCELA DO ACORDO N§030070/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/08/2006 | 361.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS PRECATORIOS DO INSS DE ANA MARIA DE SOUZAMACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/08/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/08/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DEINTERNET STARNET NO MES DE JULHO DE 2006 PARAA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/08/2006 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/08/2006 | 3650.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/08/2006 | 8381.18 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/08/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ANTENA DE TRANSMISSAO PARA IMPLANTA€AO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002822251452 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/08/2006 | 400.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PEJA - PROGRAMA DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS,NO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/08/2006 | 510.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ENTREGA DE LEITE NAS /ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/08/2006 | 510.00 | 00002389462405 | NADILSON LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMNNTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO KOMBI PARA A ENTREGA DE LEITE,IORGUTE,MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/08/2006 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/08/2006 | 738.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/08/2006 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/08/2006 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/08/2006 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/08/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/08/2006 | 852.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE MAIO,12 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/08/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/08/2006 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO,12 DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/08/2006 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/08/2006 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/08/2006 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE MAIO A 12 DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/08/2006 | 1428.80 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/08/2006 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1539-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/08/2006 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/08/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/08/2006 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/08/2006 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/08/2006 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/08/2006 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 D E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/08/2006 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/08/2006 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/08/2006 | 1425.60 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/08/2006 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEEICULO D-20 PLACA HZD 9918 PARA O SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/08/2006 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/08/2006 | 1478.40 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/08/2006 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/08/2006 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/08/2006 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE MAIO,12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/08/2006 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/08/2006 | 1512.80 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE MAIO,12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/08/2006 | 6055.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIRETORA DA SECOLA AGRICOLA REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/08/2006 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/08/2006 | 2312.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 02/08/2006 | 816.32 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE CORTINAS E LEN€OES PARA A CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 02/08/2006 | 204.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 02/08/2006 | 306.00 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU2230 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 02/08/2006 | 900.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 02/08/2006 | 810.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDA-DE CAMPINA GARNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 03/08/2006 | 1195.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 03/08/2006 | 2719.30 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/08/2006 | 797.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORA€AO /DA FESTA DE PADROEIRA DOM LUIZ . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/08/2006 | 2719.30 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 03/08/2006 | 2780.70 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 03/08/2006 | 2850.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICADE LICITA€AO E CONTRATOS DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 03/08/2006 | 1230.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A POLICIAMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/08/2006 | 3500.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE INTRUMEN-TOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL FRAN-CISCO DE ALMEIDA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 04/08/2006 | 500.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | REFERENTE A SERVI€OS FITOSSANITARIOS DE SANI-DADE ANIMAL E CONTROLE DE DOEN€AS DE REBANHO ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 04/08/2006 | 8000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O SUS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 04/08/2006 | 4620.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE JULHO DE 2006. GASOLINA 900LTs GASOLINA COMUM 850LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 04/08/2006 | 3000.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE JULHO DE 2006. GASOLINA 758,33 LTs GASOLINA COMUM 378,07 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 04/08/2006 | 3646.88 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 197 / ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 04/08/2006 | 813.12 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 197 / ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 06/08/2006 | 800.00 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 07/08/2006 | 3862.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE MATERIAL DE LAUDOS MEDICOS, SO,ICITA€AO DE CONSULTA, FICHAS, ATESTADOS, FORMULARIOS, FOLHAS DE CONTROLE, TERMO DE COMPROMISSO, REQUISI€AO DE EXAMES, RECEITUARIOS, ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 07/08/2006 | 306.12 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CONSERTOS DE FO-GOES E PANELAS DA CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 07/08/2006 | 1400.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA FAMILIA DA 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 07/08/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 07/08/2006 | 200.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONCERTO DA PATROL NOS DIAS 04,05 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 07/08/2006 | 3000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO PARA MONTAGEM DO PAVILHAO DA FESTA DE PADROEIRA DE SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 07/08/2006 | 2500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA PINTURA DA ESCOLA DO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 08/08/2006 | 2360.65 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 08/08/2006 | 5481.00 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM. MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA PARA PRA€AS PU- BLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 08/08/2006 | 240.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDOA€OES DE ARMA€OES E LENTES DE OCULOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME / REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/08/2006 | 7000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | Abatedouro Publico | Cosnt./Refor./Ampl./Conservacao e Aparel.do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0027898 | 10/08/2006 | 30000.00 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1§ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO MATADOURO PUBLICOEM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/08/2006 | 14314.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-08-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/08/2006 | 24418.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-08-2006, REFEREN-TE A PARTE PATRONAL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/08/2006 | 3677.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/08/2006 | 60.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. DEBITADO NO FPM EM 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 12/08/2006 | 3144.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA BANDA MARCIAL COM 60 COMPONENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 13/08/2006 | 1375.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 15/08/2006 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE / SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 15/08/2006 | 1038.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. PARCELAMENTO DE DEBITO DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 15/08/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE HABILITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 16/08/2006 | 2550.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS COM DESMENTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS,NOS VEICULOS D-20PLACA MMD 4536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 16/08/2006 | 1073.20 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 16/08/2006 | 204.08 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTERCO PARA O PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 17/08/2006 | 2000.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 17/08/2006 | 204.08 | 00002397889404 | FRANCISCO DE PAULA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTERCO DE GADO PARA OFICINA AGRICOLA DO CAPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 17/08/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 17/08/2006 | 412.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 17/08/2006 | 816.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS E VISITAS DOS POLOS DO PETI E DAS CRECHES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 17/08/2006 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS DA -SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 17/08/2006 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 17/08/2006 | 72.00 | 00003298599433 | JOSE FABRICIO A. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM MATERIAL DE TANQUE REDES PARA A COMUNIDADE DO CAVACO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 17/08/2006 | 5436.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 17/08/2006 | 400.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA APRESENTE€AO DO MATERIAL CONFECCIONADO PELO SALAO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 18/08/2006 | 5929.93 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 18/08/2006 | 3000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 22/08/2006 | 10000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 22/08/2006 | 410.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE DOS CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQU EIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 22/08/2006 | 200.00 | 00003030499448 | JARDELSON AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 22/08/2006 | 300.00 | 00001990746403 | CARLOS MAGNO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 22/08/2006 | 410.00 | 04312689000140 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2¦VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO CIVIL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 22/08/2006 | 3070.00 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA PARA VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 22/08/2006 | 2180.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE CORTE E ARA€AO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DO TABULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 22/08/2006 | 418.37 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT MOM 0070 DA D-20 DA AMBULANCIA MOF 3764 E NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 22/08/2006 | 663.27 | 00003775230467 | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO PARA FESTA DE PADROEIRO DO TABUADO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 22/08/2006 | 350.00 | 00002822251452 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 22/08/2006 | 1030.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 22/08/2006 | 2550.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMPARA A FESTA DO EVENTO JUNINO NO FORRO DO MERCADO PUBLICO E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 22/08/2006 | 0.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 22/08/2006 | 94.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REF A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 23/08/2006 | 2000.00 | 09154907000180 | FEPAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA PARA REALIZA-€AO DE EVENTO TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 23/08/2006 | 260.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DIVER-SOS MATERIAS DE CONTRU€AO E MATERIAL ELETRICODESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 23/08/2006 | 1020.40 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 24/08/2006 | 2370.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 24/08/2006 | 500.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMLARIO DE USO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 24/08/2006 | 2490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 24/08/2006 | 290.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 25/08/2006 | 4400.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA E MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 25/08/2006 | 462.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica Para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 25/08/2006 | 5000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS DA SAUDE | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 26/08/2006 | 820.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATRA€AO MUSICAL BANDA FORRO CHIQUE PARA A FESTA DE SAO BENTO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 29/08/2006 | 3096.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE MATERIAL DE LAUDOS MEDICOS, SO,ICITA€AO DE CONSULTA, FICHAS, ATESTADOS, FORMULARIOS, FOLHAS DE CONTROLE, TERMO DE COMPROMISSO, REQUISI€AO DE EXAMES, RECEITUARIOS, ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/08/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/08/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARAA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/08/2006 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 30/08/2006 | 210.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/08/2006 | 1850.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/08/2006 | 450.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/08/2006 | 3575.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/08/2006 | 15143.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEDO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/08/2006 | 19699.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/08/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/08/2006 | 58260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 30/08/2006 | 3671.96 | 00004919166478 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE4 BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/08/2006 | 4771.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/08/2006 | 665.00 | 00006364426409 | CICERO FRANCISCO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/08/2006 | 665.00 | 00043601600463 | LUIZ GUIMARAES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PROGRAMA DO CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao Urbana e Rural | Contr./Reconstrucao de Habitacoes para Pessoas de Baixa rend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/08/2006 | 1995.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO E COBERTURA DA TER-CEIRA E SEXTA CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 30/08/2006 | 31259.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/08/2006 | 5018.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 30/08/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/08/2006 | 72052.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/08/2006 | 29699.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/08/2006 | 10735.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/08/2006 | 7427.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/08/2006 | 1830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/08/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A AGOSOTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/08/2006 | 15000.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/08/2006 | 2605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 30/08/2006 | 19650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 30/08/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/08/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERA€AO REF A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/08/2006 | 1818.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO- DA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2006 | 185.72 | 00018855652400 | GRINAURIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS RESTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/08/2006 | 14544.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/08/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA E IPI EM 25 DE 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/08/2006 | 14544.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O / MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/08/2006 | 6690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0028274 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/09/2006 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRECATORIO A FAVOR DE TEREZINHA NEVES MACEDO REFERENTE A 4§PARCELA DO ACORDO N§030070/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/09/2006 | 40.00 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICO E PINTURA DE RODA PE DE ESCOLA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/09/2006 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€AO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/09/2006 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE MAIO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/09/2006 | 918.36 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE DIVULGA- €AO DE NOTAS E AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/09/2006 | 204.09 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA KIL 3609, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO PELA MANHA E TARDE, NO MES DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/09/2006 | 204.09 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MNH 1859, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOUROPELA MANHA E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA A / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/09/2006 | 204.09 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEICULO ES-COLAR MOTO TITAN PLACA MMN0588 PARA PROFES- SORES DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDA-DE DO BENTO DE CIMA NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/09/2006 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/09/2006 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/09/2006 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/09/2006 | 800.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/09/2006 | 0.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 13 DE JULHO DE 2006.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/09/2006 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/09/2006 | 836.40 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/09/2006 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/09/2006 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/09/2006 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/09/2006 | 265.30 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEICULO MOTO CG-125 PLACA MNT 2079, CONDUZINDO PROFESSORES E /SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/09/2006 | 306.12 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA GWY 2298, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/09/2006 | 228.58 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/09/2006 | 219.39 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MNW 1520, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/09/2006 | 255.10 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MMV 2352, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE CARCARA PELA TAR-DE, NO PERIODO DE 13 MAIO A 13 JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/09/2006 | 102.05 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DA VILA DO SANGRADOURO PARA O SITIO MIRA- DOR DE BOQUEIRAO,NO PERIODO DE 13 A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/09/2006 | 102.05 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, DE13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/09/2006 | 102.05 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE UMA MOTO CG-125 PLACA KIK 1851, / CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE PELA MANHA E / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/09/2006 | 204.09 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MND 2072, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE,EM 13 DE MAIO A A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/09/2006 | 204.09 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSRES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE PEDRA BRANCA NO PERIODO DA TARDE, EM 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/09/2006 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/09/2006 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/09/2006 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/09/2006 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/09/2006 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/09/2006 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/09/2006 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/09/2006 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/09/2006 | 1512.80 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/09/2006 | 1557.60 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/09/2006 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/09/2006 | 1428.80 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/09/2006 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/09/2006 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE JUNHO 12 DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/09/2006 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO ALUGUEL DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 PLACA KGM 1539/PBPARA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA ABOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/09/2006 | 1425.60 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/09/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE JUNHO 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/09/2006 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEEICULO D-20 PLACA HZD 9918 PARA O SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/09/2006 | 680.00 | 00038805090425 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRA PARTIDA EM APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/09/2006 | 440.00 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO E FREEZER DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/09/2006 | 13300.00 | 00004465682441 | ADRIANA NUBIA DE ANDRADE VERRISIMO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/09/2006 | 16800.00 | 00008424569709 | ANDRE VALQUIRIO SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AUXILIAR DE SERVI€OS DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/09/2006 | 6615.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/09/2006 | 10000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PLACA MOA 0172O, D-20 MND 4536,FIAT MNV 7764 E ONIBUS OM 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/09/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ANTENA DE TRANSMISSAO PARA IMPLANTA€AO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/09/2006 | 1688.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PARA A ESCOLA PADRE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/09/2006 | 8294.18 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/09/2006 | 700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOA- €AO PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/09/2006 | 599.13 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA UM FIAT MNV 7764 SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/09/2006 | 1580.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DO VALOR TOTAL DE R$ 5.700,00, /PARA CONFEC€AO ARTESANAL DE 3.800 CHOCOLATES PARA COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/09/2006 | 2938.00 | 00007745045444 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE CORTE E ARA€AO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DO TABULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/09/2006 | 155.31 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FRIZER E PINTURA DE RODA PE DE ESCOLASE CONSERTO DE BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/09/2006 | 1430.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA RE-ALIZA€AO DE TRABALHO COM REGISTROS FOTOGRAFI-COS DE ARTESOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/09/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONTE A MANUTENCAO E AQUISI€AO DOPROGRAMA DE INTERNET., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/09/2006 | 3070.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/09/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/09/2006 | 4240.70 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZARAM EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/09/2006 | 237.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/09/2006 | 441.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/09/2006 | 712.41 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/09/2006 | 2520.54 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/09/2006 | 52.00 | 00361578000173 | RESTALRANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/09/2006 | 31.00 | 03473681000101 | ACACIA RESTALRANTE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE REFEI€OES PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/09/2006 | 20.00 | 00001236940431 | FRANCIACO FLORINDO B.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/09/2006 | 40.10 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA A€AO OCIAL RELACIONADAS AO BOL€A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/09/2006 | 45.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA AQUISI€AO DE REFEI€AO PARA A COMUNIDADE DAS LARGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/09/2006 | 59.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/09/2006 | 308.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS DA -SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/09/2006 | 350.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE AXISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/09/2006 | 350.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/09/2006 | 510.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOPROJETO DO TELECENTRO DE INFORMA€AO DO MES DEJULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/09/2006 | 130.00 | 00017695392472 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS E PINTURA DE RODA PE DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/09/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/09/2006 | 108.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELO SERVI€O PRESTADOS DEUM ENCONTRO DOS EDUCADORES DO PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/09/2006 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/09/2006 | 490.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13KS DOMESTICOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/09/2006 | 651.55 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANFJEIROS PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/09/2006 | 54.00 | 00076906205404 | VANIA ELVIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADSO NO TREINAMENTO DO PETI EM JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCA€AO CO PERIODO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/09/2006 | 1354.00 | 10761617000183 | EKIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/09/2006 | 600.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/09/2006 | 244.90 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CAPS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/09/2006 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL E SUPERVISAO -INTITUCIONAL REALIZADA EM MINAS GERAIS AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/09/2006 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/09/2006 | 1000.94 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTEN€AO DAS INTELA€AO DO CAPS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/09/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/09/2006 | 450.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/09/2006 | 6057.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/09/2006 | 3000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/09/2006 | 319.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/09/2006 | 477.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/09/2006 | 1817.91 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/09/2006 | 286.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/09/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/09/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/09/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/09/2006 | 2047.80 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/09/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/09/2006 | 650.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/09/2006 | 650.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GERENTE DO CAPSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/09/2006 | 257.15 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 02 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/09/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005271167429 | JONAS ALLYSSON DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/09/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/09/2006 | 518.02 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/09/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/09/2006 | 497.22 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/09/2006 | 481.48 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/09/2006 | 394.66 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/09/2006 | 370.80 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/09/2006 | 416.99 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/09/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/09/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/09/2006 | 481.48 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/09/2006 | 257.15 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS NO PERIODO DE 21 A 02 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/09/2006 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/09/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/09/2006 | 481.48 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/09/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/09/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/09/2006 | 1832.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/09/2006 | 486.54 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/09/2006 | 850.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/09/2006 | 468.75 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2006 COMENFERNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/09/2006 | 6312.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/09/2006 | 500.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E MANUTEN€AO DE ELETRODOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/09/2006 | 2651.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/09/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/09/2006 | 5500.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O SUS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/09/2006 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/09/2006 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE AGOSTO PARA A EQUIPE DO PROGRMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/09/2006 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/09/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/09/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA CO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/09/2006 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/09/2006 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/09/2006 | 284.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/09/2006 | 240.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/09/2006 | 1021.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/09/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/09/2006 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/09/2006 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE COM VEICULO GOL KFF 1533 NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/09/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. ] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/09/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO DERMATOLOGISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/09/2006 | 525.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/09/2006 | 1603.28 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/09/2006 | 380.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/09/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MESESDE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/09/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/09/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COODENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/09/2006 | 1375.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/09/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/09/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/09/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/09/2006 | 1295.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 37 BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007058281408 | ERICKSON RAMMOM FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/09/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ONO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/09/2006 | 350.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/09/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/09/2006 | 1116.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/09/2006 | 589.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/09/2006 | 825.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/09/2006 | 3025.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/09/2006 | 795.61 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/09/2006 | 825.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/09/2006 | 408.16 | 00065930142300 | PABLO BENVINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/09/2006 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/09/2006 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/09/2006 | 582.00 | 01994933000104 | HELICONIA FLORES TROPICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADASAO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADSOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/09/2006 | 4900.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A AGOSTO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/09/2006 | 1375.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/09/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/09/2006 | 176.48 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/09/2006 | 1020.40 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 02/09/2006 | 1200.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA PARA CONSUMO DE CRECHES DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 04/09/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 04/09/2006 | 14945.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 04/09/2006 | 152.71 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RETIRAR COPIAS E ENCADERNA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 04/09/2006 | 162.20 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL€AS PARA O PESSOAL ATENDIDO PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 05/09/2006 | 1093.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 05/09/2006 | 204.16 | 00025186817449 | ANTONIO MARCOLINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE MUDAN€AO DE PLANTAS PARA A OFICINA AGRICOLA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 05/09/2006 | 1200.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 05/09/2006 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NA PARTICIPA€AO DA CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL E SUPERVISAO -INTITUCIONAL REALIZADA EM MINAS GERAIS AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 06/09/2006 | 3740.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE FARDAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE BANDEIRAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 06/09/2006 | 1500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 07/09/2006 | 408.16 | 00028865618434 | SALOMAO CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 08/09/2006 | 7072.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVA A CONTRIBUI€ÇO DO MES DE AGOSTO E DEBITADO NO FPM -EM 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 08/09/2006 | 4735.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVA A CONTRIBUI€ÇO DO MES DE AGOSTO E DEBITADO NO FPM -EM 08/09/2006. PESSOAL DA FOLHA FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 08/09/2006 | 1498.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006. MES DE AGOSTO E DEBITADO NO FPM EM 08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 08/09/2006 | 14977.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O INSS DA FOLHA DO FUNDEF MAGISTERIO DO MES DE AGOSTO E DEBITADO NO FPM EM 08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 08/09/2006 | 2999.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, E DEMAIS SECRETARIAS RELATIVA A CONTRIBUI€ÇO DO MES DEAGOSTO E DEBITADO NO FPM EM 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 08/09/2006 | 21382.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE REALTIVA AOMES DE AGOSTO E DEBITADO NO FPM EM 08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 08/09/2006 | 1950.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE REALTIVA AOMES DE AGOSTO E DEBITADO NO FPM EM 08/09/2006PARTE DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 10/09/2006 | 1020.40 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 11/09/2006 | 4162.49 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS SUS / DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 12/09/2006 | 1035.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 12/09/2006 | 975.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 12/09/2006 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 12/09/2006 | 6400.00 | 05008442000106 | NOT EVENTOS E MONTAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM ESTAND NO EVENTO NO SALAO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 13/09/2006 | 7000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 13/09/2006 | 2740.50 | 26461699026813 | CONAB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 14/09/2006 | 1620.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 14/09/2006 | 918.36 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 14/09/2006 | 680.00 | 05197846000187 | TRACKPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EIXO PARA O VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 15/09/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 17/09/2006 | 278.60 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 17/09/2006 | 4000.00 | 00007849974468 | JOSE DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE CORTE E ARA€AO NAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 18/09/2006 | 4000.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 18/09/2006 | 330.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROZ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 18/09/2006 | 8684.57 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 19/09/2006 | 2550.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 19/09/2006 | 3742.09 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA A€AO OCIAL RELACIONADAS AO BOL€A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 19/09/2006 | 3218.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 20/09/2006 | 1650.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AGRICOLAS PARA A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 20/09/2006 | 1430.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE PEDREIRO NA REFORMA CONSERVACAO DA CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 20/09/2006 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 21/09/2006 | 561.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA OFICI-NA DO PETE REFERENTE AO TRABALHO DESENVOLVIDA COM A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 21/09/2006 | 5000.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CESTAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 21/09/2006 | 715.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO LOCADO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 21/09/2006 | 520.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE CORTINAS E LEN€OES PARA A CRECHE DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 21/09/2006 | 255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE REFERERE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 002563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 21/09/2006 | 816.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 21/09/2006 | 144.20 | 00020477244491 | JOAO DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€AO E CDAPACITA€AO DE TRABALHOS ARTESENAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 21/09/2006 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE / SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 21/09/2006 | 3725.00 | 00004819424408 | ANA BERNADINA DE ARRUDA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 21/09/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 21/09/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 21/09/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 21/09/2006 | 1150.00 | 00056871031472 | ANTONIO GAUDENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMP�NHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 21/09/2006 | 800.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE CHOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 22/09/2006 | 3335.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE MATERIAL DE LAUDOS MEDICOS, SO,ICITA€AO DE CONSULTA, FICHAS, ATESTADOS, FORMULARIOS, FOLHAS DE CONTROLE, TERMO DE COMPROMISSO, REQUISI€AO DE EXAMES, RECEITUARIOS, ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 22/09/2006 | 126.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA CRECHES DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 25/09/2006 | 19810.58 | 00096421088449 | JOSIVALDO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE REALIZARAM SERVI€OS DE LIMPEZA DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 26/09/2006 | 1060.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE PRESTADOS EM REFEI€OES PARA O PESSOAL TECNICO DA SAUDE QUE RESIDIU FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 26/09/2006 | 242.40 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 26/09/2006 | 157.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/09/2006 | 2000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 29/09/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 29/09/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 29/09/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 29/09/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 29/09/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA CO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 29/09/2006 | 750.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE AGOSTO PARA A EQUIPE DO PROGRMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 29/09/2006 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 29/09/2006 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 29/09/2006 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 29/09/2006 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 29/09/2006 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 29/09/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 29/09/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 29/09/2006 | 650.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 29/09/2006 | 307.15 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 29/09/2006 | 307.15 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS NO PERIODO DE 13 A 28 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 29/09/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE / SAUDE MENTAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 29/09/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 29/09/2006 | 468.75 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO 2006 COM ENFERNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005271167429 | JONAS ALLYSSON DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 29/09/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 29/09/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 29/09/2006 | 450.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 29/09/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 29/09/2006 | 350.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 29/09/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 29/09/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 29/09/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 29/09/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 29/09/2006 | 350.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 29/09/2006 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO, 195 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DEUMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 29/09/2006 | 850.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 29/09/2006 | 370.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2006 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 29/09/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 29/09/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 29/09/2006 | 450.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 29/09/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NOMES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 29/09/2006 | 450.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 29/09/2006 | 450.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 29/09/2006 | 650.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GERENTE DO CAPSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 29/09/2006 | 825.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 29/09/2006 | 100.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 29/09/2006 | 8088.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 29/09/2006 | 19699.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 29/09/2006 | 3575.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AOMES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 29/09/2006 | 15243.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEDO MES DE SETEMBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 29/09/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 29/09/2006 | 3030.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 29/09/2006 | 58260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 29/09/2006 | 12234.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 29/09/2006 | 4771.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 29/09/2006 | 982.50 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 29/09/2006 | 30890.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 29/09/2006 | 4885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 29/09/2006 | 2017.50 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 29/09/2006 | 2227.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 29/09/2006 | 1536.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 29/09/2006 | 377.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELATIVOO MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 29/09/2006 | 150.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO ESUPERVISAO PEDAGOGICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 29/09/2006 | 3145.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA / ADMINISTRA€AO ESCOLAR, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 29/09/2006 | 157.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 29/09/2006 | 547.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO O / MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 29/09/2006 | 10735.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 29/09/2006 | 7317.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 29/09/2006 | 1830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 29/09/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 29/09/2006 | 14977.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 29/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 29/09/2006 | 2605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 29/09/2006 | 71237.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE SETEMBRRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 29/09/2006 | 4653.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 29/09/2006 | 1527.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 29/09/2006 | 29482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDEFDO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 29/09/2006 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 29/09/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 29/09/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 29/09/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 29/09/2006 | 109.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 29/09/2006 | 3416.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 29/09/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ICMS REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 29/09/2006 | 1.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 29/09/2006 | 14287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O / MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 29/09/2006 | 12911.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO DE DEBITODE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NO FPM EM -08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 29/09/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 29/09/2006 | 19650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 29/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/10/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/10/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/10/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente -Recursos Proprios e Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/10/2006 | 4480.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE INTRUMEN-TOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL FRAN-CISCO DE ALMEIDA SOUSA(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/10/2006 | 4444.80 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZARAM EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/10/2006 | 870.60 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/10/2006 | 255.10 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/10/2006 | 255.10 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/10/2006 | 335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/10/2006 | 2700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 01 CENTRIFUGA MICROHEMATICA CEN-TRIBIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/10/2006 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/10/2006 | 171.66 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 02/10/2006 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 02/10/2006 | 600.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 02/10/2006 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DESETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DESETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 02/10/2006 | 380.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO DERMATOLOGISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 02/10/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 02/10/2006 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 02/10/2006 | 300.76 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CAPS DE FILMAGENSE FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 02/10/2006 | 363.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 02/10/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE SETEMBRO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 02/10/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 02/10/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 02/10/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 02/10/2006 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 02/10/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 02/10/2006 | 1020.40 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA COMO UROLOGISTA, NO MES DE AGORTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 02/10/2006 | 600.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 02/10/2006 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 02/10/2006 | 1020.40 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA COMO UROLOGISTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 02/10/2006 | 750.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE 51 CAMISAS PARA O USO DO CAPS E 5 JOGOS DE LEN€OL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 02/10/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 02/10/2006 | 750.00 | 00003340763402 | DEBORA BUNZEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NA POLICLINICA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 02/10/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 02/10/2006 | 2475.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 02/10/2006 | 196.97 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 02/10/2006 | 230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARAA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 02/10/2006 | 825.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 02/10/2006 | 1925.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 02/10/2006 | 2180.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 02/10/2006 | 2180.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 02/10/2006 | 816.32 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 02/10/2006 | 1375.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 02/10/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DEINTERNETE STARNET NO MES DE SETEMBRO 2006 DA SEDE DA SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 02/10/2006 | 923.57 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA O PARA O HOSPITAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 02/10/2006 | 825.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 02/10/2006 | 2040.80 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEICOES DE CABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 02/10/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS -NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE IDOSOS GRATIFICA-€AO. GRATIFICA€AO A 12 PESSOAS ZILMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEGRATIFICA€AO DE VACINA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 02/10/2006 | 525.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE SETEMBRO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 02/10/2006 | 1470.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DESETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 02/10/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007058281408 | ERICKSON RAMMOM FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 02/10/2006 | 350.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 02/10/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 02/10/2006 | 408.32 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 02/10/2006 | 916.16 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 02/10/2006 | 550.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 02/10/2006 | 750.00 | 00003340763402 | DEBORA BUNZEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NA POLICLINICA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 02/10/2006 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO,,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00098197843449 | ELIZABETH CRISTINA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SALA DE VACINA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 02/10/2006 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00007745048460 | FRANCISCO MAGNO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 02/10/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A AGOSTO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 02/10/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 02/10/2006 | 179.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGR-AFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 02/10/2006 | 990.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O MECANI-CO DE MANUTEN€AO DO BUTOZE,BRA€O U,E FAZER PINOS PARA O TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 02/10/2006 | 174.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 02/10/2006 | 880.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OERADOR DE MOTONI-VELADOR, NA PATROL DO MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E / BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 02/10/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 02/10/2006 | 620.35 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 02/10/2006 | 714.30 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA ,ZONA RURAL ,BOQUEIRAO MOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 02/10/2006 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 02/10/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 02/10/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 02/10/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 02/10/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 02/10/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE ANTENA DE TRANSMISSAO PARA IMPLANTA€AO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 02/10/2006 | 13650.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 02/10/2006 | 17150.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 02/10/2006 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO, 12 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 02/10/2006 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO, 12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 02/10/2006 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO, 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 02/10/2006 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE JUNHO, 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 02/10/2006 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JUNHO, 12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 02/10/2006 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 02/10/2006 | 2915.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 02/10/2006 | 2312.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 02/10/2006 | 3850.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEJUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 02/10/2006 | 3500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA PINTURA DA ESCOLA DO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 02/10/2006 | 5934.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO,2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 02/10/2006 | 70.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RA-DIO, PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 02/10/2006 | 150.98 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 02/10/2006 | 403.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 02/10/2006 | 363.94 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 02/10/2006 | 585.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 02/10/2006 | 652.17 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 02/10/2006 | 570.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 02/10/2006 | 295.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOA ASECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 02/10/2006 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 03/10/2006 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DA A€AO SOCIAL JUDICIAL. TEREZINHA NEVES MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 03/10/2006 | 600.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC€AO E IMPRESSAO DE SILK SCREEN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 03/10/2006 | 196.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 03/10/2006 | 196.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 04/10/2006 | 1715.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 05/10/2006 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 05/10/2006 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO VECTRA DOABINETE PREFEITO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 06/10/2006 | 7600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALU-GUEL DE 152 HORAS DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 08/10/2006 | 1705.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 08/10/2006 | 344.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 09/10/2006 | 1380.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 09/10/2006 | 27486.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 09-10-2006, REFEREN-TE A PARTE PATRONAL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 09/10/2006 | 12977.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 09-10-2006, REFEREN-TE A PARTE PATRONAL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/10/2006 | 4786.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 10/10/2006 | 1825.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 10/10/2006 | 830.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DO MOTOGROSS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 10/10/2006 | 1300.00 | 09154907000180 | FEPAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA PARA REALIZA-€AO DE EVENTO TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 10/10/2006 | 3500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 10/10/2006 | 452.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 10/10/2006 | 251.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/10/2006 | 2800.00 | 00002976279454 | FLAVIO SILANO NUNES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHANDO NO PSF EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/10/2006 | 2550.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE OUTUBRO DE 20006, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0034002 | 10/10/2006 | 40000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI- €OS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€ÇO DE PRA€A PUBLICA COM QUADRA DE AREIA E QUIOSQUESCONVENIO GOVERNO DO ESTADO N§ 129/2006 | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 11/10/2006 | 98.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA CIDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 13/10/2006 | 1795.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUM FIAT MNO0070 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 13/10/2006 | 1935.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 13/10/2006 | 10000.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 13/10/2006 | 8660.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 13/10/2006 | 2269.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 13/10/2006 | 2555.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 13/10/2006 | 5000.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 13/10/2006 | 10002.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 15/10/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 15/10/2006 | 876.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO 2006 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 16/10/2006 | 2800.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 16/10/2006 | 357.14 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO COLOCADO NA SALA DE INFORMATICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 16/10/2006 | 1100.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E MANUTEN€AO DE ELETRODOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 16/10/2006 | 2958.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 16/10/2006 | 4700.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 197 / ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 16/10/2006 | 450.00 | 00027463672468 | JOSE EDIVAN NORMANDIA | CVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 16/10/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 16/10/2006 | 2041.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 16/10/2006 | 1800.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAIS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 16/10/2006 | 5609.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 16/10/2006 | 600.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE SETEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 16/10/2006 | 1650.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 16/10/2006 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE 03(TRES) BALAN€AS MECANICAS CAP.120 KG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 16/10/2006 | 252.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 16/10/2006 | 5186.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 16/10/2006 | 2193.87 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 17/10/2006 | 3231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 17/10/2006 | 1310.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FREZEER PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 17/10/2006 | 1779.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA FPM PARA OS SERVI€OS DO PAGAMENTO FEITO E-LETRONICAMENTE AOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 18/10/2006 | 1020.41 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMPARA A FESTA DO EVENTO JUNINO NO FORRO DO MERCADO PUBLICO E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 18/10/2006 | 150.00 | 00095307540434 | DAMIANA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PES-SOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 18/10/2006 | 6000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 18/10/2006 | 400.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 18/10/2006 | 8900.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 18/10/2006 | 525.44 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 18/10/2006 | 4340.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 19/10/2006 | 150.00 | 00006093857476 | VANUSA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 19/10/2006 | 528.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREI€OES PARA O PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 19/10/2006 | 849.00 | 03194664000127 | COMPANHIA DO FISOTERAPEUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA FISOTERAPIA NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 19/10/2006 | 1500.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 20/10/2006 | 398.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 20/10/2006 | 1157.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA PARA CONSUMO DE CRECHES DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/10/2006 | 551.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/10/2006 | 106.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEP, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 20/10/2006 | 920.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 20/10/2006 | 293.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVI€OS RECICLAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 20/10/2006 | 825.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 20/10/2006 | 1000.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMLARIO DE USO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 20/10/2006 | 627.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 20/10/2006 | 222.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER€OS ORGAODO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 20/10/2006 | 2000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 22/10/2006 | 4860.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 24/10/2006 | 24.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 24/10/2006 | 4191.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE HABILITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE HABILITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 25/10/2006 | 2740.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 25/10/2006 | 4052.75 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS SUS / DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 25/10/2006 | 400.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 26/10/2006 | 460.00 | 00005917817430 | MANOEL BRAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DE UM VEICULO MOTO MND 4918 PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 26/10/2006 | 300.00 | 00097984116415 | JOSE SEVERINO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 26/10/2006 | 146.94 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 27/10/2006 | 359.63 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 27/10/2006 | 564.02 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 27/10/2006 | 99.20 | 00046766723491 | MARIA DEB LOUDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DOA€AO DE DOCUMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 28/10/2006 | 110.65 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 28/10/2006 | 1049.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMPUSTIVEL PARA UM FIAT MOM 0070 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/10/2006 | 718.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/10/2006 | 5538.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DEBITADO NO FPM EM 20/10/2006 CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 30/10/2006 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COODENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 30/10/2006 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 30/10/2006 | 765.30 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE OUTUBRO PARA A EQUIPE DO PROGMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 30/10/2006 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEOUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 30/10/2006 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 30/10/2006 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 30/10/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 30/10/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 30/10/2006 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO TABOADO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 30/10/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/10/2006 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA CO CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/10/2006 | 840.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 30/10/2006 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 30/10/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/10/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/10/2006 | 4900.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA(COMBATE A DENGUE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/10/2006 | 14056.52 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/10/2006 | 2700.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDO-RES QUE PRESTARAM SERVI€OS AO PROGRAMA DO PE-TI CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 30/10/2006 | 2306.81 | 00001837159424 | VALDEMIRA ANTONIA SA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/10/2006 | 2000.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 ONIBUS PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 31/10/2006 | 4121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 31/10/2006 | 8271.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE OUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 31/10/2006 | 20171.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEMREFERENTE A OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 31/10/2006 | 3575.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AOMES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 31/10/2006 | 15643.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEDO MES DE OUTUBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 31/10/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 31/10/2006 | 16419.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 31/10/2006 | 63760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE OUTUBRO, 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 31/10/2006 | 29259.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 31/10/2006 | 4585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/10/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERA€AO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 31/10/2006 | 13170.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O / MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 31/10/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 31/10/2006 | 15200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 31/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 31/10/2006 | 70621.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 31/10/2006 | 14790.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 31/10/2006 | 1540.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006. MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 31/10/2006 | 4699.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006. MES DE SETEMBRO(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 31/10/2006 | 29894.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDEFDO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 31/10/2006 | 8333.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 31/10/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 31/10/2006 | 1830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 31/10/2006 | 14061.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIVISAO DE ADMINISTRA€ÇO ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 31/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 31/10/2006 | 2705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/11/2006 | 738.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / PAMPA PLACA MMO 2772, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/11/2006 | 965.60 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA709 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GON€ALO PARA O / DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/11/2006 | 8294.18 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO ENS-INO FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/11/2006 | 102.05 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE UMA MOTO CG-125 PLACA KIK 1851, / CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE PELA MANHA E / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JUL-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/11/2006 | 17150.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVI€OS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/11/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/11/2006 | 5025.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAAGRICOLA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 01/11/2006 | 1056.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DE UM TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000 NO PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00043285619791 | REDOVAL PAULO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA MMN 9036 PARA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 01/11/2006 | 951.60 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEEICULO D-20 PLACA HZD 9918 PARA O SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/11/2006 | 1824.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-COLAR COM VEICULO F-4000 PARA ALUNOS DA COMUNNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JULHO, 12 DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 01/11/2006 | 908.80 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PA-RA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, /NO PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 01/11/2006 | 1425.60 | 00049598694453 | JEREMIAS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DETRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-1000 PLACA KJZ 0116/PB PARA OS ALUNOS DO SITIO GRAVATA PARA BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 01/11/2006 | 739.20 | 00051055520759 | JOSE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO F-4000/PLACA GPJ2603/PB PARA ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERI-ODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 01/11/2006 | 306.12 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA GWY 2298, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 01/11/2006 | 204.09 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM UM VEICULO MOTO CG- 125 PLACA MNH 1859, CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOUROPELA MANHA E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA A / TARDE, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO , 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/11/2006 | 228.58 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVIORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O /POLO DO MARINHO PELA MANHA/TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 01/11/2006 | 219.39 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MNW 1520, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 01/11/2006 | 204.09 | 00003755922452 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEICULO ES-COLAR MOTO TITAN PLACA MMN0588 PARA PROFES- SORES DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDA-DE DO BENTO DE CIMA NO PERIODO DE 13 DE JUNHOA 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/11/2006 | 204.09 | 00007441531403 | GIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA KIL 3609, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO PELA MANHA E TARDE, NO MES DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/11/2006 | 204.09 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MND 2072, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MON-TE NO PERIODO DA MANHA E TARDE,EM 13 DE JUNHOA A 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/11/2006 | 204.09 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSRES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE PEDRA BRANCA NO PERIODO DA TARDE, EM 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 01/11/2006 | 1584.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE UM TRA-NSPORTE ESCOLA MODELO F4000 PARA ALUNOS DO SITIO GRAVATA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERI-ODO DE 13 DE JULHO, 13 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/11/2006 | 1555.20 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF-4000 PLACA KGS 1610 /BA.PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/11/2006 | 1512.80 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 /DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 01/11/2006 | 204.08 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125PLACA LB 356, CONDUZINDO OS PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DA VILA DO SANGRADOURO PARA O SITIO MIRA- DOR DE BOQUEIRAO,NO PERIODO DE 13 A 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/11/2006 | 306.12 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, DE13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/11/2006 | 265.30 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEICULO MOTO CG-125 PLACA MNT 2079, CONDUZINDO PROFESSORES E /SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE JUNHOE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 01/11/2006 | 255.10 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,PLACA MMV 2352, CONDUZINDO PROFESSORES E SU- PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DEBOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE CARCARA PELA TAR-DE, NO PERIODO DE 13 JUNHO A 13 JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/11/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE JULHO 13 DE AGOSTO DE 2006.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 01/11/2006 | 787.20 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MMQ 6801-PE, CONDUZINDO OS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO /PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO /PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/11/2006 | 1425.60 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA KFN 3252-PE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/11/2006 | 3650.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEAGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/11/2006 | 1555.20 | 00000760577471 | RAQUEL DE BRITO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONTRATO DE DE UM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KGF 1910/PB DO SITIO A€UDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUE-IRAO NO PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/11/2006 | 1108.80 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KGM 1539-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 /DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/11/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 01/11/2006 | 2704.06 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS ESCOLAS DE BELAS ARTES DO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 01/11/2006 | 2704.06 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS ESCOLAS DE BELAS ARTES DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/11/2006 | 2312.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/11/2006 | 3650.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEJULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/11/2006 | 738.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /D-20 PLACA MND 3629-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOITA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/11/2006 | 1504.80 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / D-20 PLACA 2938-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A /CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/11/2006 | 738.40 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA MOT 9370-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PERNA PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/11/2006 | 1504.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F4000 PLACA KGK 2128-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA BRANCA PARAA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO /13 DE JULHO 12 DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/11/2006 | 972.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000, PLACA MMZ 1920, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CA-VACO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE NO PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/11/2006 | 528.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 01/11/2006 | 1522.80 | 00013600516434 | LAURENTINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F-4000 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO TABUADO NO PERIODO DE 13 DE JULHO, 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/11/2006 | 1557.60 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA HUK 8347-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRADOR PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 01/11/2006 | 2085.60 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA KFV 5510-PE, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO MONTE A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO, 12 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/11/2006 | 1428.80 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO /F-4000 PLACA BXA 5844-PB, CONDUZINDO OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTO DE /CIMA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/11/2006 | 1267.20 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KFW 4747-PE, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, RELATIVO O PERIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/11/2006 | 1584.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F4000 PLACA HUT 0139-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 DE JULHO, 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/11/2006 | 1296.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO VEICULO / M.BENZ PLACA MNY 1020-PB, CONDUZINDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABUADO PARA ACIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 01/11/2006 | 1557.60 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000 PLACA BWA 2480-PB, PARA ALUNOS DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO O MES O PERIODO /13 DE JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 01/11/2006 | 447.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA O EVENTO DE MOTOCR-OSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 01/11/2006 | 600.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC€AO E IMPRESSAO DE SILK SCREEN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 01/11/2006 | 1043.63 | 60444098000106 | EDITORA DCL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PEDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/11/2006 | 1075.37 | 60444098000106 | EDITORA DCL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PEDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/11/2006 | 388.80 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO PARATI PLACA MOA 7870/PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DESTRITO DO MARINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 01/11/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO,12 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 01/11/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/11/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/11/2006 | 800.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO / F-4000 PLACA KIA6187-PB, CONDUZINDO ALUNOS DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO 12 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 01/11/2006 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 01/11/2006 | 2000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA PINTURA DA ESCOLA DO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/11/2006 | 5025.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLAAGRICOLA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/11/2006 | 1547.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO DE MOTOCROSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/11/2006 | 579.34 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PLACA MOA 0172O, D-20 MND 4536,FIAT MNV 7764 E ONIBUS OM 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/11/2006 | 9420.66 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PLACA MOA 0172O, D-20 MND 4536,FIAT MNV 7764 E ONIBUS OM 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/11/2006 | 10175.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/11/2006 | 2006.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 01/11/2006 | 3094.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/11/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ARRUMA€AO DO BA-LANCETE MENSAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/11/2006 | 1779.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUM FIAT MNO0070 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 01/11/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/11/2006 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E /HABILITA€AO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 01/11/2006 | 3501.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE REFEI€OES PARA A JUSTI€A ELEITORAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/11/2006 | 1291.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMPUSTIVEL PARA UM FIAT MOM 0070 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 01/11/2006 | 560.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 01/11/2006 | 620.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/11/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/11/2006 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/11/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE UM DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 01/11/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 01/11/2006 | 200.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/11/2006 | 4700.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSREFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 6 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA PARA VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/11/2006 | 200.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2006 | 3713.42 | 06923406000122 | RODOPARTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COMPRA DE PE€AS PARA UM TRATOR AD-7 PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/11/2006 | 1154.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 01/11/2006 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE AGOSTO DE 2006.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/11/2006 | 720.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO TRATOR F275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 01/11/2006 | 420.30 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/11/2006 | 2029.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 01/11/2006 | 408.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/11/2006 | 4444.80 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZARAM EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/11/2006 | 10112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/11/2006 | 1154.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/11/2006 | 2029.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/11/2006 | 408.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/11/2006 | 1300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO PATROL, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/11/2006 | 3370.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO PATROL, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/11/2006 | 1973.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO, COM RECURSOS DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das via e logradouros | Abertura e Conservacao da Malha viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/11/2006 | 1210.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO, COM RECURSOS DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 01/11/2006 | 4787.57 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/11/2006 | 550.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEOUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/11/2006 | 350.00 | 00038805138487 | MARIA GRACIETE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/11/2006 | 93.37 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/11/2006 | 880.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00003212857439 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA C. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRICA NA POLI-CLINICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/11/2006 | 281.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/11/2006 | 600.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 01/11/2006 | 2475.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 01/11/2006 | 945.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDA-DE CAMPINA GARNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 01/11/2006 | 306.12 | 00002468569474 | EDUARDO SILVA JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/11/2006 | 140.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PACOTE DE INSTALA€AO E CONFI- GURA€AO INTERNET VIA RADIO E TRANSMISSAO, / CONFORME FATURA EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/11/2006 | 825.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/11/2006 | 2350.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 01/11/2006 | 412.58 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/11/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORADO CONTROLE ,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/11/2006 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 01/11/2006 | 1020.40 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLI-NICA COMO UROLOGISTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 01/11/2006 | 1488.76 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 01/11/2006 | 816.32 | 00065296702468 | VERA LUCIA BARRETO VALEN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 01/11/2006 | 2180.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/11/2006 | 350.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/11/2006 | 350.00 | 00087281490410 | MARIA DO SOCORRO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES /DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/11/2006 | 350.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/11/2006 | 440.00 | 00004705632494 | MICHELLE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 01/11/2006 | 350.00 | 00072618795415 | EDINILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NA POLICLINICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/11/2006 | 350.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€ONO HOSPITAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEOUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007058281408 | ERICKSON RAMMOM FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/11/2006 | 380.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/11/2006 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DO MARINHO, RELATIVO O MESDE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/11/2006 | 525.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE OUTUBRO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/11/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE OUTUBRO, 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/11/2006 | 963.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 01/11/2006 | 935.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/11/2006 | 1960.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/11/2006 | 253.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/11/2006 | 220.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANTERNA PARA AMBULANCIA CARAVAM PLACA ADE 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 01/11/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 01/11/2006 | 890.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 01/11/2006 | 10238.05 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIDORES QUE REALIZARAM MUITIRAO NA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMOSE NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 01/11/2006 | 350.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 01/11/2006 | 2550.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUI€AO RELATIVA O MES DE OUTUBRO DE 20006, DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 01/11/2006 | 300.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO HOSPITAL, NO MES DE OUTUBRO, 2006 COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO. 2006(COMPLEMENTO) DO EMPENHO 03644-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO NA CAMPANHA DE COMBATE DE ESQUITOSSOMOSE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/11/2006 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, BAIRRO NOVO, PA-RA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/11/2006 | 2041.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/11/2006 | 1102.90 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/11/2006 | 564.90 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/11/2006 | 2004.05 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/11/2006 | 2036.33 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/11/2006 | 2017.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 01/11/2006 | 193.80 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE DAS MALVINAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 01/11/2006 | 3625.00 | 00002262577463 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DE TRABA- LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 01/11/2006 | 2352.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/11/2006 | 1176.10 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/11/2006 | 700.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13KS DOMESTICOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/11/2006 | 73.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS DA -SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/11/2006 | 300.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 01/11/2006 | 426.36 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA A€AO OCIAL RELACIONADAS AO BOL€A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/11/2006 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/11/2006 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/11/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 01/11/2006 | 1182.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE 300 MESAS PARA O PROGRAMA CIRANDA DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/11/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 01/11/2006 | 165.00 | 00013954709449 | MARISA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BER€O PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/11/2006 | 306.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 01/11/2006 | 103.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 03/11/2006 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 06/11/2006 | 75.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 06/11/2006 | 230.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 07/11/2006 | 363.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO VECTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 07/11/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 07/11/2006 | 3400.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA PINTURA DA ESCOLA DO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 08/11/2006 | 108.91 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RETIRAR COPIAS E ENCADERNA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 08/11/2006 | 167.31 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 08/11/2006 | 38.61 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 08/11/2006 | 2938.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 08/11/2006 | 4999.08 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS SUS / DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 08/11/2006 | 270.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 08/11/2006 | 80.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AA COMPRA DE 08 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A ENTREGA DAS CASAS CHE- QUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 09/11/2006 | 53.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 09/11/2006 | 8660.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 10/11/2006 | 2355.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTI-CIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 10/11/2006 | 1782.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO- DA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 10/11/2006 | 12057.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS RETIDO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO FPM EM 10-11-2006, REFER TE A PARTE PATRONAL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/11/2006 | 5509.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NO FPM EM 10/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/11/2006 | 12057.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 11/11/2006 | 1460.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 12/11/2006 | 800.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MATERIAIS PARA REFORMA NA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 13/11/2006 | 350.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 13/11/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 13/11/2006 | 536.80 | 00003985485445 | MARCILIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOVERANEIO PLACA WWW 8950 NO PERIODO DE 13 JULHO 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 13/11/2006 | 115.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 (UM) GRAVADOR DE CD 52X, PARA COMPUTADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 13/11/2006 | 600.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS COMO PLANTONISTA NA POLICLINICA /(NEUROLOGISTA), NO MES DE OUTUBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 13/11/2006 | 408.32 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM LAUDOS DE RAI X DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 14/11/2006 | 5060.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 14/11/2006 | 10000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 14/11/2006 | 2188.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 14/11/2006 | 1420.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 14/11/2006 | 2776.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 14/11/2006 | 8750.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 15/11/2006 | 876.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO 2006 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 16/11/2006 | 234.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DA PRORROGA€AO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 16/11/2006 | 600.00 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO NAS FESTAS DAS MISSOES POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 16/11/2006 | 620.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO NA ENTREGA DE LEITE NAS /0SCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 16/11/2006 | 4500.00 | 00007849974468 | JOSE DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE CORTE E ARA€AO NAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 16/11/2006 | 284.52 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 16/11/2006 | 765.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 16/11/2006 | 510.25 | 00006904263482 | BRUNO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU2230 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 16/11/2006 | 320.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 17/11/2006 | 60.00 | 00003228406431 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 17/11/2006 | 150.00 | 00095307540434 | DAMIANA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PES-SOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 17/11/2006 | 6500.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE CORTE E ARA€AO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DO TABULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 17/11/2006 | 3865.71 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 17/11/2006 | 782.53 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DOS QUEPES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 20/11/2006 | 300.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLA AGRICOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/11/2006 | 1500.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALA €Aå DA SALA DE COMPUTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/11/2006 | 826.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTI-CIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/11/2006 | 95.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 20/11/2006 | 5509.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 20/11/2006 | 1800.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 20/11/2006 | 200.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOPIAS XEROGRAFICAS, PRESTA€AO DE SERVI€OS SEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 21/11/2006 | 6118.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 21/11/2006 | 139.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA- €AO DA ARVORE DE NATAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 22/11/2006 | 536.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE UM VEICULO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 22/11/2006 | 27.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE UM VEICULO DA INFRA-ESTRUTURA.COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 22/11/2006 | 348.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTE€AO DE VEICULO CATREPILHA PARA A SECRE-TARIA DE VIA€AO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 22/11/2006 | 1200.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE UM TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 22/11/2006 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 22/11/2006 | 0.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 23/11/2006 | 140.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RA-DIO, PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 23/11/2006 | 1267.20 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA AS CRE- CHES MUNICIPAIS DAS MALVINAS E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 23/11/2006 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE / SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 23/11/2006 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE REFERERE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 002563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 23/11/2006 | 357.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 23/11/2006 | 204.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFICINA DE COSTURA PARA AS MAES DO PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 23/11/2006 | 100.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 23/11/2006 | 1000.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI COM RECURSOS -PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 23/11/2006 | 250.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DO PROVEDOR DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 23/11/2006 | 1429.30 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI COM RECURSOS -PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 23/11/2006 | 56.78 | 24286387000152 | BARBOSA ALBOQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEI€OES PARA AA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 23/11/2006 | 42.00 | 00361578000173 | RESTALRANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 23/11/2006 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS DA -SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 23/11/2006 | 140.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DOA€AO PARA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DODESTERRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 23/11/2006 | 1800.00 | 00004667505443 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARIS DO CARRO DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 23/11/2006 | 47.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS PARA ORN-AMENTA€AO DA ARVORE DE NATAL DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 23/11/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 23/11/2006 | 826.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 24/11/2006 | 2188.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 24/11/2006 | 997.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 24/11/2006 | 404.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 25/11/2006 | 1800.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FORMLARIO DE USO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 27/11/2006 | 250.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINA DE PECAS P/ M. INDUSTRIAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 28/11/2006 | 437.10 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 30/11/2006 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DE SETEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 30/11/2006 | 85.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TESTES EM EXITINTORES DE INCENDIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 30/11/2006 | 932.85 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 30/11/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 30/11/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 30/11/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 30/11/2006 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 30/11/2006 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DENOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 30/11/2006 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 30/11/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 30/11/2006 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 30/11/2006 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 30/11/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE /DO MIRADOR, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 30/11/2006 | 765.30 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE NOVEMBRO PARA A EQUIPE DO PROMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 30/11/2006 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 30/11/2006 | 3100.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 30/11/2006 | 14780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 30/11/2006 | 3030.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 30/11/2006 | 61610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE NOVEMBRO 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 30/11/2006 | 12938.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 30/11/2006 | 8072.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 30/11/2006 | 38521.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DQ DIVISAO ODONTOLOGICA FERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/11/2006 | 3670.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/11/2006 | 27993.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/11/2006 | 1500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/11/2006 | 2851.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 30/11/2006 | 13650.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 30/11/2006 | 8294.18 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO ENS-INO FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 30/11/2006 | 16500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS NO SAO JOAO 2006 NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/11/2006 | 795.20 | 00007689140432 | FABIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DEUM TRANSPORTE MODELO F4000 PLACA KIA 6187/PB PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGES A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO 12 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/11/2006 | 28997.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/11/2006 | 1473.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/11/2006 | 4507.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/11/2006 | 70845.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE PROFESSORES FUNDEF 60% NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/11/2006 | 2398.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/11/2006 | 12377.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/11/2006 | 10122.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/11/2006 | 1866.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/11/2006 | 7835.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/11/2006 | 1596.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/11/2006 | 1830.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/11/2006 | 3966.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/11/2006 | 13387.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, REFERENTE A NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/11/2006 | 2605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/11/2006 | 53.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/11/2006 | 1072.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIA-IS DIDADICOS DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/11/2006 | 12786.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/11/2006 | 632.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTI-CIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/11/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/11/2006 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/11/2006 | 5600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO VEICULO MODELO GM/CHEVROLET VECTRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES /DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/11/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/11/2006 | 3903.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF EM 30/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/12/2006 | 385.60 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 01/12/2006 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE 8¦ PARCELA DA A€AO SOCIAL JUDICIAL. TEREZINHA NEVES MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/12/2006 | 650.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX - PLACA MOJ 0603, A DISPOSI€AO DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/12/2006 | 4772.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF EM 11/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/12/2006 | 2288.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESCONTADO DA CONTA DO FPF EM 11/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ACOMPANHAMEN-TO E PREPARA€AO DA PESTA€AO DE CONTAS RELATI-VO O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 01/12/2006 | 2178.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VECTRADO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT 5059 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/12/2006 | 600.00 | 00002282425413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVE- NIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 01/12/2006 | 3501.00 | 00002318861447 | SONIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE REFEI€OES PARA A JUSTI€A ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/12/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 01/12/2006 | 13.36 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 01/12/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 01/12/2006 | 3060.62 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMPUSTIVEL PARA UM FIAT MOM 0070 PARA A JUSTI€A ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/12/2006 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 01/12/2006 | 2000.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIVULGA€AO DAS A€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/12/2006 | 188.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RETIRAR COPIAS E ENCADERNA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/12/2006 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE DIVULGA- €AO DE NOTAS E AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 01/12/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 01/12/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/12/2006 | 876.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP,DA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 2006 ATRAVES DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/12/2006 | 415.45 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOS AO BATALHAO MILITAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 01/12/2006 | 50.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM INSTALA€AO DE PROGRAMA PARA PROCESSAMENTO DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 01/12/2006 | 1417.63 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMPUSTIVEL PARA UM FIAT MOM 0070 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 01/12/2006 | 4234.72 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMPUSTIVEL PARA UM FIAT MOM 0070 PARA A JUSTI€A ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/12/2006 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA NA VILA DO SANGRADOURO, NO MESDE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/12/2006 | 2040.81 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOMPARA A FESTA DO EVENTO JUNINO NO FORRO DO MERCADO PUBLICO E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/12/2006 | 620.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/12/2006 | 14000.00 | 00004465682441 | ADRIANA NUBIA DE ANDRADE VERRISIMO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/12/2006 | 5025.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 01/12/2006 | 900.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3§ PARCELA DO VALOR DE 3.500,00 PELOS SERVI€OS PRESTADOS DA REFORMA DA CRECHE DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/12/2006 | 520.00 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FESTA DE PADROEIRA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/12/2006 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL E VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA CO-MUNIDADE DOS CANUDOS, NO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 01/12/2006 | 112.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TROFEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/12/2006 | 12196.40 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PLACA MOA 0172O, D-20 MND 4536,FIAT MNV 7764 E ONIBUS OM 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/12/2006 | 7821.26 | 00005768579478 | JEFERSSON F. FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO ENS-INO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/12/2006 | 900.00 | 00005006302402 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MOTO CG-125,CONDUZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO NO PERIODO DA MANHA, DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/12/2006 | 430.00 | 00002080288466 | JOSE CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SHOWNO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/12/2006 | 1061.52 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA UM FIAT MNV 7764 SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005792591458 | ANTONIO LINO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/12/2006 | 350.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 01/12/2006 | 1113.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA CRECHES DAS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 01/12/2006 | 1000.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOA- €AO PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/12/2006 | 222.15 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/12/2006 | 708.25 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ELABORA€AO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/12/2006 | 2312.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENA€AO E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DO MARINHO DOS NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002245042409 | ELIZA ALGUSTA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002822251452 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/12/2006 | 2312.50 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEJA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/12/2006 | 3650.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 01/12/2006 | 708.25 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/12/2006 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/12/2006 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005336380466 | MARIA JOSE DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/12/2006 | 1416.50 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/12/2006 | 3650.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FOLHA DO PEJA DO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/12/2006 | 750.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA O EVENTO DE MOTOCR-OSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/12/2006 | 500.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS PARA A EDUCA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/12/2006 | 6615.66 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 01/12/2006 | 8660.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 01/12/2006 | 8737.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO / FIAT VERMELHO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡ao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 01/12/2006 | 2758.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/12/2006 | 1485.55 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE PAES PARA O EVENTO DE MOTOCR-OSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 01/12/2006 | 460.00 | 00002740495463 | WANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM APOIO PARA FESTA NA ESCOLA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | Abatedouro Publico | Cosnt./Refor./Ampl./Conservacao e Aparel.do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0038326 | 01/12/2006 | 39016.34 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 3§MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO METADOURO PUBLICO COM RECURSOS DO CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 01/12/2006 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MERCADORIAS E SERVI€OS COM BOMBA D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 01/12/2006 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 01/12/2006 | 62.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA COMO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EPITACIOPESSOA N§ 394 B-CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/12/2006 | 350.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETOR DE APOIO TECNICO NO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/12/2006 | 1530.61 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O MECANI-CO DE MANUTEN€AO DO BUTOZE,BRA€O U,E FAZER PINOS PARA O TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/12/2006 | 204.08 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O MECANI-CO DE MANUTEN€AO DO BUTOZE,BRA€O U,E FAZER PINOS PARA O TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 01/12/2006 | 1417.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002397889404 | FRANCISCO DE PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/12/2006 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE PE€AS PARA A D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/12/2006 | 860.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O /VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMENOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/12/2006 | 260.57 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/12/2006 | 284.64 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO, DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/12/2006 | 479.45 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/12/2006 | 1500.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RE-FORMA E MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/12/2006 | 690.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE VASSOURAS DE PIA€AVA PARA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 01/12/2006 | 2447.60 | 07480564000118 | MONROE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE PE€AS PARA MANUTEN€AO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/12/2006 | 4934.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 01/12/2006 | 1691.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDEIRA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 01/12/2006 | 4855.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDERA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/12/2006 | 390.05 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDERA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 01/12/2006 | 4978.98 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A ENCHEDERA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO ARUA EPITACIO PESSOA N.§ 394 C, PARA FINS DE /FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/12/2006 | 400.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERRENO PARA FINS ESPECIFICOS PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO, RELA-TIVO O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 01/12/2006 | 20.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMERCIO DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PE€AS PARA MANUTEN€AO DA D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/12/2006 | 2318.00 | 04929692000108 | RIPPER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PE€AS DE REPOSI€AO APLICAVEIS EM MOTONIVELA- DORA 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/12/2006 | 608.42 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/12/2006 | 1356.39 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTE-N€AO DA MOTO MND 4918 DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/12/2006 | 459.18 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolescente | Contribuicao Para o APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/12/2006 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€AO MENSAL DOS MES DE AGOSTO DE 2006 DESTINADOS A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA APAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/12/2006 | 1320.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDOA€OES DE ARMA€OES E LENTES DE OCULOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME / REQUISI€AO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/12/2006 | 422.33 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA DO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/12/2006 | 422.33 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 01/12/2006 | 350.00 | 00042497787468 | SANDRA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 01/12/2006 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVEL /SITUADO NA RUA CEL. MANOEL PINTO, S/N -CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM E PROGRAMA DO PETI, RELATIVO O MES DE /NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SALAO DE APOIO DASECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE /NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00006387363403 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO AGETE JOVEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/12/2006 | 230.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGISTRO DE ATAS DO DIREITO DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/12/2006 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 01/12/2006 | 95.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS DA -SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 01/12/2006 | 300.00 | 00065786645487 | MANOEL GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 01/12/2006 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS -ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 01/12/2006 | 300.00 | 00092887953400 | LINDALVA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002530562415 | JOSE AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, 70, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/12/2006 | 120.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUSTOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/12/2006 | 104.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE PRODUTOS PARA A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/12/2006 | 40.89 | 02427736000257 | MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI€OES PARA REUNIAO DO COEGEMAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/12/2006 | 80.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM COMBUSTIVEL PARACARROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/12/2006 | 24.91 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA A€AO OCIAL RELACIONADAS AO BOL€A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/12/2006 | 3850.00 | 00004819424408 | ANA BERNADINA DE ARRUDA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 01/12/2006 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/12/2006 | 590.17 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/12/2006 | 470.80 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TEC.ADMINISTRATIVA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005271167429 | JONAS ALLYSSON DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/12/2006 | 450.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2006 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GERENTE DO CAPSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/12/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/12/2006 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/12/2006 | 850.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004886506402 | MARIA ZENILDA CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PEDAGOGICA NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 01/12/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/12/2006 | 470.80 | 00002778646400 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/12/2006 | 3029.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 01/12/2006 | 10353.81 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT FIAT PLACA MOM 0070, O FIAT PLACA MOR 5019 E A AMBULANCIA PLACA MOF 3764 E AMBULANCIA MOQ 2353, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/12/2006 | 344.23 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/12/2006 | 198.63 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DA BOA VISTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 01/12/2006 | 850.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/12/2006 | 131.93 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 01/12/2006 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 01/12/2006 | 6505.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 01/12/2006 | 1600.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 01/12/2006 | 308.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 01/12/2006 | 1909.29 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARAREFORMA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 01/12/2006 | 82.25 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 01/12/2006 | 1375.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 01/12/2006 | 3200.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 01/12/2006 | 825.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/12/2006 | 645.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/12/2006 | 939.47 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/12/2006 | 393.71 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/12/2006 | 224.96 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente-Rec.Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/12/2006 | 3388.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/12/2006 | 241.80 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/12/2006 | 987.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/12/2006 | 645.15 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004816078460 | MARCELA CABRAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/12/2006 | 1295.77 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A /SAVERO-AMBULANCIA MOQ 2353 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/12/2006 | 776.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/12/2006 | 700.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNI-CO DE RAIO X, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002758048442 | ANDRE SANSONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/12/2006 | 2750.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIERAO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA / POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/12/2006 | 2475.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/12/2006 | 1164.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL /HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 01/12/2006 | 180.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 01/12/2006 | 350.00 | 00083859721968 | NADILMA VIEIRA VALENTIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/12/2006 | 1375.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/12/2006 | 600.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS -NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE IDOSOS GRATIFICA-€AO. GRATIFICA€AO A 03 PESSOAS ZILMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 01/12/2006 | 380.96 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROGRMA DO DO CAPS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/12/2006 | 540.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO /PSF DO POVOADO DO BENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL NO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 01/12/2006 | 5500.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/12/2006 | 1175.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 01/12/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/12/2006 | 750.00 | 00029158281487 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS,NO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MES DENOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/12/2006 | 1580.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DOCONTROLE E AVALIA€AO E AUDITORIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 01/12/2006 | 716.66 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 01/12/2006 | 5000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS SUS / DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 01/12/2006 | 123.60 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€OES PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 01/12/2006 | 350.00 | 00046804854420 | RITA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 01/12/2006 | 1925.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 01/12/2006 | 468.75 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO 2006 COM ENFERNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/12/2006 | 450.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO /MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 01/12/2006 | 117.35 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOT-OS DO 2§ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 01/12/2006 | 850.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 01/12/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 01/12/2006 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/12/2006 | 333.72 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA AREA DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/12/2006 | 450.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- RATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/12/2006 | 450.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS,RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 01/12/2006 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PACIENTES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA /DO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 01/12/2006 | 450.00 | 00088607186434 | FRUTIRINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/12/2006 | 257.15 | 00004258731455 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO,17 DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/12/2006 | 257.15 | 00006428538431 | JOAO BATISTA MUNIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO,17 DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/12/2006 | 450.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 01/12/2006 | 183.67 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 01/12/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 01/12/2006 | 350.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPSRELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO PSF DO BAIRRO NOVO I, RELATIVO O MES DEOUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/12/2006 | 350.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS DO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/12/2006 | 350.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 01/12/2006 | 850.00 | 00025047469468 | MARIA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 01/12/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/12/2006 | 578.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/12/2006 | 282.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 01/12/2006 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA-TIVA NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/12/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DESAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 01/12/2006 | 850.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO / CAPS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/12/2006 | 350.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO / MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 01/12/2006 | 350.00 | 00022551980453 | EWERALDO JOSE CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO CAPS, REFE-RENTE A OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 01/12/2006 | 350.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO DA RESIDENCIA DO CAPS, RELATIVO O MESDE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 02/12/2006 | 140.00 | 07710118000152 | STAR NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DEINTERNET STARNET NO MES DE NOVEMBRO 2006 PARAA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 04/12/2006 | 204.10 | 00003454346410 | ERICKA BARROS F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 05/12/2006 | 455.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E MANUTEN€AO DE ELETRODOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 06/12/2006 | 5000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT MNY 1551 E AMBULANCIA PLACA MOF 3764, / CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 06/12/2006 | 15000.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 06/12/2006 | 7550.40 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DO FIAT NOJ 0603 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 06/12/2006 | 1409.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 07/12/2006 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 11.288-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Manutencao dos Servicos com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 08/12/2006 | 800.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA SEVERIANO MACEDO, S/N - CENTRO, PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRE-SAS, RELATIVO OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 08/12/2006 | 1740.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTI-CIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 08/12/2006 | 10926.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NOFPM NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 09/12/2006 | 40.00 | 41138702000113 | MARCOS JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 09/12/2006 | 70.60 | 24286387000152 | BARBOSA ALBOQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE FRANGOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 09/12/2006 | 167.92 | 13004510002637 | BOMPRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 09/12/2006 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 09/12/2006 | 161.98 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 09/12/2006 | 26.50 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MERCADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 09/12/2006 | 2150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VENDA DE POLTRONAS PLASTI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 10/12/2006 | 100.00 | 00001972554425 | MARIA APARECIDA GOMES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AJUDA DESTINADAS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 10/12/2006 | 8391.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 10/12/2006 | 41010.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEDO MES DE DEZEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 10/12/2006 | 14426.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO 13§ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 10/12/2006 | 14736.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE PROFESSORES DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 10/12/2006 | 71224.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDE DENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 10/12/2006 | 1473.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2006, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 10/12/2006 | 4613.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA DIVISAO DE ENSINO MEDIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 10/12/2006 | 28997.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDEFDO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 11/12/2006 | 68466.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 11/12/2006 | 875.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€AO DE 45 CAMISAS PARA O USO DO CAPS E 2 ROUPOES E 08 FARDAS PARA AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 11/12/2006 | 33068.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO AUXILIARES DA SAUDEREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 11/12/2006 | 387.70 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DIVER-SOS MATERIAS DE CONTRU€AO E MATERIAL ELETRICODESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 12/12/2006 | 720.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO ENCONTRO SO- BRE ALCOOLISMO E REDU€AO DE DANOS PROMOVIDO /PELA SAUDE MENTAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 12/12/2006 | 720.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A DIARIA PARA O CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 12/12/2006 | 300.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIARIA PARA PARAO CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 12/12/2006 | 459.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE LAUDOS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 12/12/2006 | 2800.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTONISTA DO HOSPITAL NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 12/12/2006 | 110.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PRESTA€AO DE CONTAS DE BALANCETES JUNTO AO CONTA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 13/12/2006 | 453.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E MANUTEN€AO DE ELETRODOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 13/12/2006 | 865.00 | 03557958000176 | KENWOOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO PELA VENDA DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 13/12/2006 | 564.02 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE PAES PARA A RESIDENCIA TE- RAPEUTICA (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 14/12/2006 | 100.00 | 00004595736401 | WILSON VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servicos de Comunicacao | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 14/12/2006 | 1995.26 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 15/12/2006 | 1200.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SERVI€O DE DOCUMENTA€AO DE FOTOGRAFIAS DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 15/12/2006 | 1448.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE REFERE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA CRECHES PARA CRIAN€AS DO PETI DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 18/12/2006 | 130.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COQUETEL PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 18/12/2006 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 18/12/2006 | 100.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 19/12/2006 | 679.43 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 19/12/2006 | 820.57 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 19/12/2006 | 2000.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI COM RECURSOS -PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 19/12/2006 | 5500.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS E COMPRA DE CAIXOES DESTINADOSA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 19/12/2006 | 220.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 19/12/2006 | 1322.33 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 19/12/2006 | 1323.09 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 19/12/2006 | 5289.34 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFE RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PESSOALDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 19/12/2006 | 3938.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 20/12/2006 | 117.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO COMO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 20/12/2006 | 7946.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 20/12/2006 | 1645.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O CAPS, HOSPI-TAL MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 20/12/2006 | 520.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 20/12/2006 | 2450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 20/12/2006 | 2150.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS NOS FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS PLACA MOA 0172 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/12/2006 | 1665.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTI-CIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 20/12/2006 | 882.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da D¡vida contratada | Pag. de Parcela da Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 20/12/2006 | 5531.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS DEBITA DO NA COTA-PARTE DO FPM EM 20/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 21/12/2006 | 360.00 | 00001232780405 | JULIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE EMP-ENHOS E GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 21/12/2006 | 148.98 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETROVISOR PARA ANBULANCIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 21/12/2006 | 1536.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DATRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS. DEBITADO NO FPM EM 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 21/12/2006 | 90.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 21/12/2006 | 1070.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DA COMUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 21/12/2006 | 850.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 21/12/2006 | 6000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA 15 DE NOVEMBRO PARA O SUS NO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 21/12/2006 | 960.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 21/12/2006 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA / NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 21/12/2006 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 21/12/2006 | 510.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DOA€AO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 21/12/2006 | 1950.00 | 00052701930430 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO -PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTA€AO EM RUAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das via e logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 21/12/2006 | 1950.00 | 00001881702430 | GLADSTONE A.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO ENGENHEIRO CIVIL PARA PROJETO DE PAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 21/12/2006 | 1130.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE PE€AS PARA A PATROL, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO, COM RECURSOS DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 21/12/2006 | 405.00 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 22/12/2006 | 3.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 22/12/2006 | 140.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 23/12/2006 | 5010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVER€AS PE€AS PARA VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 23/12/2006 | 288.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS EM AMBULANCIA COM OS VEICULOS SAVEIRO E NO VEICULO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 25/12/2006 | 5000.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CESTAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 26/12/2006 | 1500.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 26/12/2006 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica Com Rec.Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 26/12/2006 | 3000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DE EXAMES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 26/12/2006 | 777.56 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO NAS FESTAS DAS MISSOES POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 27/12/2006 | 700.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 27/12/2006 | 1900.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa de Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 27/12/2006 | 3000.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ER- RADIA€AO DO AEDES AEGYPITI DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 27/12/2006 | 5500.00 | 00042441048791 | GESNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVI€OS DE MEDICO PLANTONISTA DA POLICLINICA COMO ORTOPEDISTA NO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 27/12/2006 | 816.00 | 00069159874449 | DERIVALDO DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM AU-TOMOVEL PARA PRESTAR SERVI€OS AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 27/12/2006 | 816.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS E VISITAS DOS POLOS DO PETI E DAS CRECHES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 27/12/2006 | 630.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO NOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 27/12/2006 | 280.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 28/12/2006 | 3970.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 28/12/2006 | 1567.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COM A CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO SITIO TABOADO, NA COMUNIDADE DO ZACARIAS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 28/12/2006 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA ESPECIFICOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO BAIRRO NO-VO II, NA VILA DO SANGRADOURO, RELATIVO O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 28/12/2006 | 150.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA ANTONIO HERCLITO, S/N - CENTROPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OMES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 28/12/2006 | 765.30 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA MMZ 1707, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA DA LOCALIDADE DO TABUADO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 28/12/2006 | 765.30 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO GOL KIF1276/PB PARA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 28/12/2006 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA COMUNIDADE DO TABOADO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL, SITUADO NARUA JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, S/N - BAIRRO NO-VO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF II NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 28/12/2006 | 2149.98 | 00004664401469 | MOEMA RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 28/12/2006 | 1625.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 28/12/2006 | 5500.00 | 00003921316413 | DANIELLE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 28/12/2006 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADO, / RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 28/12/2006 | 765.30 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA LOCA€AO DE UM CORSA NO MES DE NOVEMBRO PARA A EQUIPE DO PROMA SAUDE NA FAMILIA NA LOCALIDADE DO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 28/12/2006 | 765.30 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JL3400, /PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA DA LOCALIDADE DO BENTO, RELATIVO O /MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 28/12/2006 | 400.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO /NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 300 - BAIRRO /NOVO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDA-DE DO PSF NAQUELE BAIRRO, RELATIVO O MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 28/12/2006 | 3030.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 28/12/2006 | 14780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DEZEMBRO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Sa£de | Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 28/12/2006 | 14426.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 28/12/2006 | 67110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SAUDE P.S.F DO MES DE DEZEMBRO 2006. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, emergencial e hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 28/12/2006 | 14093.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 28/12/2006 | 25067.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042293 | 28/12/2006 | 81094.58 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONTRU€AO DE UMCENTRO DE COMERCIALLIZA€AO DE ARTESANATO CON-TRATO DE REPASSE N§ 174.387-27/2005. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 28/12/2006 | 29863.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 28/12/2006 | 2766.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Atividades com Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 28/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 28/12/2006 | 16300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO- RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 28/12/2006 | 1231.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO DE PARTI-CIPA€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 28/12/2006 | 14370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 28/12/2006 | 53.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 28/12/2006 | 9111.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 28/12/2006 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETEN€AO DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 28/12/2006 | 13.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DEBITADA NA CONTA DA CEF DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 28/12/2006 | 1628.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 28/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 28/12/2006 | 4730.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO BASICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fundamental com Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 28/12/2006 | 28695.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUN DEF 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 28/12/2006 | 35102.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Médio | Ensino Medio | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 28/12/2006 | 7818.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Educação Infantil | Educa‡ao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 28/12/2006 | 10490.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DADIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 28/12/2006 | 19817.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAV FOLHA DA EDUCA€AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 28/12/2006 | 7888.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DA EDUCA€AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUL-TORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento Ges | Administração | Administração Financeira | Administra‡ao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 29/12/2006 | 3750.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRECATORIO A FAVOR DE TEREZINHA NEVES MACEDO REFERENTE A 4§PARCELA DO ACORDO N§030070/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DO /BALANCETE CONTABIL, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO2006. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 29/12/2006 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administra‡ao Geral | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 29/12/2006 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-LATIVO O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aparelhamento dos àrgÆos P£blicos | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 29/12/2006 | 698.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COMPRA DE AR PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 29/12/2006 | 5280.00 | 00005556407444 | JOAREZ DE SOUZA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA MERCEDES BENZ 4992 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 29/12/2006 | 5280.00 | 00005556407444 | JOAREZ DE SOUZA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA MERCEDES BENZ 4992 PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 29/12/2006 | 765.30 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE VEICULO GOL PLACA KFF 1533, PARA /CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA BAIRRO NOVO I E BAIRRO NOVO II, NO MES DEDEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 29/12/2006 | 180.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDIARIAS DESTINADO A SERVIDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMEN-TO DO EPS NO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia domiciliar a saude PSF | Programa do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 29/12/2006 | 900.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO / PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 29/12/2006 | 6758.82 | 70101019000100 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A VENDA DE MEDICAMENTOS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistencia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 29/12/2006 | 2077.70 | 00003701446431 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4228
Última atualização: 20/09/2023